PAGE2PAGE12021年部門預(yù)算第一部分部門概況一、主要職能1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)做好社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解工作。指導(dǎo)基層和各專業(yè)調(diào)委會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐單位和進(jìn)駐人員進(jìn)行日常管理、綜合協(xié)調(diào)和考核考評(píng)。3.負(fù)責(zé)建立健全受辦、會(huì)商、研判、協(xié)調(diào)、督辦、考核、管理等中心日常運(yùn)行機(jī)制。4.負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)治理事件的風(fēng)險(xiǎn)研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、信息流轉(zhuǎn)、指揮調(diào)度、協(xié)調(diào)處置、跟蹤督辦。5.負(fù)責(zé)基層治理“四平臺(tái)”等各類社會(huì)治理綜合信息系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理工作，加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的歸集、分析、運(yùn)用。6.指導(dǎo)基層社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解和社會(huì)治理信息收集受理、研判執(zhí)行工作。7.協(xié)同相關(guān)部門做好全區(qū)全科網(wǎng)格工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、2021年部門預(yù)算總體情況（一）2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算449.31萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本部門2021年收入預(yù)算449.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入449.31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。（三）2021年支出預(yù)算情況說明

本部門2021年支出預(yù)算449.31萬元。1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）440.55萬元、2.按支出用途分類，包括人員支出61.25萬元，日常公用支出1.9萬元，項(xiàng)目支出386.16萬元，事業(yè)單位經(jīng)營（四）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明本部門2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算449.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入449.31萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況本部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款449.31萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加408.69萬元，主要原因是2020年6月新成立部門。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出（類）萬元，占98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2.33萬元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出（類）1.07萬元，占0.5%；住房保障支出5.33萬元，占1%。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況⑴一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）54.39萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加53.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑵一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）386.16萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加53.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑶社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1.55萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.55萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）0.78萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.78萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑸衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.87萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑹衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）0.2萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑺住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.33萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加5.33萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑻住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.03萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明人員經(jīng)費(fèi)61.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明無基金預(yù)算。（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長100%。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用：2021年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平0%，主要原因是嚴(yán)格安照要求控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，主要用于接待等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長100%，增加的主要原因是2020年6月新成立部門。3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平0%，主要原因是公車改革，無執(zhí)法部門。4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0預(yù)算0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是公車改革，無執(zhí)法部門。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年1.9萬元，較2020年預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，增長100%。2.政府采購情況2021年本部門各單位政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況截止2020年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，固定工作用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，固定工作用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算321.16萬元；其中納入績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算321.16萬元。第三部分名詞解釋一、收入科目1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資2.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：本級(jí)人民政府及其部門、機(jī)3.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。4.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。8.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。9.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算收入”、“財(cái)政專戶管理資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的累計(jì)盈余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。5.6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：主要反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）;主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：主要反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療