采購管理業務流程再造方案ESI

A-class采購創新工程小組二ＯＯ四年一月采購管理業務流程再造方案采購流程再造方案描述采購流程系統解決方案采購系統主業務流程相連接的需求方案流程生產方案工程管理設備維修倉儲管理內部物流預算設計物品族架構制訂物品采購戰略物品認證流程策略性采購流程(SC)潛在供給商管理流程供給商認證流程供給商協作流程供給商評估流程供給商關系管理流程(SRM)方案和申購處理流程訂單處理流程接收和檢驗流程付款流程采購執行流程(PO)相關的供給商流程訂單處理目錄制作應收款處理發貨和裝運庫存管理供給商選擇流程指標名稱02年水平05年目標06年目標備注電子采購比例2%80%90%浦項:98%零庫存采購比例（不包含煤、鐵礦、廢鋼、設備、服務）18%50%70%MRO實行年度計劃比例50%80%PR處理時間(天)863PR-PO處理時間(天)1053浦項:2.3天準時到貨率94.5%97%99%人均采購額（萬元）873110,00015，000MRO庫存周轉率(年/次)4.556集中采購比例52%60%80%物品名目數（萬條）703030采購管理業務流程再造KPI目標值流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4采購管理業務流程以內部用戶需求為起點，按時、按質、按量把物品送到內部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點的整個采購內流供給鏈的業務流程。1、全面實施策略性采購，降低物品全過程本錢；2、縮短采購管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實物品根底管理，建立物品分類、描述，清理物品代碼；4、拓展采購IT系統，實現與供給商協同。1、公司還缺乏策略性采購理念和方法；2、物品根底管理不扎實；3、采購信息系統支持缺乏；4、采購部業務人員素質有待提高。流程再造4采購管理業務流程4.1策略性采購流程4.2供給商關系管理流程4.3采購執行流程4.4需求方案流程流程名稱再造方案實施障礙4采購管理業務流程1、實現采購內流供給鏈和產銷流程、根底保障流程的集成，即：生產原料需求從產銷系統自動導出，維修物品需求從設備系統自動導出。2、明確采購內流供給鏈按流程管理的模式，采購內流供給鏈的目標是“穩定供應、降本增效〞，采購業務責任者是內流供給鏈的擁有者，是內流供給鏈信息的集成者，為整個內流供給鏈的價值負責。3、根本轉變采購管理的理念和方法，通過推進策略性采購，全面提高采購管理業務流程的效率和效益，為適應策略性采購推進，采購流程、組織、人員、IT、KPI值和代碼等根底管理都必須進行相應變革。即：------采購流程變革：MRO庫存落實到用戶;優化流程審批范圍；------采購組織和人員：采購部組織按物品分類劃分，業務人員分層；------采購IT系統：完善采購ERP和電子采購系統，開發SRM、生產原料自動導出模塊和MRO自動導出模塊；------物品代碼：分類標準化，描述標準化，清理物品代碼；------KPI值：根據再造流程，按價值樹方法重新設計KPI體系。1、采購部門對策略性采購的理解；2、擔當策略性采購員的人員素質；3、外部采購市場的成熟度；4、采購部、專業管理部門協同能力；5、信息系統支持度。流程再造流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4采購管理業務流程以內部用戶需求為起點，按時、按質、按量把物品送到內部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點的整個采購內流供給鏈的業務流程。1、全面實施策略性采購，降低物品全過程本錢；2、縮短采購管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購IT系統，實現與供給商協同。1、股份公司還缺乏策略性采購理念和方法；2、物品根底管理不扎實；3、采購信息系統支持缺乏；4、采購部業務人員素質有待提高。流程再造4采購管理業務流程4.1策略性采購流程4.2供給商關系管理流程4.3采購執行流程4.4需求方案流程流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4.1策略性采購流程4.1策略性采購流程sc在物品分類標準化，描述標準化的前提下，分析各類物品的內部需求和供給商資源，制定各類物品的采購戰略，經物品認證與供給商談判或招標，簽訂一攬子合同或協議〔BPA〕的流程。