某地產集團公司業務流程體系xxx的核心業務流程經過梳理，形成以下二級流程架構，共22個流程A.3工程籌劃流程B.3規劃設計管理流程B.4施工圖設計與會審流程B.1規劃需求制定流程C.1總控方案制定流程銷售管理C.10竣工驗收流程C.8施工本錢控制流程客戶效勞D.3物業交接流程D.1營銷籌劃流程D.4工程后評估流程土地獲取A.2工程可研流程銷售交房一級流程二級流程D銷售客服C工程管理B規劃設計A研發拓展C.6施工進度控制流程C.7施工質量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預算流程C.4施工招標流程A.1工程建議流程C.11竣工決算流程報批報建、證照辦理C.3材料招標流程B.2設計招標流程C.5監理招標流程D.2營銷定價流程該施工圖預算流程特指費率招投標狀況下來自

中國最大的資料庫下載具體流程任務分到各部門撰寫，由yy進行指導。流程內容和任務界定－1A.1工程建議流程A.2工程可研流程A.3工程定位流程內容流程負責部門對土地進行初步評估，進行初步土地、產品和市場調研，以及簡單經濟測算，制定《工程建議書》，建議立項調研或放棄子集團營銷籌劃中心制定流程圖、說明文件及工程建議書范本立項后，營銷籌劃中心牽頭成立工程評估小組由各個相關部門抽專人配合，共同完成《可行性研究報告》作為拿地決策的依據子集團營銷籌劃中心制定流程圖、說明文件及可研報告范本決策委員會批準拿地后，子集團營銷籌劃中心主持擬訂工程營銷定位，區域公司營銷企劃部協助并提出建議B.1規劃需求制定流程由子集團研發技術中心牽頭，集團、子集團和區域公司各部門配合制定《規劃建議書》，明確提出規劃需求子集團營銷籌劃中心制定流程圖、說明文件及相關表單子集團研發技術中心制定流程圖、說明文件及規劃建議書范本來自

中國最大的資料庫下載流程內容和任務界定－2B.3規劃設計管理流程B.4施工圖設計會審流程內容流程負責部門子集團研發技術中心為主導，區域公司工程技術部配合，與設計院溝通配合并監督審核完成規劃方案、初步設計與工程概算，并組織最終會審子集團研發技術中心制定流程圖、說明文件區域公司工程技術部主持施工圖設計與設計單位溝通配合并監督審核完成施工圖，并組織集團和外部機構會審區域公司開發建設部制定流程圖、說明文件C.1總控方案制定流程從規劃設計階段，子集團研發籌劃中心指導區域公司工程技術部著手制定《工程總控方案書》，并在施工圖之后定稿，決策委員會最終審批，明確集團對工程總體控制目標，以及進度、本錢、銷售、推廣進度控制方案區域公司開發建設部制定流程圖、說明文件及總控方案書范本B.2設計招投標流程子集團研發技術中心主持設計招投標，子集團預算決算中心制定統一的招投標標準指導并進行監督審核子集團研發技術中心制定流程圖、說明文件子集團預算決算中心制定招投標標準與范本流程內容和任務界定－3C.3材料招投標流程內容流程負責部門區域公司材料配置部主持材料招投標，子集團預算決算中心制定統一的招投標標準指導并進行監督審核南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本C.2施工圖預算制定流程區域公司投資預算部牽頭，子集團預算決算中心指導，相關中心與區域公司相關配合，在概算的根底上制定工程施工圖預算南京公司投資預算部制定流程圖、說明文件C.4施工招投標流程區域公司工程技術部主持施工招投標，子集團預算決算中心制定統一的招投標標準指導并進行監督審核南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本C.5監理招投標流程區域公司工程技術部主持監理招投標，子集團預算決算中心制定統一的招投標標準指導并進行監督審核南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本流程內容和任務界定－4C.8本錢管理流程內容流程負責部門工程部據《工程執行方案書》和《施工圖預算》保障本錢，區域公司投資預算部和子集團預算決算中心根據權限監督和審批C.9變更管理流程工程部對于施工過程中的各種變更進行管理，根據權限報上級審批南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件C.6進度管理流程工程部據《工程執行方案書》保障進度，區域公司工程技術部監督，子集團研發技術中心抽檢C.7質量管理流程南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件工程部據《工程執