浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第1頁共11頁版本：D工藝控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編號：持有人：持有部門：受控非受控浙江XX股份有限公司浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第2頁共11頁版本：D批準(zhǔn)頁編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：浙江XX股份有限公司浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第3頁共11頁版本：D目錄序號章節(jié)名稱頁次1目的42范圍43定義44引用文件45管理部門46職責(zé)47工作程序58相關(guān)文件109記錄11浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第4頁共11頁版本：D1目的使生產(chǎn)單位在生產(chǎn)時有標(biāo)準(zhǔn)可遵循,從而達(dá)到高效率、低成本、短搬運、無停滯、少積壓。公司通過對工藝的控制而確定產(chǎn)品制造中應(yīng)遵循的制作方法和工序，以制定適用的工藝文件，加工制作出合格的成品。2范圍適用于本公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)中所有的工藝，主要包括工藝文件、工藝設(shè)備、工藝人員、工藝材料和工藝環(huán)境等。3定義4引用文件4.1《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》HAF0034.2《核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱》JDF/HF-QB-20135管理部門技術(shù)部6職責(zé)6.1技術(shù)部6.1.1負(fù)責(zé)編制核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的工藝文件、制定工藝質(zhì)量計劃；6.1.2負(fù)責(zé)組織對核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝文件的審批；6.1.3組織實施核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝的評定工作；6.1.4確保核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝文件在實施中的可用性；6.1.5負(fù)責(zé)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝方案和工藝路線的制定工作；6.1.6負(fù)責(zé)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝的驗證和調(diào)整工作。6.1.7負(fù)責(zé)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝執(zhí)行人員和質(zhì)量檢驗人員的培訓(xùn)工作。6.2制造部6.2.1參與對工藝方案和工藝文件的審查工作；6.2.2實施核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝文件規(guī)定的工藝制造；6.2.3負(fù)責(zé)確保工藝制造中所有的設(shè)備的合格性。6.3質(zhì)量管理部6.3.1參與對工藝方案和工藝文件的審查；6.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗證工藝方案和工藝文件的正確執(zhí)行；浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第5頁共11頁版本：D7工作程序7.1公司技術(shù)部是歸口管理工藝的職能部門，對核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)工藝過程的工作包括：1)確定須遵守的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，尤其是核標(biāo)準(zhǔn)；2)公司設(shè)計、用戶或設(shè)計院送交的產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝分析和審查；3)工藝方案制定；4)工藝路線制定；5)編制工藝文件，制定工藝質(zhì)量計劃（包括H點、W點和R點的設(shè)定）；6)工序能力的驗證和調(diào)整；7)設(shè)計和完善工藝裝備；8)對工藝執(zhí)行人員和質(zhì)量檢驗人員的培訓(xùn)。7.2工藝性分析、工藝審查7.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)的工藝人員進(jìn)行工藝性分析和工藝審查。分析時考慮的事項有：1)過程特性、工藝難點；2)材料試驗；3)機(jī)械加工、熱加工工藝試驗；4)特殊設(shè)備的添置或設(shè)計、改裝；5)專用工裝的設(shè)計；6)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范的確定。7.2.21)根據(jù)核級產(chǎn)品特點，確定工藝文件的種類；2)專用、關(guān)鍵設(shè)備的購置、改進(jìn)或設(shè)計；3)工裝設(shè)計項目，外購或外協(xié)件工具、量具；4)材料的工藝試驗；5)特殊工藝要求；6)機(jī)加工、冷加工的加工方案；7)對外協(xié)、外購件的特殊要求。7.2.37.3工藝試驗、工藝評定7.3.1本公司承制的核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備如涉及新材料、新工藝及特殊工藝浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第6頁共11頁版本：D時，須在生產(chǎn)的前期進(jìn)行工藝試驗、工藝評定以驗證和評價工藝的適用性、合理性，而且通過工藝試驗、工藝評定來確定實施該工藝時須遵循的方法、工序、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量和檢查要求、設(shè)備和工裝要求、計量器具和測試設(shè)備要求、作業(yè)者技能要求，從而最終為編制工藝文件奠定基礎(chǔ)。7.3.2本公司工藝試驗、工藝評定由技術(shù)部組織實施。技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫工藝試驗和工藝評定報告。