1、通過策略性采購，降低物品全過程本錢；2、建立物品分類、描述，理清物品代碼；3、對不同類物品實施差異化戰略；4、提高一攬子協議比例〔MRO到達80%)。1、代碼不統一，需清理，物品分類和描述需完善；2、股份公司還缺乏策略性采購理念和方法；3、BPA比例不高。4.1.1設計物品族架構4.1.2制訂采購戰略4.1.3物品認證流程4.1.4供給商選擇流程流程再造流程名稱再造方案實施障礙4.1策略性采購流程1、策略性采購流程針對各類物品內部需求和供給商資源的不同，實施差異化采購策略，明確采用哪一種流程、與供給商協作方式、結算方式等，使采購物品全過程本錢降到最低。2、使股份公司從spot采購向策略性采購轉變；目前MRO約60%采用SPOT采購，約40%采用BPA,創新后MRO的BPA比例力爭提高到80%以上。3、采購人員分層，策略性采購員主要關注策略性采購流程和供給商關系管理流程，執行性采購員重點關注采購執行流程。策略性采購員職責：分析物品市場供給情況，掌握物品內部需求信息，制定物品策略、目標，認證供給商和物品，選擇供給商，合同談判和簽訂，管理供給商關系。執行性采購員職責：方案和申購受理，訂單處理和跟蹤，物流跟蹤，異議處理，參與供給商關系管理。4、區分合同〔或協議〕和訂單。5、夯實根底管理，統一公司物品分類，建立物品族架構，分類標準化，描述標準化；6、完善物品認證流程。1、采購部門對策略性采購的理解；2、擔當策略性采購員的人員素質；3、外部采購市場的成熟度；4、采購部、專業管理部門協同能力；5、信息系統支持度。流程再造4.1策略性采購流程4.1.1設計物品族架構每年根據市場和需求情況變化、采購戰略執行情況，檢查現有物品族設計和人員配備，根據需要進行調整。子流程說明4.1.1設計物品族架構4.1.2制定采購戰略4.1.3物品認證流程4.1.2制定采購戰略每年根據市場和需求情況變化、采購戰略執行情況，設定采購目標并制定采購戰略；每半年對戰略執行情況進行檢查和修改策略。4.1.3物品認證流程制訂受控物品清單，按采購策略和供給商選擇的需要認證物品-供給商。4.1.4供給商選擇流程采購戰略執行情況數據分析人力資源采購管理室采購管理委員會公司戰略公司年度開展方案策略性采購員方案部門/用戶采購管理委員會公司年度開展方案采購戰略方案部門/用戶供給商方案部門/用戶供給商采購管理委員會采購戰略合同協議4.1.4供給商選擇流程在采購戰略指導下，選用適宜的招標和談判策略，選擇供給商、確定條款并簽訂合同或協議。流程再造策略性采購員策略性采購員公司戰略4.1.1設計物品族架構4.1.1.1評估物品族架構和運作通過分析各部門各物品種類的采購金額、訂單、工作量等數據和KPI表現，評估運作中涉及物品族架構、部門分工和審批規那么的可能出現的問題。子流程說明4.1.1.1評估物品族架構和運作4.1.1.2評估未來需求4.1.1.3設計物品族架構、分工和審批規那么統計數據采購管理室采購管理室采購管理室采購管理委員會物品族架構和部門分工審批規那么公司開展方案市場信息4.1.1.2評估未來需求評估市場情況和公司開展需要對物品族架構、部門分工和審批規那么的影響。4.1.1.3設計物品族架構、分工和審批規那么根據現狀評估和對需求的評估，在必要時重新設計物品族架構、部門分工和審批規那么。重大的改變需要由采購管理委員會審批通過。流程再造4.1.2制定采購戰略〔1/2〕子流程說明4.1.2.1采購數據分析4.1.2.2需求數據分析4.1.2.3市場信息分析統計數據接下頁市場信息采購管理室采購專業室采購管理室采購專業室采購管理室采購專業室采購部領導采購部領導采購部領導公司開展方案生產方案維修方案4.1.2.1采購數據分析從多個角度分析過去一年采購執行情況的各種數據，評估采購策略的執行情況和目標的實現情況。采購管理室協助KPI統計等工作。采購部領導和各專業室作不同層次的分析。4.1.2.2需求數據分析主動了解公司開展策略和方案，生產方案、維修方案等影響采購需求的因素。主動了解內部客戶對用量、交貨、質量、新產品引入、供給商能力、信息系統應用等方面的需求。4.1.2.3市場信息分析收集和分析市場供-給信息。包括供給情況、價格趨勢、技術因素、質量因素、新產品和替代品、主要供給商動態、主要需求者動態等。采購管理室協助提供市場信息。