行方案書》保障質量，區域公司工程技術部監督，子集團研發技術中心抽檢流程內容和任務界定－5內容流程負責部門C.10竣工驗收流程區域公司工程技術部主持完成竣工驗收，子集團研發技術中心支持和監督，各相關部門配合C.11竣工決算流程南京公司投資預算部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件區域公司投資預算部主持竣工決算，子集團預算決算中心協助并監督D.1營銷定價流程子集團營銷籌劃中心主持，財務、研發技術與預算決算中心配合，區域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批區域公司營銷籌劃部制定流程圖、說明文件D.2營銷籌劃流程區域公司營銷企劃部主持完成營銷籌劃方案，子集團營銷籌劃中心協助并審批南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件流程內容和任務界定－6內容流程負責部門D.3物業交接流程區域公司營銷企劃部協調各部門完成物業交接工作D.4工程后評估流程由子集團研發技術中心牽頭，協調各部門總結工程執行情況，撰寫《工程總結報告》，作為集團經驗積累南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件子集團研發技術中心制定流程圖、說明文件，以及工程總結報告范本由于時間緊迫，任務較重，目前各部門已提交業務流程10個，還有12個已經完成但尚未提交：B.2設計招標流程B.1規劃需求制定流程B.3規劃設計管理流程C.6施工進度控制流程C.7施工質量控制流程C.8施工本錢控制流程C.9施工變更管理流程C.10竣工驗收流程D.1營銷籌劃流程D.2營銷定價流程D.3物業交接流程D.4工程后評估流程工程建議流程項目建議流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：戰略發展部或營銷策劃中心總責任人：房地產集團總經理審核:簽署：房地產集團總經理戰略發展部或營銷策劃中心區域公司配合人員責任人備注營銷策劃中心總監或戰略發展部經理營銷策劃中心總監或戰略發展部經理房地產集團總經理營銷策劃中心總監或戰略發展部經理營銷策劃中心總監或戰略發展部經理房地產集團總經理通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發業務由戰略發展部牽頭，其他傳統開發類業務由集團營銷策劃中心牽頭已有項目的區域由區域公司配合，新進入的區域完全由戰略發展部或營銷策劃中心負責營銷中心經過市調認為項目應否決時報房地產集團總經理決策一次，否則直接不需決策直接執行流程工程信息工程勘查否決通過工程立項擬訂工程建議書決策修改工程建議書1完成初步定位與方案建議、本錢估算、簡單經濟測算地價、區域經濟、房地產市場調查，擬訂初步市場調查報告2工程可研流程否決決策尋找新工程信息3繼續調研提議否決立項工程建議流程說明文件1 目的、范圍及適用為標準土地前期調研活動，提供決策依據，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，獲得工程信息的時點適用本流程2 職責流程總負責人是房地產集團總經理戰略開展部或營銷籌劃中心為流程控制協調部門，負責實地勘查，地價、區域經濟、房地產市場調查，初步定位與方案建議、本錢估算、簡單經濟測算并最終擬訂工程建議書，通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發業務由戰略開展部牽頭，其他傳統開發類業務由集團營銷籌劃中心牽頭房地產集團總經理負責決策是否立項，在已進入區域由當地公司指派專人配合3 流程概要戰略開展部/營銷籌劃中心根據工程信息，用一周時間進行實地勘查，分析當地區域經濟開展水平、產業狀況、收入水平，調研當地房地產市場行情，主要競爭對手與競爭樓盤狀況，得出初步判斷，xxx已進入區域由區域公司指派專人配合，該環節負責人是戰略開展部經理/營銷籌劃中心總監戰略開展部/營銷籌劃中心如認為工程可以否決，那么報房地產集團總經理審批，決策周期為二個工作日，否決工程或要求進一步調研。