.實用文檔..采購申請表申請部門：申請日期：年月日品名數量單價總價用途：申請人：總經理審批：

采購方案表申請部門聯系人遞交時間采購工程品名參考型號規格配置數量單位預算單價〔元〕需求時間預算合計〔元〕詢價比價記錄品名：供給商名稱規格型號價格交貨時間方式付款方式稅票情況聯系信息采購人員建議：公司領導意見;采購執行情況驗收簽字采購作業細節說明A：1〕材料需求申請：各部門根據需求和工作方案，填寫采購申請表，經財務部門和公司領導審核批準后，辦公室采購人員聯絡采購事項。B：1〕查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數量需扣除庫存數量。C：采購員根據簽批后的采購申請單工程內容要求，填寫采購方案表并進行詢價。采購員填寫采購方案表進行比價，，選擇至少三家供給商比擬〔單價、質量、付款周期、效勞等〕，優選合格供給商。2〕比價時，需求部門根據需求，提供專業和技術支持。3〕日常需開發各種物料的供貨商，經送樣確認合格，實地考察符合公司合作條件的列入合格供給商名錄，以備后用。采購方案表審批：制表〔辦公室采購人員〕——審核批準〔公司領導〕D：1〕辦公室采購員依據批準后的采購方案表進行采購，采購時需要明確貨品規格型號、名稱、單價、付款及結算方式、交貨期、品質要求、包裝要求及違約責任等E：1〕采購訂單下發后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2〕供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯系溝通，落實情況。F：1〕供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據采購表?送貨單?核對實物是否相符〔規格型號、名稱、顏色、數量、單價〕并辦理入庫手續。2〕收貨時發現所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當時拉回。G：1〕貨品到經初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經檢驗合格的物品需由需求部門簽字認可。2〕所供貨品經檢驗不合格時，由需求部門填寫原因，通知采購部、供貨商，限期〔3天內〕要求整改并回復處理措施及改善措施。H：1〕經檢驗合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫手續，并將物品入庫或發放需求部門。內部控制文件文件名稱：采購管理規定、采購作業流程文件編號：J發文日期：年月日持有部門/編號〔人〕：行政辦公室頁碼：4頁分發指引□辦公室□人力資源部□財務部□貿易部□技術中心□物流公司□□日期：日期：擬稿：辦公室日期：2021年1月文件修訂記錄章節頁/次內容摘要批準日期采購管理規定一、公司所有采購事項由行政辦公室統一執行，管理，特殊情況需報分管領導批準后可直接采購。二、所有采購事項都應進行審批，由需求部門填寫?采購申請表?，經公司領導簽字后，辦公室統一執行采購。三、工程、設備、生產原材料等重大采購事項應進行相應的市場調查和招標。四、常用辦公物品的采購應經過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供貨協議。五、臨時性物品的采購應進行性價比詢查，做到貨比三家，以確保采購到質優價廉的物品。六、采購執行完畢后應及時履行入庫手續，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應將產品說明書、保修單據等相關資料交有關部門保存。九、因未履行公司采購管理規定給公司造成損失的，要追究相關責任人的責任，并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額10%予以處分。十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經查實除要承當賠償外一律開除。采購作業流程采購作業流程流程圖責任部門責任人 A：材料需求申請 各部門A：材料需求申請B：查詢庫存 辦公室 B：查詢庫存C：制定采購方案并比價 辦公室 C：制定采購方案并比價需求部門公司領導D：下發采購訂單 D：下發采購訂單辦公室辦公室采購人員 需求部門E：E：采購跟催交期辦公室辦公室采購人員 F：F：供方交貨