某集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程管理xx集團(tuán)

核心業(yè)務(wù)流程xx管理咨詢顧問(wèn)公司制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司采購(gòu)部技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量管理部OTC營(yíng)銷(xiāo)部研發(fā)事業(yè)部人力資源部財(cái)務(wù)管理部運(yùn)營(yíng)保障部研發(fā)事業(yè)部銷(xiāo)售訂單庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫(kù)市場(chǎng)銷(xiāo)售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)新產(chǎn)品研發(fā)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃調(diào)度中心OTC營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)部相應(yīng)制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫(kù)存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計(jì)劃草案制造事業(yè)部部長(zhǎng)審批修訂計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物資采購(gòu)NY生產(chǎn)不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量管理部采購(gòu)部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動(dòng)力支撐、查找原因計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫(kù)YN生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動(dòng)設(shè)備中心生產(chǎn)車(chē)間機(jī)動(dòng)設(shè)備中心綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決嗎？能自行解決嗎？能自行解決嗎？YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程設(shè)備管理科項(xiàng)目組長(zhǎng)制藥公司制造事業(yè)部機(jī)動(dòng)設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂安裝計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收調(diào)試資料存檔基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長(zhǎng)集團(tuán)基建部確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計(jì)定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善車(chē)間主任審核復(fù)核批準(zhǔn)存檔執(zhí)行YYYNNN質(zhì)量保障流程生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量保證中心質(zhì)量控制中心采購(gòu)部OTC/專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部原料采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控、半成品檢驗(yàn)生產(chǎn)制造化驗(yàn)室檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)化驗(yàn)室檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品銷(xiāo)售留樣、不合格品、投訴處理等YN新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程初審可行性報(bào)告終止初審審核終止立項(xiàng)計(jì)劃初審審批執(zhí)行備案項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)專業(yè)評(píng)審委員會(huì)總裁財(cái)務(wù)管理部YYNOTC/專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部初步論證項(xiàng)目建議項(xiàng)目建議說(shuō)明營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與項(xiàng)目管理中心均可依據(jù)市場(chǎng)需求情況提出項(xiàng)目建議。財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)批復(fù)做好資金準(zhǔn)備。專業(yè)評(píng)審委員會(huì)為臨時(shí)性組織，由營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)專業(yè)人員組成。審批N新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程立項(xiàng)計(jì)劃審批移交技術(shù)文件項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心技術(shù)洽談技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審合同擬定財(cái)務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證技術(shù)文件驗(yàn)收按合同約定支付定金YNYYN說(shuō)明新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)中的外購(gòu)產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)計(jì)劃及合同付款。新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程市場(chǎng)預(yù)測(cè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)審核工藝改進(jìn)大生產(chǎn)試生產(chǎn)（試生產(chǎn)三次）OTC/專業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)部試產(chǎn)工藝調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)制造事業(yè)部質(zhì)量管理部研發(fā)事業(yè)部YN總裁各部門(mén)改進(jìn)或停止說(shuō)明制造事業(yè)部在工藝流程及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定工藝規(guī)程并對(duì)工藝及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)與建議。未通過(guò)總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn)修改意見(jiàn)專業(yè)評(píng)審委員會(huì)審批技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請(qǐng)資料入檔申請(qǐng)人檔案管理員產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請(qǐng)資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請(qǐng)簽批件入檔備查）說(shuō)明技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱，無(wú)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。單位（部門(mén)）審計(jì)管理流程被審計(jì)單位（部門(mén)）內(nèi)部審計(jì)/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)總裁說(shuō)明本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)劃。本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過(guò)程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。提出審計(jì)請(qǐng)求提出審計(jì)要求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議審批組建審計(jì)組/指派審計(jì)員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過(guò)程審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁(yè)提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件通知個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)中心運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)總裁人力資源部說(shuō)明經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)當(dāng)事人或其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定復(fù)核和裁定在5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告異議嗎？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)。本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷(xiāo)商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程當(dāng)事人或單位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心主任說(shuō)明法律咨詢主要是針對(duì)集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門(mén)處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問(wèn)題。