這些文件由技術(shù)部長審批后交公司檔案室歸檔保存。7.4工藝文件本公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的特殊工藝(例如焊接、鋁壓鑄、表面涂裝、熱處理和無損檢驗)都必須經(jīng)過工藝試驗，試驗評定后才正式編制成工藝文件。核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝文件由技術(shù)部長審核批準(zhǔn)。工藝文件包括：工藝卡、工藝規(guī)程、檢驗和試驗規(guī)程等。工藝文件的變更須遵循本大綱第四章文件控制所述原則和要求。7.5特殊工藝過程控制7.5.1公司特殊工藝過程包括核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的焊接、鋁壓鑄、表面涂裝、熱處理和無損檢測等。特殊工藝控制要求A、鋁壓鑄控制要求1）設(shè)備所使用的設(shè)備必須經(jīng)檢驗合格，測溫儀表必須是經(jīng)過標(biāo)定且在標(biāo)定周期內(nèi)；石墨坩鍋不得有氣孔、裂紋等缺陷，內(nèi)外表面必須清理干凈，模具必須完好且要清理干凈。升液管不得有氣孔、裂紋、夾渣等鑄造缺陷，內(nèi)孔必須光滑，飛邊毛刺必須打磨光滑。2）人員操作工必須具有鋁壓鑄的專業(yè)知識，經(jīng)過有關(guān)核安全法規(guī)基本知識、核質(zhì)保知識、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，熟悉鋁壓鑄的工藝文件、作業(yè)規(guī)程，具有兩年以上工作經(jīng)驗,并經(jīng)公司考核合格后方可上崗。3）工藝試驗和工藝評定對鋁壓鑄進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，確定產(chǎn)品制造中應(yīng)遵循的制作方法、工序、技術(shù)參數(shù)和檢驗要求，以及對加工設(shè)備和測試設(shè)備的要求，以制定適用的工藝文件，加工制作出合格的成品。當(dāng)一爐的鋁液澆鑄至一半時，從產(chǎn)品上取樣送理化室進(jìn)行材料化學(xué)成份分浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第7頁共11頁版本：D析，同時澆鑄拉伸試驗用試棒8根，對樣品和試棒編號。對鑄造過程中的鑄造溫度、壓射力、壓射速度、保壓時間、留模時間等應(yīng)予記錄。當(dāng)材料牌號、工藝參數(shù)、操作人員、設(shè)備發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行工藝評定。4）工藝過程的監(jiān)督檢查為確保鋁壓鑄工藝質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，公司質(zhì)量管理部還對鋁壓鑄過程進(jìn)行必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。B、鑄鋁熱處理控制要求1）設(shè)備采用的加熱爐等設(shè)備必須經(jīng)檢驗合格，加熱爐的有效加熱區(qū)應(yīng)經(jīng)過檢定且在檢定周期內(nèi),測溫儀表必須是經(jīng)過標(biāo)定且在標(biāo)定周期內(nèi)。2）人員操作工必須具有鑄鋁熱處理的專業(yè)知識，經(jīng)過有關(guān)核安全法規(guī)基本知識、核質(zhì)保知識、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，熟悉鑄鋁熱處理的工藝文件、作業(yè)規(guī)程，具有兩年以上工作經(jīng)驗,并經(jīng)公司考核合格后方可上崗。3）工藝試驗和工藝評定對鑄鋁熱處理進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，確定熱處理過程中應(yīng)遵循的制作方法、工序、技術(shù)參數(shù)和檢驗要求，以及對加工設(shè)備和測試設(shè)備的要求，以制定適用的工藝文件，加工制作出合格的成品。鑄鋁熱處理包括固溶處理和時效處理兩個階段，工件應(yīng)均勻地堆放在有效加熱區(qū)內(nèi)，繪制升溫—保溫—冷卻曲線。對固熔處理的入爐時間、出爐時間、保溫時間、入爐溫度、處理溫度、水溫，時效處理的入爐時間、出爐時間、保溫時間、入爐溫度、時效溫度應(yīng)予記錄。當(dāng)材料牌號、工藝參數(shù)、操作人員、設(shè)備發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行工藝評定。4）工藝過程的監(jiān)督檢查為確保鑄鋁熱處理工藝質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，公司質(zhì)量管理部還對鑄鋁熱處理過程進(jìn)行必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。C、無損檢測控制要求1）設(shè)備浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第8頁共11頁版本：D采用的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢驗合格且在有效周期內(nèi)。2）人員操作工必須具有無損檢測的專業(yè)知識，經(jīng)過有關(guān)核安全法規(guī)基本知識、核質(zhì)保知識、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，熟悉無損檢測的工藝文件、作業(yè)規(guī)程，具有兩年以上工作經(jīng)驗,按HAF603的要求，取得相應(yīng)無損檢測的資格，有相應(yīng)無損檢測的資格證，并經(jīng)公司考核合格后方可上崗。3）工藝試驗和工藝評定對無損檢測進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，確定檢測過程中應(yīng)遵循的要求，以及對檢測設(shè)備的要求，以制定適用的工藝文件。當(dāng)工藝參數(shù)、操作人員、檢測設(shè)備發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行工藝評定。4）工藝過程的監(jiān)督檢查為確保無損檢測的質(zhì)量，公司質(zhì)量管理部還對無損檢測過程進(jìn)行必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。D、焊接控制要求1)設(shè)備所用焊接設(shè)備、儀表應(yīng)經(jīng)檢驗合格。電焊機(jī)的測電流儀表必須是經(jīng)過標(biāo)定合格。