該環節責任人是房地產集團總經理戰略開展部/營銷籌劃中心主持進行初步市場定位、初步方案設計、完成簡單的本錢估算及相關經濟測算，編制工程建議書，提交房地產集團總經理審批，該環節時間為為一周，責任人是戰略開展部經理/營銷籌劃中心總監房地產集團總經理決策立項、否決或修改工程建議書，決策周期為三天，責任人是房地產集團總經理4 相關流程交付品《市場調查報告》：市調內容，包括經濟、政策、房地產市場、競爭對手、競爭樓盤、地價等《工程建議書》：定位、主題、方案、本錢、經濟測算流程說明文件工程可研流程項目可研流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：戰略發展部或營銷策劃中心總責任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰略發展部或營銷策劃中心合作單位區域公司配合人員研發技術中心預算決算中心集團財務部責任人備注營銷策劃中心總監或戰略發展部經理營銷策劃中心總監或戰略發展部經理營銷策劃中心總監或戰略發展部經理研發中心總監相關中心總監相關中心總監財務總監營銷策劃中心總監或戰略發展部經理董事長通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發業務由戰略發展部牽頭，其他傳統開發類業務由集團營銷策劃中心牽頭已有項目的區域由區域公司配合，新進入的區域完全由戰略發展部或營銷策劃中心負責12市場調查區域經濟分析制定并下達可研總論與可研范本成立立項調研小組初步方案盈虧平衡分析與本錢分析擬訂可研報告初步市場定位與地價測算工程估算否決通過決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團財務狀況分析工程可研流程說明文件1 目的、范圍及適用為標準集團投資決策，提供有效決策依據，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，立項拿地的時點適用本流程2 職責流程總負責人是董事長戰略開展部或營銷籌劃中心為流程控制協調部門，負責成立調研小組，組織市場調查，確定初步市場定位并主持制定工程可研報告、通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發業務由戰略開展部牽頭，其他傳統開發類業務由集團營銷籌劃中心牽頭研發技術中心、預算決算中心、集團財務部與外部合作單位共同組成調研小組，參與可研報告撰寫，在xxx已進入區域由當地公司指派專人配合。決策委員會決策是否投資3 流程概要戰略開展部/營銷籌劃中心組建工程調研小組，一周內與外部合作單位共同完成市場調研與區域經濟分析，完成工程初步定位與地價初步測算。該環節負責人是戰略開展部經理/營銷籌劃中心總監戰略開展部/營銷籌劃中心一周內與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發到各部門指導撰寫可研報告，該環節負責人是戰略開展部經理/營銷籌劃中心總監。同時，研發技術中心根據市場定位，主持制定初步方案，該環節負責人是研發技術中心總監營銷籌劃中心主持制定配套方案，研發技術中心完成配置方案，該環節周期為一周，責任人為營銷籌劃中心總監營銷籌劃中心負責盈虧平衡分析，預算決算中心、營銷籌劃中心與研發技術中心以及區域公司配合人員、外部合作單位共同完成本錢測算，該環節負責人為各相關中心總監集團財務部負責集團財務狀況分析，并最終完成可研報告的投資估算局部，該環節時間為一周，責任人為財務總監戰略開展部/營銷籌劃中心三個工作日內完成匯總并擬訂可行性研究報告，報決策委員會審批決策委員會決策投資、否決或修改可研報告，決策周期為三天，責任人是集團總經理4 相關流程交付品《可行性研究報告》：較深入的定位、主題、方案、本錢、經濟，完成工程估算流程說明文件工程籌劃流程項目策劃流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：營銷策劃中心總責任人：房地產集團總經理審核:簽署：房地產集團總經理營銷策劃中心區域公司營銷部合作單位責任人備注營銷策劃中心總監營銷策劃中心總監營銷策劃中心總監營銷策劃中心總監營銷策劃中心總監營銷策劃中心總監房地產集團總經理可研報告〔初步市場定位〕市場調查否決通過擬訂分期推廣策略與資金平衡方案決策土地SWOT分析與市場細分規劃需求制定流程擬訂開發策略與規劃建議市場定位，確定營銷主題擬訂工程籌劃報告來自