流程再造4.1.2制定采購戰略〔2/2〕子流程說明4.1.2.4制定戰略4.1.2.5溝通和審批采購戰略4.1.2.6評估戰略執行接上頁采購管理室采購專業室采購管理室采購專業室采購管理室采購專業室采購部領導采購部領導采購部領導采購部采購戰略物品采購策略4.1.2.4制訂策略采購部領導制定采購部的年度采購戰略；各專業科室制訂部門的采購策略。采購管理室提供戰略模板等的支持。采購戰略要表達KPI目標的實現和內部客戶的需求。采購戰略的內容包括sourcing策略，供給商開展策略，采購執行策略等4.1.2.5溝通和審批采購戰略與相關部門進行采購戰略的溝通。由采購管理委員會對采購戰略進行討論和審批。4.1.2.6評估策略執行每半年進行采購戰略的執行回憶和重新審定。公司開展方案采購管理委員會采購管理委員會流程再造4.1.3物料認證流程〔1/2〕子流程說明4.1.3.1制定受控物料清單4.1.3.2確認認證需求4.1.3.3組成認證團隊市場信息接下頁質量要求4.1.3.4建立標準和方法4.1.3.1制訂受控物料清單根據物品的重要程度和過往的質量數據，制定受控物料清單。受控清單內的物品需要經過預先確定的供給商物品認證流程進行認證，通過后才能進行采購。采購認證人員是流程的主導者，協同采購員、內部用戶和管理部門、其他專家和第三方認證機構。4.1.3.2確認認證需求新的認證需求可能是因為：根據采購策略對該物品引入新供給商；產品替代〔包括國產化〕；新產品；發生重大質量意外。認證需求可能由內部客戶、管理部門、采購員或認證人員提出，認證人員和采購員最終確認是否需要進行認證。4.1.3.3組成認證團隊由采購認證人員牽頭按認證需求的需要組成認證團隊。認證團隊至少包括采購認證人員和用戶代表，可以包括采購員和其他專家。4.1.3.4建立標準和方法認證團隊對需要認證的物品建立認證標準和方法。需要的話選擇第三方認證機構。采購認證人員采購員用戶和管理部門采購認證人員采購員用戶和管理部門采購認證人員采購員用戶和管理部門其它專家采購認證人員采購員用戶和管理部門其它專家流程再造4.1.3物料認證流程〔2/2〕子流程說明4.1.3.5參數認證4.1.3.6試樣認證4.1.3.7認證總結接上頁合格物料-供給商清單質量信息4.1.3.8維護合格物料-供給商清單采購認證人員采購員用戶和管理部門其它專家采購認證人員采購認證人員采購員用戶和管理部門其它專家第三方認證機構采購認證人員采購員用戶和管理部門其它專家4.1.3.5參數認證從供給商處收集關于物料的參數和質量標準等的信息。比較寶鋼的認證標準和供給商提供的參數信息，符合的話進入下一環節，不符的話與供給商溝通，結束認證，反響信息給相關人員。4.1.3.6試樣認證根據事先確認的標準和方法進行試樣認證。根據需要，試樣可以是一次的，也可以是屢次的〔首樣、小批量、大批量…〕4.1.3.7認證總結認證結束后輸出認證總結。反響認證信息給相關部門。4.1.3.8維護合格物料-供給商清單根據認證結果維護合格物料-供給商清單。保證以后的采購根據清單執行。流程再造4.1.4供給商選擇流程〔1/3〕子流程說明4.1.4.1確認需求4.1.4.2供給商選擇方法4.1.4.3組成選擇團隊市場信息接下頁采購需求4.1.4.4確定選擇的標準采購員用戶和管理部門采購員用戶和管理部門采購員用戶和管理部門其它專家采購員用戶和管理部門其它專家4.1.4.1確認需求明確型規、數量、質量、交貨等需求。如果是受控清單的物品，應該先檢查是否有合格的供給商.否那么，應該先轉向物料認證流程。此流程可以是由采購策略驅動，也可以是因為工程的需要或其他臨時的需要。4.1.4.2供給商選擇方法采購員選擇采用招標、議標、核價、談判等方法進行供給商選擇。采購員根據采購策略選擇供給商選擇的方法。一般不需要上級的審批。4.1.4.3組成選擇團隊年采購金額小、復雜度低的情況可以不組成團隊，按需要組成供給商選擇團隊。團隊至少包括采購員和用戶代表，可以包括采購認證人員和其他專家。團隊應該相對固定。4.1.4.4確定選擇標準確定根據什么標準選擇供給商，包括對供給商的根本要求，議標的各要素和權重，核價的模型和方法，談判的策略和目標等。流程再造4.1.4供給商選擇流程〔2/3〕子流程說明4.1.4.5選擇候選供給商4.1.4.6詢價和招標準備4.1.4.7發詢、發標接上頁接下頁4.1.4.8接受報價和投標采購員用戶和管理部門其它專家4.1.4.5選擇候選供給商如果不是公開招標，那么需要先選定候選供給商。如果物料是在受控清單上，在此清單上進行供給商選擇。