2)人員操作工必須具有焊接的專業(yè)知識，經(jīng)過有關(guān)核安全法規(guī)基本知識、核質(zhì)保知識、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，熟悉焊接的工藝文件、作業(yè)規(guī)程，有相應(yīng)焊工資格證，具有兩年以上工作經(jīng)驗,并經(jīng)公司考核合格后方可上崗。3)工藝試驗和工藝評定對焊接進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，確定產(chǎn)品制造中應(yīng)遵循的制作方法、工序、技術(shù)參數(shù)和檢驗要求，以及對加工設(shè)備和測試設(shè)備的要求，以制定適用的工藝文件，加工制作出合格的成品。對試件的試焊過程進(jìn)行全部監(jiān)控，包括所用焊機(jī)、電流表、電壓表、母材、焊條規(guī)格和牌號、焊工資質(zhì)，以及試件的坡口大小、基體間隙、焊接方式、電流大小、溶池狀態(tài)、焊條干燥度、焊縫連續(xù)性、焊縫外觀質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)控并記錄。當(dāng)材料牌號、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行工藝評定。4)工藝過程的監(jiān)督檢查浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第9頁共11頁版本：D為確保焊接工藝質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，公司質(zhì)量管理部還對焊接過程進(jìn)行必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。E、表面涂裝控制要求1）設(shè)備必須采用合格的設(shè)備，壓力表必須是經(jīng)過標(biāo)定且在標(biāo)定周期內(nèi)。2）人員操作工必須具有涂裝的專業(yè)知識，經(jīng)過有關(guān)核安全法規(guī)基本知識、核質(zhì)保知識、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，熟悉涂裝的工藝文件、作業(yè)規(guī)程，具有兩年以上工作經(jīng)驗,并經(jīng)公司考核合格后方可上崗。3）工藝試驗和工藝評定對涂裝進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，確定產(chǎn)品制造中應(yīng)遵循的制作方法、工序、技術(shù)參數(shù)和檢驗要求，以及對加工設(shè)備和測試設(shè)備的要求，以制定適用的工藝文件，加工制作出合格的成品。噴漆時記錄標(biāo)識及相應(yīng)的粘度、噴漆時間、操作者、氣壓、油漆牌號、生產(chǎn)廠家、稀釋劑種類。制作完成的試片充分干燥后，按GB1720對試樣進(jìn)行附著力試驗。當(dāng)油漆規(guī)格、工藝參數(shù)發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行工藝評定。4）工藝過程的監(jiān)督檢查為確保涂裝工藝質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，公司質(zhì)量管理部還對涂裝過程進(jìn)行必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。9.5.2特殊工藝過程控制要求由技術(shù)部制定特殊工藝的工藝方案，編制工藝規(guī)程等文件，并對特殊工藝的實施過程進(jìn)行控制，這些控制要求包括：1)人員資格要求。2)對工作必備的先決條件提出明確的要求。3)必要時的工藝試驗，工藝評定要求4)對場地和文明生產(chǎn)有明確的要求。7.6工藝設(shè)備7.6.1核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備加工制造的設(shè)備和工裝應(yīng)滿足加工工藝要求。對其浙江XX股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP08-2013工藝控制程序編修部門：技術(shù)部第10頁共11頁版本：D工作能力（如加工作業(yè)的參數(shù)范圍、偏差大小、穩(wěn)定性等）須進(jìn)行驗證鑒定，鑒定合格后方能投入使用。所有的加工裝備都應(yīng)有專人維修和保養(yǎng)。7.6.2為了鑒別這些設(shè)備是否適用，由制造部編制這些設(shè)備的檢驗規(guī)程，以確保投入使用設(shè)備都是合適的、適用的。7.7人員培訓(xùn)和考核本公司對核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝執(zhí)行人員實施全面的培訓(xùn)制度。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：1)有關(guān)核安全法規(guī)基本知識；2)核質(zhì)保知識和要求；3)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4)須遵循的工藝文件、作業(yè)規(guī)程；5)有關(guān)的專業(yè)知識和技術(shù)要求等。這類培訓(xùn)采用理論和實踐結(jié)合的方法，既有課堂理論知識培訓(xùn)，也有上崗操作實踐。培訓(xùn)工作由公司綜合辦負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、制造部、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門和人員協(xié)助培訓(xùn)，考核合格的員工才能上崗工作，培訓(xùn)考核記錄將歸檔保存。對于國家核安全局有特殊要求的焊接和無損檢驗人員，需經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，且經(jīng)考試合格取得相應(yīng)的資格證書后方可上崗。7.8工藝過程的監(jiān)督檢查7.8.1為了使核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備工藝過程能正確執(zhí)行，從而確保工藝質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，本公司除了設(shè)點對半成品、成品進(jìn)行定點檢驗外，還對工藝過程進(jìn)行定點的必要的有計劃的監(jiān)督，以驗證工藝過程是否由合格的人員按照適用的工藝文件，使用合格的設(shè)備在正確地執(zhí)行作業(yè)。7.8.2工藝過程的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行。質(zhì)量管理部按照生