中國最大的資料庫下載工程籌劃流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確工程定位，標準工程籌劃過程與成果，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，工程籌劃的時點適用本流程2 職責流程總負責人是房地產集團總經理營銷籌劃中心為流程控制協調部門，負責組織市場調查，確定市場定位與營銷主題，擬訂開發策略與規劃建議，并擬訂分期推廣策略與資金平衡方案，完成工程籌劃報告區域公司營銷部與外部合作機構負責配合，完成工程籌劃報告3 流程概要營銷籌劃中心與合作機構，區域公司營銷部共同完成深入市場調查，在調查根底上進行地塊SWOT分析，市場細分和差異化研究，進而確定市場定位與營銷主題，該環節時間為十五個工作日，責任人為營銷籌劃中心總監營銷籌劃中心主持擬訂工程開發策略，規劃建議，從營銷的角度為規劃設計需求提供指導性原那么，該環節時間為五個工作日，責任人為營銷籌劃中心總監營銷籌劃中心主持擬訂分期推廣策略與資金平衡方案，作為營銷管理的指導性原那么，該環節時間為五個工作日，責任人為營銷籌劃中心總監營銷籌劃中心三個工作日內擬訂工程籌劃報告，報決策委員會審批，責任人為營銷籌劃中心總監房地產集團總經理審批，決策修改或通過，決策周期一周，責任人為房地產集團總經理4 相關流程交付品《工程籌劃報告》：工程背景〔市調結果與SWOT分析〕、市場定位、營銷主題、開發策略建議、規劃建議、分期推廣策略、資金平衡方案流程說明文件施工圖設計與會審流程施工圖設計與會審流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2007。7。1流程協調控制部門：開發建設部總負責人：總經理審核:簽署：研發技術中心開發建設部投資預算部工程技術部財務部外部合作單位責任人備注開發建設部負責人開發建設部負責人區域總經理開發建設部負責人營銷策劃中心總監研發中心或區域總經理開發建設部負責人施工圖會審由子公司開發建設部負責牽頭項目信息五天內必須提交項目設計建議書外部合作單位包括設計院及專家工程信息收集初步擬訂《工程設計建議書》評審修改工程設計建議書否決通過否決通過提出工程設計技術指標工程立項，成立設計單位招標組方案設計方案會審修改方案設計施工圖設計流程施工圖設計與會審流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確施工圖設計與會審標準，明確相關權限職責與部門配合，特制定本程序特制訂本程序本程序適用范圍為xxx集團，自2005年7月1日起執行2 職責規劃設計方案流程的負責是區域公司總經理開發建設部為流程控制協調部門，主持調研、評估，工程建議書和可行性研究報告的撰寫開發建設部為流程控制、協調部門。主持規劃設計、擴初及施工圖設計全過程，并負責方案設計、施工圖設計的招投標和設計施工階段時對設計單位的日常工作聯系；組織專家進行方案論證〔評審〕，并負責整理論證〔評審〕報告研發技術中心、預算決算中心、工程技術部、財務部、及外部設計單位作為工程評估小組成員共同完成可行性研究報告3 流程概要開發建設部主持對工程進行初步調研和評估，五個工作日之內制定《工程設計建議書》作為子集團總經理立項決策的依據。該環節責任人是開發建設部負責人子集團總經理決策是否立項。該環節責任人是子集團總經理開發建設部為主導，與研發技術中心、投資預算部、工程技術部、財務部及外部設計單位共同成立施工圖會審小組開發建設部負責組織施工圖會審，并總結提出會審意見。審查小組于七工作日內共同完成工程意見。該環節責任人是開發建設部負責人提交區域總經理會審意見，決定修改可研或工程立項。該環節責任人是區域總經理4 相關流程交付品《工程設計建議書》：工程背景、工程初步定位、容積率綠化率和戶型配置、工程投資、本錢與收益估算《施工圖會審意見報告》：施工圖的經濟技術指標、戶型設計合理性、工程投資合理性流程說明文件總控方案制定流程總控計劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2005.7.1流程協調控制部門：開發建設部總負責人：總經理審核:簽署：研發技術中心開發建設部預算部工程技術部財務部外部合作單位責任人備注開發建設部負責人投資預算部負責人開發建設部研發技術中心或區域總經理總經理總控計劃制定由子公司開發建設部負責牽頭發現項目信息7個工作日必須提交《總控計劃報告》由區域總經理以《總控計劃報告》進行審定，并對工作技術部提出質量、進度控制要求，對預算部提出成本控制要求整理工程信息施工圖預算評審否決通過提供施工圖紙擬定《總控方案報告》向各部門提出本錢控制目標、進度控制目標、質量控制目標各級管理流程提出工期目標及質量目標總控方案制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為標準集團對本錢、進度、質量進行控制，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xxx集團，自2005年7月1日起執行2 職責總控方案制定流程的總責任人是區域總經理開發建設部為流程控制協調部門，主持調研、評估和《總控方案報告》的撰寫《總控方案報告》審定工作由總經理負責研發技術中心、開發建設部、預算決算中心、工程技術部作為報告小組成員共同完成《總控方案報告》3 流程概要開發建設部主持對總控方案報告的撰寫工作，7個工作日之內制定《總控方案報告》作為子集團總經理對工程本錢、進度、質量控制的依據。