如果該物料的現行供給商沒有進入候選清單，應該說明原因。如果是多回合招標，需要在第一回合后再次選擇候選供給商。4.1.4.6詢價和招標準備供給商選擇團隊準備詢價單或招標文檔。4.1.4.7發詢/發標發送詢價單給候選供給商。按招標規那么發送招標書給供給商。當詢價單、標書和附加信息發生變化時，應當公平對待所有候選供給商，及時更新信息。4.1.4.8接收報價和投標書按詢價單和招標書上要求的時間和方法接收報價和投標書。招標標準招標標準采購戰略合格物料--供給商清單采購員用戶和管理部門其它專家采購員用戶和管理部門其它專家采購員用戶和管理部門其它專家流程再造4.1.4供給商選擇流程〔3/3〕子流程說明4.1.4.9評標4.1.4.10談判4.1.4.11審批合同接上頁合同供給商選擇文檔4.1.4.12簽訂合同采購員用戶和管理部門其它專家采購策略合格物品-供給商清單采購員用戶和管理部門其它專家采購員用戶和管理部門其它專家匹配來源和確定分配比例(4.1.2.1)4.1.4.10談判制訂談判策略,進行談判。如果是多回合的招標，需要回到4.1.4.5步驟。談判結束后確定供給商、價格和其他條款，需要簽訂合同的，進入下一步簽訂合同步驟。4.1.4.12簽訂合同局部合同不包括送貨時間等信息，需要訂單作為最后確實認；局部合同〔如設備采購合同〕包括所有條款信息，可單獨執行。訂單作為合同的補充。4.1.4.11審批合同根據物品種類、年度采購金額設定不同的審批流程。采購員需要提供完整紀錄供給商選擇過程的文檔。4.1.4.9評標按設定的標準進行評標和分析。流程再造采購部領導流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4采購管理業務流程以內部用戶需求為起點，按時、按質、按量把物品送到內部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點的整個采購內流供給鏈的業務流程。1、全面實施策略性采購，降低物品全過程本錢；2、縮短采購管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購IT系統，實現與供給商協同。1、股份公司還缺乏策略性采購理念和方法；2、物品根底管理不扎實；3、采購信息系統支持缺乏；4、采購部業務人員素質有待提高。流程再造4采購管理業務流程4.1策略性采購流程4.2供給商關系管理流程4.3采購執行流程4.4需求方案流程流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4.2供給商關系管理流程4.2供給商關系管理流程從潛在供給商資源的開發，到供給商的認證、供貨、評估、改進、退出等全過程的業務管理流程。1、充分利用全球供給商資源，通過分類、評估、分組，公正透明管理供給商。2、建立一批與公司協同開展的具有提高整體供給鏈價值的供給商隊伍。3、建立與供給商高效溝通的雙向窗口。1、供給商管理部門比較分散，缺乏集中統一的供給商管理機制。2、沒有系統地按物品對供給商進行細化分類。3、采購資源信息較分散，沒有集成和共享，缺乏有效的績效考核。4、沒有系統建立供給商改進機制和開展方案。4.2.1潛在供給商管理流程4.2.2供給商認證流程4.2.3供給商協作流程4.2.4供給商評估流程流程再造流程名稱再造方案實施障礙2.0供給商關系管理流程1、整合股份公司供給商資源，建立統一供給商的代碼和信息庫，并實現網上共享。2、按物品分類供給商資源，并通過internet建立潛在供給商資源庫，為不斷優化供給商隊伍打下根底。3、將供給商劃分為戰略合作〔重要〕、供需協作〔有價值〕、合格供方〔臨時使用〕三個層次，對重要組建立長期合作，對有價值組制定供給商改進提高機制，對臨時使用組采用完全競爭采購，對不同組供給商采用不同采購策略。4、采購部組建供給商評審委員會，重點管理戰略合作、供需協作供給商。5、建立一套公正、科學供給商評價體系，充分利用數據倉庫，根據供給商的供貨履歷，嚴格評審，突出供給商退出機制，確保供給商管理有效性。1、由于目前物品分類不盡科學，按物品分類供給商有困難；2、IT系統數據利用不夠，手工評價供給商難以做到公正、公開和透明；3、國內缺少權威的資信評估機構，全面對供給商進行資信評估比較困難；4、受各種因素干擾，供給商退出機制比較困難。