風(fēng)險機遇識別分析控制表內(nèi)/外部別部門級責(zé)任部門PS1外部市場環(huán)境總經(jīng)辦風(fēng)險：外部環(huán)境變化，市場經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致業(yè)務(wù)需34高1、針對外部環(huán)境變化，市場經(jīng)濟不景氣的情況，公司除了現(xiàn)有業(yè)務(wù)小姐開發(fā)市場之外，還組建了項目組，開本效率進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品單價在業(yè)務(wù)開發(fā)總經(jīng)辦2外部同行總經(jīng)辦營銷部34高1、本行業(yè)在深圳本地的競爭壓力非常大，公司的競爭對手非常多，針對這一點，公司的總經(jīng)理在公司的運營管理上采取內(nèi)部培養(yǎng)人員的機制，培養(yǎng)人員的忠誠度，規(guī)避人員親自管理，只有提供合格憂質(zhì)的產(chǎn)品給到客戶，才不至于被客戶淘汰，好的質(zhì)量是贏取客戶的最大競爭力?？偨?jīng)辦3外部客戶營銷部風(fēng)險：客戶的款項無法及時追回，導(dǎo)致公司流動資3391、針對客戶收款的風(fēng)險，在營銷部開發(fā)客戶的前期，對客戶的背2、對新導(dǎo)入的客戶，做客戶背景調(diào)查表，通過評分的方式來識別營銷部4外部規(guī)管理部33規(guī)有史新，及時評估并轉(zhuǎn)化成公司相應(yīng)制度子以執(zhí)行，已確保公司管理部5外部境管理部風(fēng)險：公司全部為內(nèi)銷，如政策發(fā)現(xiàn)變更，宗教沖突等會使政治不穩(wěn)安，給企業(yè)投資和營銷帶來較大238我國目前政策明朗、法律制度，今后持續(xù)關(guān)注國家政管理部6外部化營銷部客戶的開拓難度較大；224低及時關(guān)注產(chǎn)品的市場動態(tài)，保證公司產(chǎn)品的更新品的競爭力營銷部7外部境前端339加強生產(chǎn)工藝技術(shù)的開發(fā)及管控；內(nèi)/外部別部門級責(zé)任部門PS8外部自然環(huán)境管理部(中央空調(diào)、空壓機)管理不善，水電能源不能齊策環(huán)境因素對企業(yè)影響的因素升公司凝聚力2361、針對外部自然災(zāi)害的風(fēng)險，管理部要持續(xù)關(guān)注天氣預(yù)報、臺風(fēng)預(yù)警等政府發(fā)布的消息，并及時采取相關(guān)的措施，確保公司的財產(chǎn)人生安全得到保障。經(jīng)營的相關(guān)政策，并作出對應(yīng)的行動，確保企業(yè)的管理部9外部客戶管理部場競爭力313低公司每個部門的負(fù)責(zé)人均要對部門管理當(dāng)前及未來所需要具備的知識做了解，并提出知識的需求，由公司行政部統(tǒng)一匯總，并實施培訓(xùn)，培訓(xùn)所需的教材，由管理部統(tǒng)一進(jìn)行保管和存儲，作為企業(yè)知管理部外部客戶需求品管部意，取消合作的風(fēng)險34高1、公司為更好的服務(wù)客戶，為及時有效解決客戶投訴的產(chǎn)品問題，品質(zhì)部策劃編制了《客訴處理程序》,明和具體負(fù)責(zé)的人員。并將客戶投訴的問題形成《糾正措施報告》,將原因分析、臨時對策、長期對策均分析解決透徹品管部外部客戶需求品管部營銷部風(fēng)險：產(chǎn)品違反國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)、ROHS要求的2361、品管部定期收集與本公司五金耳殼行業(yè)的國家法律法規(guī)及ROHS產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，如客業(yè)，則需要和客戶進(jìn)行協(xié)商進(jìn)行修改訂單內(nèi)容。如客戶要求企業(yè)必須按照執(zhí)行的，品管部要將客戶的要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部品質(zhì)檢驗管控的標(biāo)準(zhǔn)，并實施內(nèi)部控制，確保輸出的產(chǎn)品符合客戶的要求。3、針對有ROHS要求的客戶，本公司目前品管部營銷部外部248高、對公司影響較大且稀缺原材料做好年度采購計劃，以配合2.BOM表建立替代料，開發(fā)建立備用供應(yīng)商，原材料至少保持兩周4.為確保外部提供商能夠按期保質(zhì)保量的交貨，入外部提供商之前，嚴(yán)格按照《采購控制程序》的要求進(jìn)行貨比三家，并要研發(fā)部、品管部到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、后進(jìn)行打樣承認(rèn)，小批量試產(chǎn)通過后才允許納入合格供應(yīng)商名單去采購，通過該流程來規(guī)避無法按期交貨的風(fēng)險。內(nèi)/外部別部門級責(zé)任部門PS外部客戶與機遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體競爭力122低1、公司每個月有固定的開支、購買原材料、支付房租、支付員工工資等的固定開銷，公司客戶80%的貨款為月結(jié)。2、與供應(yīng)商協(xié)定貨款結(jié)算方式，避免資金周圍緊急。外部客戶營銷部236公司的采購單價/客戶訂單價格均屬于公司保密信息，不予許對外公布，針對采購報價單和客戶訂單，采購部和營銷部需要將對應(yīng)的文件鎖在柜子里，并且電腦設(shè)置離開后自動密碼上鎖，此類和價格有關(guān)的記錄需要作廢時，需要用碎紙機碎掉才允營銷部外部客戶營銷部的要求提高；34高1、隨著市場競爭的激烈，交期和質(zhì)量都是企業(yè)的競爭力，為確保公司的交期能滿足客戶的要求，公司策劃了《產(chǎn)品和服務(wù)要求確定部可以安排為特殊的客戶備安全庫存材料，以便客戶有訂單后可以直接用庫存的材料進(jìn)行生產(chǎn)。