該環節責任人是開發建設部負責人子集團總經理決策是否立項。該環節責任人是子集團總經理開發建設部為主導，與研發技術中心、預算決算中心、工程技術部共同總控方案小組開發建設部負責《總控方案報告》撰寫，總控方案小組于十五個工作日內共同完成工程《總控方案報告》。該環節責任人是開發建設部負責人提交決策委員會審批，決定修改可研或工程立項。該環節責任人是子公司總經理4 相關流程交付品《總控方案報告》：對本錢控制、進度控制、質量控制提出建議性意見流程說明文件施工圖預算流程〔費率招標〕施工圖預算流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：投資預算部總負責人：預算決算中心總監審核:簽署：公司總經理預算決算中心投資預算部外部機構施工單位工程部材料部責任人備注投資預算部經理預算決算中心總監投資預算部經理投資預算部經理投資預算部經理投資預算部經理總經理或總經理與投資預算中心總監共同負責各部門經理不需委托外部的預算由投資預算部編制，集團預算決算中心指導協助。需要委外的預算由預算決算中心委托，投資預算部管理和配合，預算決算中心可以選擇非區域公司推薦的外部預算機構包括施工圖紙、施工方案、計價依據、工程量計算書、鋼筋計算書、招標文件等標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價100萬及以上的預算，需要總經理與集團預算決算中心總監聯合審批，以下的由區域公司總經理獨立審批收集、制定相關工程、材料資料編制預算核對造價制定預算初稿審批工程概算執行預算監督執行備案年度方案預算制定流程竣工決算流程3考察推薦外部預算機構選擇12施工圖預算流程說明文件〔費率招標〕1 目的、范圍及適用為明確工程工程投資、材料采購數量，建立本錢控制目標，特制訂本程序本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，每個工程施工圖預算編制時點適用本流程2 職責流程總負責人是預算決算中心總監區域公司投資預算部門為流程控制協調部門，主持編制〔或管理編制〕審核、與施工單位核對施工圖預算工程技術部、材料配置部、財務部、集團預算決算中心以及外部中介機構作為流程協作者，配合完成施工圖預算3 流程概要投資預算部主持收集相關工程、財務、材料信息〔無價材料通過市場調研估算〕，各部門配合，提供相關資料。該環節的責任人是投資預算部經理投資預算部根據總經理和預算決算中心總監意見，自行編制或委托中介機構編制預算。標段建安造價600萬以內的15個工作日內完成編制，其他類工程造價在100萬以內的10個工作日內完成編制，標段建安造價600萬及以上的30個工作日內完成，其他類工程造價100萬及以上的15個工作日內完成編制，預算決算中心進行監督管理和協助該環節負責人為區域公司投資預算部經理投資預算部與施工單位核對造價。標段建安造價600萬以內或其他類工程需要與施工單位核對的應于編制完成后一個月內核對完畢；標段建安造價600萬及以上需要與施工單位核對的應于編制完成后二個月內核對完畢，該環節負責人為區域公司投資預算部經理投資預算部或外部中介結構完成《工程預算報告》初稿，該環節負責人為區域公司投資預算部經理投資預算部報預算初稿由總經理審批。標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價在100萬及以上的預算，同時報總經理和集團預算決算中心聯合審批。