流程再造4.2供給商關系管理流程SRM子流程說明4.2.1潛在供給商管理4.2.2供給商認證流程4.2.3供給商協作流程4.2.4供給商評估流程市場情報采購數據公司開展策略與方案供給商數據采購需求策略公司年度方案供給商采購員采購部第三方認證公司供給商認證制度用戶及相關部門采購部方案部門/用戶供給商供給商關系策略供給商評估/分類制度采購部方案部門/使用部門/設計部門供給商采購管理委員會供給商評估報告4.2.1潛在供給商管理每年根據生產方案和采購方案審查已有供給商是否滿足要求，并根據市場信息選出潛在供給商，對其進行調查審核。4.2.2供給商認證流程對新供給商的認證可借助第三方認證公司獲得供給商的財務、信譽、能力等信息。利用采購部的既定認證流程進行認證4.2.1供給商協作流程建立供給商溝通/協作平臺。針對不同類別的供給商，制定并執行不同的溝通和協作策略4.2.1供給商評估流程制定評估標準。每年對現有供給商進行評估并分類。制定針對各類供給商的策略，提出改善方案，開展戰略供給商，減少非戰略供給商流程再造4.2.1潛在供給商管理子流程說明4.2.1.1評估對潛在供給商的需求4.2.1.2收集供給商信息4.2.1.3對供給商進行分類潛在供給商清單統計數據采購策略內部需求市場信息采購員采購員采購員供給商4.2.1.1評估對潛在供給商的需求采購員通過評估現有供給商的表現，內部客戶的需求和采購策略的要求，確定對潛在供給商的范圍和能力要求。4.2.1.2收集潛在供給商信息根據對潛在供給商的范圍和能力要求，有目的地收集潛在供給商及其產品的根本信息。4.2.1.3潛在供給商分類根據收集的信息評估潛在供給商的合作潛力，并據此進行分類。必要的情況下反響分類信息給潛在供給商。流程再造4.2.2供給商認證流程子流程說明4.2.2.1確定供給商認證的需求4.2.2.2組成認證團隊4.2.2.3對供給商進行認證合格供給商清單4.2.2.4認證評估和審批采購員采購主管認證人員供給商認證規那么采購員用戶和其他專家認證人員供給商認證規那么采購員用戶和其他專家認證人員統計數據采購策略內部需求潛在供給商采購員市場信息用戶認證人員4.2.2.1確定供給商認證的需求采購員通過評估現有供給商的表現，內部客戶的需求，采購策略的要求和潛在供給商能力決定是否需要認證新的供給商，或對現有供給商進行重新認證。4.2.2.2組成認證團隊根據供給商認證規那么決定是否需要建立認證團隊。對一般的代理商、貿易商只需要由采購員進行認證；對制造商和對物流控制要求較高的代理商和貿易商，需要最少由采購員和認證人員共同認證。4.2.2.3進行供給商認證根據供給商認證規那么收集必要的文檔〔工商執照、稅務登記證、代理證、ISO認證證書等〕。進行現場考察。進行供給商高層訪談。4.2.2.4認證評估和審批采購員和認證人員進行認證評估總結。與供給商溝通改進意見。采購部領導審批新供給商。對通過認證和審批的供給商，采購員在供給商清單中維護其信息。流程再造4.2.3供給商協作流程子流程說明4.2.3.1供給商分析4.2.3.2供給商分級4.2.3.3與供給商協作與供給商不同的協作方式4.2.3.1供給商分析根據客戶和供給商的依賴程度、供求關系和合作潛力對供給商進行分析。4.2.3.3與供給商協作根據不同的供給商特性，確定不同的合作策略。開展電子商務方面的協作。開展不同業務方式的協作〔VMI，寄售，準時到貨等〕。開展其他方面的協作〔新產品開發利用，外包等〕4.2.3.2供給商分級根據分析結果對供給商進行分級〔戰略、常規協作、合格〕。市場信息統計數據供給商清單各種供給商報告采購員用戶及相關部門采購員用戶及相關部門分級規那么采購員用戶及相關部門采購策略流程再造4.2.4供給商評估流程子流程說明4.2.4.1評估準備4.2.4.2實行供給商評估4.2.4.3制定改善方案供給商評估結果、改善方案和跟蹤4.2.4.4供給商改善歷史記錄統計數據供給商名單各種供給商報告評估策略、規定采購部用戶及相關部門評估規那么評估文檔體系改善機制采購部用戶及相關部門第三方調研公司采購部供給商供給商采購部改善結果不符合客戶要求4.2.4.4供給商的改善供給商根據改善方案進行改善提高改善后的供給商有可提高配合程度，甚至向高一級的供給商改善結果達不到要求的重新方案改善仍不能到達的將被取消供給商資格對表現優秀的供給商獎勵鼓勵措施。4.2.4.1評估準備制定評估類別制定評估的量化指標規定權重評分表通過調研獲得更多的信息。4.2.4.2評估執行定量指標自動計算出結果定性指標由平分表結果計算獲得總結果由加權平均獲得供給商的財務、能力、風險可由第三方調研公司獲得。