PAGE1PAGE1危險化學品企業事故隱患自查自糾報告表企業名稱（蓋章）：序號檢查項目檢查內容檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注單元重點環節1安全基礎管理一、安全管理機構的建立、安全生產責任制、安全管理制度的健全和落實1、是否建立安全生產管理機構、配備專職安全員；2、是否建立健全安全生產責任制度；3、是否設立了安委會，安全生產管理網絡圖；4、企業是否根據化工工藝、裝置、設施等情況，制定完善主要安全生產規章制度。二、企業安全生產費用的提取、使用1、是否建立了安全生產費用臺賬；2、是否符合國家相關管理辦法規定。三、安全教育培訓管理1、是否建立安全教育培訓制度；2、是否按規定進行對新上崗從業人員、主要負責人和安全管理人員安全資格培訓以及每年的從業人員再培訓。四、風險評價與隱患控制1、是否建立安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度；2、是否及時對法律法規和標準進行識別；3、是否定期對作業活動和設備進行危險、有害因素識別和風險評價；4、是否建立隱患治理臺賬。五、事故管理、變更管理與承包商管理1、是否建立事故管理制度、檔案和事故管理臺賬；2、是否建立變更管理制度、承包商管理制度及相關安全培訓教育記錄。六、作業管理1、是否為從業人員提供勞動防護用品，并按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規定；2、是否在危險活動前進行危害、有害因素識別，制定有效控制措施；3、是否在作業現場配備相應的安全防護用品及消防設施與器材；4、是否遵守操作規程、作業票證管理；是否制定了應急管理制度，建立應急指揮系統、應急救援隊伍；5、是否編制生產安全事故應急救援預案，并進行備案登記；6、是否按規定進行應急救援預案培訓，并進行定期應急演練，及演練記錄等；應急救援預案是否每三年修訂一次；2區域位置及總圖布置一、區域位置1、區域的間距是否符合國家相關的法律、法規、規章和標準的規定；2、衛生防護間距是否設置居住性建筑物；3、是否按照設計進行綠化；4、周邊企業或設施的防火間距是否滿足相關規范的要求；二、總布置圖是否符合GB50160-2008第4.2.2條、4.2.5條、3.2.7條、4.1.6條、4.1.8條、4.2.9條規定；三、道理、建構筑物四、安全警示標志3工藝一、工藝的安全管理二、工藝技術及工藝裝置的安全控制三、現場工藝安全4設備一、設備管理制度及管理體系二、大型機組、機泵的管理和運行狀況三、加熱爐、工業爐的管理與運行狀況四、壓力容器五、壓力管道六、其他特種設備七、安全附件管理與運行狀況5電氣系統一、電氣安全管理二、供配電系統設置及電氣設備設施三、現場管理6儀表系統一、儀表安全管理二、儀表系統設置三、儀表現場安全7危險化學品管理一、危險化學品檔案是否建立危險化學品檔案。二、包裝安全：“一書一簽”（化學品安全技術說明書、安全標簽）；產品包裝。是否編制產品安全技術說明書和安全標簽。三、應急咨詢服務固定電話是否設立了應急咨詢服務固定電話。四、危險化學品登記是否取得了危險化學品登記證書，且在有效期限內。五、設置治安保衛機構，配備專職治安保衛人員是否設置治安保衛機構，配備專職治安保衛人員。六、儲存：采用專用倉庫危險化學品是否儲存淄專用倉庫、專用場地，并有專人負責管理。七、危險化學品出人庫核查、登記制度是否建立危險化學品出入庫核查、登記制度。八、安全設施、設備定期檢測、檢驗是否對專用倉庫的安全設施、設備定期進行監測、檢驗。九、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度。是否建立危險化學品運輸、裝卸安全管理制度。8儲運系統一、儲運系統的安全管理制度及執行情況1、是否制定了罐區、危險化學品倉庫儲存等管理制度；2、罐區、重點部位是否定期進行檢查維護。3、罐區的日常和檢維修管理是否滿足相關規定與要求。二、儲罐區的安全設計易燃、可燃液體罐區是否符合相關規范要求。三、可燃液體、液化烴的裝置設施可燃液體的裝卸設施是否符合相關規范要求。四、危險化學品倉庫1、化學品和危險品庫區的防火間距是否滿足國家相關標準規范要求；2、倉庫額安全出口設置是否滿足有關規定；3、危險化學品是否按照化學物理特性分類儲存。五、儲運系統的安全運行情況1、儲罐附件如呼吸閥、安全閥、阻火器等是否齊全完好；2、儲罐區的環境是否滿足：a罐區無臟、亂、差、銹、漏、無雜草等易燃物；b消防通道暢通無阻，消防設施齊全完好；c噴淋設施齊全好用，切水系統可靠好用；d防雷、防靜電設施外觀良好。六、汽車、鐵路裝卸設施可燃液體裝卸設施是否符合：a流速是否符合防靜電要求；b甲類、乙A類液體為密閉裝車；汽車裝卸站臺應滿足：a汽車裝卸應有靜電接地安全裝置；b管道槽罐必須跨接或接地c消防設施齊全，消防器材的配備符合規定；d勞保著裝、工具等符合安全規定；e裝運危化品的汽車必須“三證”（駕駛證、危險品準運證、危險化學品押運證）齊全；f汽車安裝阻火器。9公用工程一、一般規定公用工程管道或設備連接是否符合下列規定：連續使用的公用工程管道上應設止回閥，并在其根不設置切斷閥；在間歇使用規定公用工程管道上應設止回閥和一道切斷閥或設兩道切斷閥，并淄兩切斷閥間設檢查閥；僅在設備停用時使用的公用工程管道應設盲板或斷開。二、給排水1、企業供水水源、循環水系統的能力必須滿足企業需求，并留有一定余量。輸水系統、循環水系統的設置是否滿足相關標準、規范的規定；2、室內照明燈和通風設備的開關應設在室外。三、供熱四、空壓站、空分裝置五、泄壓排放和火炬系統10消防系統建設工程消防審核設計意見書、建設工程消防驗收意見書手續審核是否齊全；是否制定消防管理制度；是否制定消防培訓計劃、培訓記錄；是否建立建立消防設施臺賬，消防設施定期維護計劃記錄；企業是否按照規定進行防火檢查、防火巡查。消防泵是否定期進行檢測，檢測報告并在有效期限內。填報時間：2015年07月28日填表人：聯系電話:辦公室手機填表說明：1、檢查情況欄，根據自查結果填寫“合格”或“不合格原因”；