審批周期委收到資料后一個月，該環節負責人為區域公司總經理〔和集團預算決算中心總監〕4 相關流程交付品《工程預算報告》：編制說明、工程預算書、主要材料數量等《預算審批單》流程說明文件施工招標流程施工招標流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：投資預算部工程技術部總負責人：預算決算中心總監審核:簽署：房地產集團總經理預算決算中心總經理投資預算部招標代理單位工程技術部責任人備注預算決算中心總監區域公司總經理招標負責人區域公司總經理與預算決算中心總監區域公司總經理房地產集團總經理預算決算中心總監公司總經理預算決算中心主持，監督，按照集團統一的招投標標準，投資預算部負責商務標，工程技術部負責技術標的編制招標單位預審，編制招標文件招標答疑投標資料審查發布招標公告/邀請書招標報建登記開標、評審、詢標、評標通知中標、與中標單位共同擬訂施工合同決策根據金額權限選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程推薦中標單位施工招標流程說明文件1 目的、范圍及適用為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團本錢，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，招標時點適用本流程2 職責流程總負責人是預算決算中心總監投資預算部和工程部共同作為流程控制協調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術部負責技術標局部，投資預算部負責商務標局部預決算中心負責選擇招標代理單位，與總經理共同推薦中標單位，參與擬訂施工合同。房地產集團總經理進行中標單位終審3 流程概要區域公司總經理主持施工單位資格預審，預算決算中心主持編制招標文件和委托招標代理單位，其他各相關部門配合。工程預算部負責技術標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環節的責任人是總經理與預算決算中心總監區域公司總經理負責發布招標公告或邀請書工程技術部負責一周內完成招標報建，該環節負責人是工程技術部經理招標代理單位、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環節負責人是招標負責人招標小組在總經理和集團預算決算中心指導監督下完成開標、評審、詢標和評標活動，有總經理與預算決算中心總監共同推薦三家施工單位。該環節的責任人是總經理與預算決算中心總監房地產集團總經理進行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環節負責人是房地產集團總經理集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內擬訂施工合同，負責人為預算決算中心總監，最終由子公司總經理與施工單位簽訂合同4 相關流程交付品《招標文件》《施工合同》流程說明文件監理招標流程監理招標流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：投資預算部工程技術部總負責人：區域公司總經理審核:簽署：區域公司總經理預算決算中心投資預算部招標代理單位工程技術部責任人備注區域公司總經理區域公司總經理招標負責人區域公司總經理與預算決算中心總監區域公司總經理預算決算中心總監區域公司總經理預算決算中心監督，按照集團統一的招投標標準，由區域公司總經理主持監理招投標招標單位預審，編制招標文件招標答疑投標資料審查發布招標公告/邀請書開標、評審、詢標、評標通知中標、與中標單位、施工單位共同擬訂監理合同決策選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程監理招標流程說明文件1 目的、范圍及適用為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團本錢，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，招標時點適用本流程2 職責流程總負責人是區域公司總經理投資預算部和工程部共同作為流程控制協調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術部負責技術標局部，投資預算部負責商務標局部預決算中心負責監督按照集團統一的招投標標準執行，參與擬訂監理合同。區域公司總經理進行中標單位終審3 流程概要區域公司總經理主持監理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合。