4.2.4.3制定改善方案建立定期更新的供給商信息庫將所有評估結果歸檔為下次評估提供信息根底與得分低的供給商一起制定改善方案。流程再造流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4采購管理業務流程以內部用戶需求為起點，按時、按質、按量把物品送到內部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點的整個采購內流供給鏈的業務流程。1、全面實施策略性采購，降低物品全過程本錢；2、縮短采購管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購IT系統，實現與供給商協同。1、股份公司還缺乏策略性采購理念和方法；2、物品根底管理不扎實；3、采購信息系統支持缺乏；4、采購部業務人員素質有待提高。流程再造4采購管理業務流程4.1策略性采購流程4.2供給商關系管理流程4.3采購執行流程4.4需求方案流程流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4.3采購執行流程PO4.3采購執行流程PO依據采購策略和采購合同，執行采購方案，跟蹤訂單執行，確保準時到貨和反響異常信息的流程。1、通過策略性采購，提高執行流程效率，降低流程本錢；2、實行高效的、不同的流程執行方式：庫存驅動的采購方案、無庫存、目錄采購、SPOT采購等；3、降低SPOT采購比例至20%;4、PR處理時間由8天減至3天。1、物品代碼、分類和描述需完善；2、缺乏策略性采購理念和方法；3、人員的技能素質尚待提高；4、采購IT系統分散、自動化程度還較低。4.3.1方案和申購處理流程4.3.2訂單處理流程4.3.3接受/檢驗流程4.3.4結算付款流程流程再造流程名稱再造方案實施障礙1、提高采購執行效率是采購執行流程的主要目標之一，因此應根據不同物品分類采取差異化的執行方式，如：目錄采購、自動補庫、無庫存管理和SPOT采購流程等。2、在前期策略性采購流程做好的前提下，減少執行流程的中間審批環節，把過程審批的時間轉移到事前預測〔算〕和事后分析評價上。3、高效率的采購執行流程的實施還需要完善的IT系統的支撐。應在目前的系統根底上進一步提高系統的功能，如采購方案的自動分組分員，合同與訂單的自動匹配，訂單的自動發送，新增目錄采購功能模塊等等。4、采購執行流程應由相應的執行性采購員負責，以確保執行效率和物品質量。應設置專職的采購執行人員。1、策略性采購的實施質量差；2、IT系統不能有效支撐；3、采購部、專業管理部門協同性差。4.3采購執行流程PO流程再造4.3采購執行流程PO子流程說明4.3.1方案和申購處理流程4.3.2訂單處理流程4.3.3接受和檢驗流程訂單/預到貨通知/驗收單/質量信息/發票/付款信息等4.3.4結算和付款流程4.1.4供給商選擇流程長/中/短期方案方案審批人員倉儲部門方案部門/用戶供給商執行性采購員方案員和用戶財務人員供給商采購部門分工方案和申購審批管理制度質量標準相關財務制度審批人員供給商4.3.4結算和付款流程根據應付款管理規那么，依據合同、訂單、驗收結果、發票進行付款，或處理異議。4.3.1方案和申購審批流程對生成的方案進行提交、審批和采購受理。4.3.2訂單處理流程根據合同或供給商選擇的結果發放訂單，并跟蹤訂單的審批、確認和送貨。IT系統要給予必要的支撐。4.3.3接受和檢驗流程接收供給商的預到貨通知，安排接收，進行接收，進行檢驗并記錄質量信息，協調異議處理。流程再造執行性采購員執行性采購員執行性采購員4.3.1方案和申購處理流程子流程說明4.3.1.1接受采購方案4.3.1.2確認采購方案轉訂單處理流程采購員物品分工需求方案申購方案標準4.3.1.1接收采購方案采購方案按物品的屬性被分配到不同的執行性采購員。采購主管可以進行必要的調整。PO1.1.2接收采購方案執行性采購員確定申購方案包括了采購所需要的要素和已通過了必要的審批。如果要素不全，執行性采購員應主動了解，甚至把方案退回申請人。執行性采購員〔或系統〕判斷是否能按合同執行采購，如果不能，轉入供給商選擇流程中確實認需求流程。如果可以，進入訂單處理流程。