IT第一 為規范集團IT項目實施過程管理，明確項目組織與職 管理方法》共同組成集團IT項目管理方法。 本方法管理IT項目合同生效后到項目驗收前的整個實第四 本方法適用于XX企業集團、XX集團及下屬各單位全 本方法適用于參與IT項目實施過程中的IT、業務部門其次 項目分類與項目組第六 依據集團IT項目投資管理方法，依據項目的影響、A、B、C、DIT第七 目組織參考附件一：《IT第八 不同項目分類參與項目的角色有所不同項目啟動前第九 項目管理組：可分別設立項目總監、項目經理等角色A、BC、D第十條項目總監IT第十一條項目經理位項目負責人擔當，ITIT第十二條項目業務組：求和業務管理方案的確認；實施顧問IT第十三條項目開發組：IT第十四條系統支持組：IT第四 項目里程碑管第十五條項目組與供應商簽訂正式合同和《SOW》后，標記第十六條項目經理依據項目特點制定項目支配及項目的交IT需求分 方案設 系統實 上線運 項目移關鍵用戶培訓 系統移正式環境部 第五 項目打算階第十七條項目打算階段包括制定總體支配、成立實施項目組第十八條制定總體支配:第十九 第二十 XX第二十一條召開項目啟動會議：第六 需求分析階第二十二條第二十三條第二十四條需求調研可采納調研、訪談、原型法等多種方式結第二十五條需求調研：調研內容包括項目目標、業務目標、業第二十六條需求分析：第二十七條需求評審：A第二十八條需求確認：第七 方案設計階第二十九條方案設計階段包括總體設計、具體設計、編制數據第三十 第三十一條應用架構設計構圖、子系統/模塊結構設計、具體功能模塊設計及與外部應用系統技術架構設計（含與外部系統接口圖第三十二條《系統具體設計說明書》進一步具體描述具體程序第三十三條《系統數據庫設計說明書》包括數據庫概念模型設第三十四條編制基礎數據整理模板：供應商供應基礎數據整理第八 系統實現階第三十五條系統實現階段包括開發環境安裝、軟件編碼、單元第三十六條項目經理在項目總體支配和設計的基礎上制定《開第三十七條開發環境安裝：依據硬件資源的落實狀況，由供應第三十八條軟件編碼：第三十九條單元測試：軟件代碼經開發顧問開發完畢后，完成第四十條集成測試：第四十一條用戶測試：UATUATUAT第四十二條性能測試開發顧問依據測試反饋的《問題跟蹤表》由項目組實施人員負責，XX第四十五條測試環境軟件配置管理：第四十六條第九 上線運行階第四十七條系統上線包括正式環境安裝、正式環境軟件配置管第四十八條正式環境安裝：XX第四十九條正式環境軟件配置管理XX到正式環境；XX系統管理人員負責正式環境軟件配置管理和軟件部第五十條上線方案編寫：UAT第五十一條上線培訓：第五十二條上線評審：第五十三條系統上線：第五十四條問題跟蹤：項目組對系統試運行狀況進行跟蹤，剛第五十五條試運行總結：系統試運行一個月以上并運行穩定，第五十六條初驗總結：系統應用狀況達到項目驗收要求，項目第十 項目移交階第五十七條項目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統移交、制第五十八條問題跟蹤與解決第五十九條系統移交：XX第六十 第六十一 制定業務管理規業務管理規范由業務部門制定第六十二條終驗總結：IT第十一 項目支配與會議管 第六十四條總體支配制定：雙方項目經理在與項目組充分溝通第六十五條月/周支配/總結：項目經理在總體支配的基礎上分第六十六條會議管理:第十二 問題與風險管第六十七條問題管理貫穿項目的整個生命周期，項目經理負責第六十八條第六十九條第十三 變更管第七十條項目的需求分析確認后，全部的新增需求或變更需第七十一條10％第七十二條變更分析：第七十三條變更的執行、跟蹤：第七十四條變更的確認、總結：第十四 附第七十五條各單位可在本方法的基礎上制定相應的細則，報集IT第七十六條IT須要參照須要參照√√√√√√√√系統應用總體架構設計報√√√√√√√√√√√√√√靜（動）√√√UAT√√√√