工程預算部負責技術標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環節的責任人是總經理與預算決算中心總監區域公司總經理負責發布招標公告或邀請書招標代理單位、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環節負責人是招標負責人招標小組在總經理和集團預算決算中心指導監督下完成開標、評審、詢標和評標活動，由區域公司總經理進行審批，確定監理單位，評標與決策周期十個工作日，該環節負責人區域公司總經理集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內擬訂監理合同，負責人為預算決算中心總監，最終由子公司總經理與監理單位簽訂合同4 相關流程交付品《招標文件》《監理合同》流程說明文件材料招標流程監理招標流程流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：材料配置部/中心總負責人：房地產集團總經理審核:簽署：房地產集團總經理區域公司總經理材料配置中心材料配置部工程技術部門投資預算部責任人備注材料配置部經理工程技術部經理投資預算部經理各部門經理區域公司總經理招標負責人區域公司總經理或材料配置中心總監區域公司總經理房地產集團總經理或區域公司總經理或材料配置中心總監區域公司總經理一定金額以上或集團制定的材料招投標由房地產集團材料配置中心主持，其他材料由子公司總經理與材料配置部負責如需報房地產集團審批由總經理與材料配置中心共同推薦，否則不執行該環節直接審批開標、評審、詢標、評標審查投標資料、招標答疑提供規格、技術參數與用量推薦中標單位決策決策根據金額權限指定材料簽訂合同材料市場調研或合同管理流程招標單位預審，編制招標文件審核否決通過12材料招標流程說明文件1 目的、范圍及適用為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團本錢，特制訂本流程本程序適用范圍為xxx集團，自2005年9月1日起執行，招標時點適用本流程2 職責流程總負責人是房地產集團總經理根據權限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標工程技術部和投資預算部協助進行材料技術、規格、用量確定和材料市場調研。根據不同材料和金額，分別由房地產集團總經理、區域公司總經理或材料配置中心總監進行審批3 流程概要材料配置部根據工程需要指定材料，該環節負責人為材料配置部經理工程技術部負責確定材料規格、數量及技術參數，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環節工作時間為5個工作日該環節負責人為兩部門經理材料配置部組織一周時間的材料市場調研，各部門配合，該環節責任人是材料配置部經理區域公司總經理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合，周期為十個工作日。材料配置部、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環節負責人是招標負責人招標小組在區域公司總經理和集團材料配置中心指導監督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據權限由區域公司總經理決策中標單位或由區域公司總經理或材料配置中心總監共同推薦三家單位由房地產集團總經理審批確定，最終由子公司總經理與中標供給單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責任人為區域公司總經理或房地產集團總經理4 相關流程交付品《招標文件》《供給合同》流程說明文件竣工決算流程視圖竣工決算流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門：投資預算部總負責人：預算決算中心總監審核:簽署：預算決算中心外部機構總經理投資預算部施工單位工程、材料、財務部門責任人備注投資預算部經理各部門經理投資預算部經理投資預算部經理投資預算部經理投資預算部經理或外審預算決算中心總監不需委托外審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應需根據限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區域公司總經理自行委托如果委托外部機構進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告備案環節收集相關工程、材料、財務資料