具體按《生產(chǎn)計劃控制程序》執(zhí)行。3、為避免業(yè)務(wù)人員插單的現(xiàn)象，導(dǎo)致其他客戶的交期時間收到影響，公司策劃了《生產(chǎn)過程控制程序》明確要求了緊急插單的要求和權(quán)限，確?！渡a(chǎn)計劃》不會打亂。營銷部外部門需求管理部范，可能存在被查處的風(fēng)險431.按法規(guī)要求，制定相應(yīng)規(guī)章制度，各部門按照公司的規(guī)章制度開2.職能部門對公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢管理部內(nèi)部公司中各部門總經(jīng)辦133低為確保公司IS09001:2015質(zhì)量管理體系劃了《內(nèi)審管理程序》《管理評審程序》,文件少要進(jìn)行一次的正式內(nèi)部審核，內(nèi)部審核主標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查各部門的說寫做是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整總經(jīng)辦內(nèi)部各部門各崗位人員基本穩(wěn)定3391、公司月薪人員的薪水實行保密，不允許向其他同事泄密工資，內(nèi)部公司內(nèi)部員工管理部1.目前整個制造型企業(yè)存在招工難，人才流失，入職員工綜合素質(zhì)及工作能力的下降等情況，會對工作完成品質(zhì)造成不好的影響國總公司相關(guān)技術(shù)人員支持，各項績效考核能順利3391、為更好的讓公司能夠快速的招聘到合適的人員，公司管理部在中國人才熱線、前程無憂以及深圳各大人才市場均申請了賬號或辦理了招聘會員卡，以便更好的能招聘到為公司服務(wù)的人員。2、公司內(nèi)部制定了年度培訓(xùn)計劃，對在職人員的能力、經(jīng)驗、崗位操作技能、溝通能力等各方面進(jìn)行了內(nèi)部培訓(xùn)，以便內(nèi)部人員的能力符合組織當(dāng)前和未來發(fā)展的需求。3、將組織前期發(fā)展過程中的好的經(jīng)驗，不好的案例都進(jìn)行收集，管理部內(nèi)/外部風(fēng)險識別部門級性確認(rèn)責(zé)任部門PS內(nèi)部品管部風(fēng)險：檢驗人員對產(chǎn)品檢驗不熟悉，造成不合格品部門的關(guān)鍵性崗位保證了人員的穩(wěn)定133低1、品管部按照公司文件規(guī)定，每年對部門的培訓(xùn)計劃做一個規(guī)劃，并將規(guī)劃給到行政部，匯總成《年度培訓(xùn)計2、品管部每個月對內(nèi)部IQC、IPQC標(biāo)準(zhǔn)。品管部內(nèi)部制造中心風(fēng)險：生產(chǎn)過程發(fā)生批量性的不良品戶期望。236中產(chǎn)。品管部內(nèi)部程產(chǎn)品的成本較高，缺少市場竟?fàn)幜ΑＫ剑档彤a(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力34高管控。2、公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，按《設(shè)施設(shè)備工裝控制程序》。內(nèi)部風(fēng)險：由于公司產(chǎn)品交期短的，如果材料、生產(chǎn)出326中1.合理計算公司的實際產(chǎn)能，依據(jù)產(chǎn)品特理安排生產(chǎn)計劃2.儀器設(shè)備在使用前得到點檢，計量器具內(nèi)部機遇：按標(biāo)準(zhǔn)程序文件作來，嚴(yán)格管控公司文件，能很好的防止機密外泄34高紙的準(zhǔn)確性。內(nèi)部風(fēng)險：安全生產(chǎn)的隱患、員工職業(yè)病產(chǎn)生、工傷的236中作業(yè)。內(nèi)部風(fēng)險：1.物料的發(fā)放未按先進(jìn)先出原則3.成品庫存包裝箱損壞機遇：做好產(chǎn)品防護能適當(dāng)?shù)耐㈤L產(chǎn)品質(zhì)量周期339中1.利用月份標(biāo)簽、LOT管制來控制物料的先進(jìn)先出3.成品入庫時由FQC進(jìn)行檢查，出貨時由OQC檢驗完成后，倉庫才能正常出貨備注：1.P-可能性程度S-后果的嚴(yán)重度RPN=P*S;2、風(fēng)險級別：≥16或嚴(yán)重度=4為高風(fēng)險6-16中風(fēng)險1-5低風(fēng)險核準(zhǔn)：內(nèi)/外部風(fēng)險識別部門級責(zé)任部門PS1內(nèi)部各部門管理部行識別、收集，并將其內(nèi)容納入培訓(xùn)計劃中進(jìn)224低1.由管理部其體負(fù)責(zé)與公司有關(guān)法律法規(guī)的獲取工作，并進(jìn)行適用查，確保與公司產(chǎn)品、活動和過程有關(guān)的環(huán)境安全法律法規(guī)適宜、充分、有效。3.加強識別、收集、定期更新環(huán)境法律規(guī)則，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中管理部2內(nèi)部各部門管理部風(fēng)險：人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確訓(xùn)339低制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn)管理部3內(nèi)部各部門管理部34中建立建全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行管理部4內(nèi)部各部門總經(jīng)辦風(fēng)險：相關(guān)廢氣、粉塵收集處理裝置及車間、焊錫)的員工對廢氣、粉塵的關(guān)注度很高.44高總經(jīng)辦5外部社區(qū)管理部風(fēng)險：社區(qū)對化工企業(yè)的環(huán)保要