一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù)法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？實(shí)施受理訴訟嗎？進(jìn)入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢建議經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說(shuō)明經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷(xiāo)售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷(xiāo)售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過(guò)程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY銷(xiāo)售人員信用擔(dān)保管理流程人力資源部應(yīng)聘銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員說(shuō)明應(yīng)聘銷(xiāo)售員，應(yīng)先通過(guò)個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷(xiāo)售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷(xiāo)售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷(xiāo)售人員提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料審查銷(xiāo)售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確嗎？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃?rùn)z查成品庫(kù)存產(chǎn)品需求量執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃OTC/專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部采購(gòu)部部長(zhǎng)審批產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫(kù)存原物料需求量采購(gòu)計(jì)劃審核備案財(cái)務(wù)管理部說(shuō)明在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可直接審批采購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心采購(gòu)中心采購(gòu)部部長(zhǎng)儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行合同核對(duì)合同按合同付款供應(yīng)商評(píng)估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一致與合同一致質(zhì)量管理部預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程經(jīng)辦人內(nèi)部審計(jì)中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購(gòu)部部長(zhǎng)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存初審備案計(jì)劃外采購(gòu)單采購(gòu)計(jì)劃追加預(yù)算復(fù)審額度內(nèi)額度外說(shuō)明在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程需求申請(qǐng)檢查庫(kù)存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購(gòu)中心經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購(gòu)辦理出庫(kù)無(wú)有說(shuō)明在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。為保證企業(yè)高效運(yùn)行，各一級(jí)部門(mén)應(yīng)有一定額度的應(yīng)急備用金，在額度范圍內(nèi)一級(jí)部長(zhǎng)控制使用，額度大小及使用范圍由財(cái)務(wù)制度規(guī)定。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)額度及使用范圍進(jìn)行審核。生產(chǎn)性原物料入庫(kù)流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告入檔倉(cāng)管計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員裝卸合格登錄分類總帳入庫(kù)暫存檢查外觀質(zhì)量入庫(kù)簽收樣品存放質(zhì)量控制中心質(zhì)量保證中心請(qǐng)檢取樣不合格填寫(xiě)不合格品申請(qǐng)?zhí)幚韱瓮素涗N(xiāo)毀實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀處理意見(jiàn)辦理退貨手續(xù)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉(cāng)管制造事業(yè)部部長(zhǎng)裝卸審核登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門(mén)計(jì)劃庫(kù)存物品搬運(yùn)簽批儲(chǔ)運(yùn)中心主任經(jīng)辦人采購(gòu)流程N(yùn)Y生產(chǎn)性原物料出庫(kù)流程說(shuō)明經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。行政管理制度頒布流程制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長(zhǎng)總裁辦公會(huì)頒布試行初審各部門(mén)審議修改審批修該審議審批NNYY低值易耗品（辦公用品）采購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)簽批按預(yù)算審批采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核銷(xiāo)帳采購(gòu)中心說(shuō)明低值易耗品實(shí)行年度預(yù)算總額度控制，在年度預(yù)算額度內(nèi)由行政管理部部長(zhǎng)審批。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。物品入庫(kù)預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)按額度審批采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核銷(xiāo)帳采購(gòu)中心說(shuō)明非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長(zhǎng)在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長(zhǎng)簽批。物品入庫(kù)總裁審批額度內(nèi)額度外預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)初審采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核銷(xiāo)帳采購(gòu)中心說(shuō)明對(duì)于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財(cái)務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購(gòu)中心執(zhí)行采購(gòu)。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金審核。需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長(zhǎng)簽批。物品入庫(kù)總裁審批追加預(yù)算領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉(cāng)管經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人裝卸審批登錄分類臺(tái)帳發(fā)放物品檢查計(jì)劃庫(kù)存物品搬運(yùn)簽批行政管理部部長(zhǎng)經(jīng)辦人采購(gòu)流程N(yùn)Y非生產(chǎn)性物品出庫(kù)流程說(shuō)明經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。經(jīng)授權(quán)主任可簽批物品領(lǐng)用申請(qǐng)。行政管理部資產(chǎn)管理員高層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會(huì)辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門(mén)審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名說(shuō)明高層干部為一級(jí)部正、副部長(zhǎng)及其他7、8序列干部。中層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁辦公會(huì)監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門(mén)復(fù)審申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門(mén)申訴提名說(shuō)明中層干部為正、副主任及其他5、6序列干部。人員招聘流程審批通知報(bào)到用人部門(mén)培訓(xùn)中心薪資管理中心人事調(diào)配中心招聘專員人力資源總監(jiān)需求申請(qǐng)審批招聘計(jì)劃招聘準(zhǔn)備初試復(fù)試培訓(xùn)準(zhǔn)備薪酬建檔辦理手續(xù)、編制外編制內(nèi)、審批增加編制四序以下五序以上總裁說(shuō)明4序及4序以下人員增加崗位編制時(shí)，由人力資源總監(jiān)審批，5序及5序以上人員增加崗位編制時(shí)，由總裁審批。7、8序干部進(jìn)入企業(yè)