轉供給商選擇流程退單流程再造執行性采購員執行性采購員4.3.2訂單處理流程子流程說明4.3.1.1匹配來源和確定分配比例4.3.1.2制作和提交訂單4.3.1.3發送訂單已確認的訂單統計并跟蹤4.3.1.4供給商確認訂單要素齊全的、經審批的、已分配采購員的、有對應合同的采購方案合同、分配比例合格供給商清單4.3.1.1匹配來源和確定分配比例檢查確定能按合同執行。如果有多家供給商合同存在，按分配比例規那么確定分配比例。如果有必要，在制作訂單前，采購員跟供給商確認交貨期等細節。4.3.1.2制作和提交訂單根據合同和訂單標準制作訂單。SPOT方案需把合同與提交給領導審批。訂單標準供給商4.3.1.3發送訂單執行性采購員〔或系統〕按供給商的偏好方法發送訂單給供給商〔電子郵件，網頁，傳真等〕。4.3.1.4供給商確定訂單供給商按指定的方法確認訂單〔網上確認、傳真確認等〕。執行性采購員和供給商協商處理異議。流程再造執行性采購員執行性采購員執行性采購員執行性采購員4.3.3接受和檢驗流程子流程說明4.3.3.1訂單跟蹤和預到貨通知4.3.3.2到貨排期4.3.3.3送貨和接收庫存和質量信息4.3.3.4質量檢驗并記錄訂單預到貨通知規那么供給商倉儲部門供給商倉儲部門送貨規那么供給商倉儲部門送貨規那么用戶質檢人員合同、質量標準第三方檢驗機構用戶倉儲部門4.3.3.1訂單跟蹤和預到貨通知執行性采購員跟蹤訂單執行情況。對于特定的物品和供給商，供給商需要發送預到貨通知給倉儲部門和采購部門。4.3.3.2到貨排期對于特定的物品，供給商送貨要進行預約，倉儲部門對供給商送貨進行排期。4.3.3.3送貨和接收供給商送貨到指定地點。對于效勞和特定物品，由用戶進行接收。4.3.3.4質量檢驗并記錄由質檢人員或第三方檢驗機構依據合同規定的質量檢驗標準和檢驗方法進行質量檢驗。對于效勞和特定物品，由用戶進行質量檢驗。倉儲部門人員紀錄接收和檢驗信息。協調異議處理。流程再造執行性采購員執行性采購員4.3.4結算和付款流程子流程說明4.3.4.1訂單數據整理4.3.4.2處理發票4.3.4.3處理付款財務信息4.3.4.4期末結束送貨單4.3.4.1訂單數據清理清理無效的訂單。按需要關閉不再收貨的訂單。清理或補充收貨信息。4.3.4.2處理發票發票輸入員在系統中輸入并匹配發票信息。執行性采購員協調異議處理。4.3.4.3處理付款財務部門按付款處理的規那么，訂單〔合同〕的付款條款進行付款。需要匹配發票、訂單和驗收。4.3.4.4期末結束本錢歸結.系統自動生成預提分類帳〔貨物已到發票未到〕視需要對生成的預提做調整分類帳過入總帳結束當前會計期間,確認沒有交易正在進行新期間開始,沖轉上期末預提完成管理報告和協助進行供給商業績評估的報告。發票輸入員訂單處理規那么財務人員供給商財務人員付款處理規那么流程再造執行性采購員執行性采購員執行性采購員流程名稱

結構圖再造目標問題點流程定義4采購管理業務流程以內部用戶需求為起點，按時、按質、按量把物品送到內部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點的整個采購內流供給鏈的業務流程。1、全面實施策略性采購，降低物品全過程本錢；2、縮短采購管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購IT系統，實現與供給商協同。1、股份公司還缺乏策略性采購理念和方法；2、物品根底管理不扎實；3、采購信息系統支持缺乏；4、采購部業務人員素質有待提高。流程再造4采購管理業務流程4.1策略性采購流程4.2供給商關系管理流程4.3采購執行流程4.4需求方案流程流程名稱

結構圖再造目標流程定義4.4需求方案流程4.4需求方案流程物品中長期需求、年度需求、月日需求的生成過程。1、運用專家系統、物品平衡系統，提高生產原料需求配置效率。2、運用MRO方案生成模塊提高MRO方案生成的科學性。3、信息共享，及時溝通，提高現場對市場的響應速度。4.4.1生產原料需求方案4.4.2維修用料需求方案4.4.3工程用料需求方案4.4.4運行用料需求方案問題點1、管理環節多，流程長，信息不透明，專家系統沒有在線共享－生產原料。2、物品平衡系統、MRO方案生成模塊尚未建立，需求方案缺少科學性。3、維修管理根底數據未對采購方案形成有效支撐－MRO。流程再造流程名稱再造方案實施障礙生產原料局部：1、開發生產原料需求自動導出模塊，連接鐵區管理系統、產銷系統，提高采購流程效率。2、〔配煤、配礦〕專家系統由離線轉為在線運行。3、礦、煤和廢鋼的采購管理，按集團一體化運作思路及時調整。1、需求自動導出模型的建立。