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工業產品生產單位工業產品質量安全日管控制度(包含記錄)依據工業產品生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定編制生效日期修訂摘要頁次版次變更登錄者工業產品生產單位工業產品質量安全日管控制度2范圍3職責3.1、文控部門負責工業產品質量安全風險日管控工作制度文件的編3.2、質量安全部門按照要求落實日管控相關工作，按照程序及時上3.3、對于風險排查中發現的工業產品質量安全風險隱患問題，明確4工業產品質量安全日管控工作制度公司基于工業產品質量安全風險防控的需要，結合企業的實際情安全風險管控清單》,建立了以下日管控工作制度和機制。4.1日管控人員根據公司落實工業產品質量安全主體責任定人定崗履職情況，由正常生產期間每日根據公司《工業產品質量安全風險管控清單》4.3日管控內容1.生產許可證、強制性產品認證證書失效2.產品質量安全責任制3.員工未進行上崗培訓4.來料檢查及關鍵零部件的確認6.成品檢驗及產品確認檢驗7.出庫檢驗及產品放行8.不合格品的管理及不合格品區9.產品質量分析及形式試驗14.產品質量事故應急預案，未開展預案的演練4.4.2對于日管控檢查中發現的工業產品質量使用安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關責任人立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.4.3對于《每日工業產品質量安全檢查記錄》,每天工作結束前或次日上班后及時交付工業產品質量安全總監審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發現存在工業產品質量使用安全風險隱患，可能對工業產品質量使用安全造成不良影響，除要求相關責任部門及責任人立即采取防范措施外，應立即上報工業產品質量安全總監或者企業主要負責人，分析研判工業產品質量使用安全風險情況，采取相適應的管理措施，以降低工業產品質量使用安全風險，確保企業的工業產品質量使用安全。5相關記錄5.1《每日工業產品質量安全檢查記錄》說明：質量安全員每日根據《工業產品質量安全風險管控清單》進行檢查，形成《每日工業產品質量安全檢查記錄》,對發現的質量安全風險隱患，應當立即采取防范措施，及時上報質量安全總監或者生產單位主要負責人。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零風單位名稱檢查日期檢查項目檢查結果不符合項說明責任部門及責任人不符合采取的防范措施1.生產許可證、強制性產品認證證書失效2.工業產品質量安全責任制3.員工未進行上崗培訓符合()4.來料檢查及關鍵零部件的確認符合()5.過程檢查及QC例行檢查符合()6.成品檢驗及產品確認檢驗7.出庫檢驗及產品放行8.不合格品的管理及不合格品區9.產品質量分析及形式試驗10..檢測儀器的管理11.產品質量事故的管理12.產品的缺陷管理13.產品規格書14.產品質量事故應急預案未開展預案的演練15.工業產品質量安全事故處置符

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