2、維修作業標準并不完善，工程用料標準登錄不準確，將導致系統運行結果不可靠。3、IT系統的支持度。4.4需求方案流程MRO局部：1、維修作業標準為根底，定年修模型為節點，庫存數據為參考，使用本錢為手段，科學研究MRO的方案生成原理。開發維修物品需求自動生成模塊。2、開發目錄采購系統功能模塊，支撐運行管理物料〔辦公用品、勞防用品等〕采用短流程的方式進行運作。3、加強對物品需求的科學分析，設定局部通用物品補庫點〔最高庫存、最低庫存和再訂貨點〕，使該類物品能通過系統設定，自動生成采購方案。流程再造4.4.1生產原料需求方案子流程說明4.4.1.1定年度使用方案4.4.1.2定年度進廠方案4.4.1.3定年度采購方案生產原料采購需求市場預測4.4.1.1定年度使用方案輸入鐵、鋼、焦炭、發電量、燒結、焙燒、軋鋼各品種鋼的年度產量方案和技術約束條件。輸入生產原料各品種的年度認證結果〔穩定的技術質量特征〕。輸入生產原料個品種的價格預測和最大可供給量。在專家系統、MRP的輔助下，配置小組確定年度使用方案方案，報公司審批。4.4.1.2定年度進廠方案制造部根據期初庫存、生產原料的常規進廠批量，利用MRP將使用方案轉變成進廠方案。4.4.1.3定年度采購方案采購部門〔采購部或采購中心〕根據期初在途〔含中轉庫存〕、需中轉減載的生產原料的大小船批量關系，利用MRP將進廠方案轉變成采購方案。配置小組預算管理生產原料認證結果配置管理庫存管理相關成品、半成品年度產量方案專家系統MRP制造部MRP合同管理庫存在途采購部門MRP流程再造4.4.2維修用料需求方案子流程說明4.4.2.1MRO方案生成4.4.2.2申請提出4.4.2.3部門審核維修用料需求方案清單4.4.2.4技術確認設備狀態4.4.2.1MRO方案生成輸入年度定年修模型和時間段運行方案模塊。以維修作業標準中工程用料標準為運行基準。當用料需求超出本錢預算時系統給出提示信息。4.4.2.2申請提出MRO導出的物品需求方案點檢員還需確認。備件需自動轉9672備件申請方案。材料需自動轉9672材料申請方案4.4.2.3部門審核用戶單位主管統一對匯總需求清單進行審核。必要時用戶單位技術人員進行確認。4.4.2.4技術確認事故件和少局部金額較大的方案件需設備部主管部門審批。視需要請技術專家到現場確認。作業區點檢員維修作業標準9672用戶單位設備主管設備部二級本錢預算年度定年修模型庫存水平管理經驗本錢預算流程再造4.4.3工程用料需求方案子流程說明4.4.3.1立項批復4.4.3.2用料申請4.4.3.3部門審核工程用料需求方案清單4.4.3.1立項批復含技改、維修工程、科研、零固等工程。工程單位提出工程申請。主管部門和公司領導根據年度方案給予工程批復。對有工程批復即有工程號的工程允許提出物品申請。4.4.3.2申請提出由工程負責人根據工程預算提出工程用料申請。根據物品屬性分別在備件系統、材料系統、零固系統提出申請方案。4.4.3.3部門審核用戶單位主管統一對匯總需求清單進行審核。必要時用戶單位技術人員進行確認：主要針對用料的型規局部，判斷是否適宜。補充說明：如果工程實施過程中物品使用方案超出預算，那么需工程負責人另出申請追加預算報告，經主管部門批準前方可再提出物品申請。工程主管部門工程負責人用戶工程單位主管選型標準和預算工程建議書工程預算年度經營方案和預算流程再造4.4.4運行用料需求方案子流程說明4.4.4.1年/月度預算4.4.4.2用料申請4.4.4.3部門審核運行用料需求方案清單4.4.4.1年/月度預算主要指辦公用品和勞防用品。由預算主管部門提出年度預算總額，并分解到部門和月度。該預算額度將由采購部門在系統中設定，作為用料申請領用的控制手段。4.4.4.2用料申請由用戶單位經辦人員系統中統一提出申請方案。該申請方案一般通過目錄采購模塊中實施。超出預算局部系統將自動中止該部門的用料申請。4.4.4.3部門審核用戶單位主管統一對匯總需求清單進行審核。補充說明：如果過程中物品使用方案超出預算，用戶單位另出申請追加預算報告，經主管部門批準前方可再提出物品申請。預算主管部門用戶單位經辦人員用戶單位主管必要性和預算工程建議書工程預算年度經營方案和預算用料管理制度流程再造采購管理業務流程再造方案采購流程再造方案描述采購流程系統解決方案物料編碼管理物料代碼分類代碼輔助代碼分類標準質量標準采購方案需求受理流向處理訂單發送采購合同管理合同模板合同錄入合同執行供給商根本信息供給商業績管理存貨管理到貨確認開箱入庫發料確認