-PAGE4--PAGE3-中國石油四川銷售分公司非油品業務增收增效活動實施方案（征求意見稿）為貫徹落實省公司年初工作報告提出的非油業務增收增效工作要求，進一步促進公司非油業務發展，公司決定，在全省深入開展非油業務“五增、兩降、三提高”增收增效活動，進一步提升加油站非油業務競爭力，實現企業效益最大化的目標。現結合公司實際，特制定如下實施方案。一、指導思想認真貫徹落實省公司務虛會和年度工作會議精神，充分認識“增收增效”的重要性和迫切性，按照建設加油站綜合服務網絡運行商的目標，積極開展非油業務增收增效活動。積極擴大潤滑油和便利店業務規模，優化服務區規劃運營，推進汽車服務項目，探索廣告及增值服務業務，努力形成非油業務發展的多極支撐，提升非油管理水平，提高經濟效益。二、工作目標要充分認識“增收增效”工作的重要性和迫切性，針對2012年公司非油業務經營的實際，健全公司非油業務增收節支的長效工作機制，進一步強化管理，擴大銷售，使可控費用明顯下降，增效能力明顯提高，全面完成公司全年各項經營目標。公司非油業務2013年增收增效總目標為：確保實現非油業務收入8.5億元，實現非油業務利潤7500萬元。三、活動內容2013年，結合公司非油業務發展實際，按照突出重點、強化基礎的要求，著重圍繞非油“五增、兩降、三提高”十個方面開展增收節支、降本增效專項活動。表12013年非油品業務增收增效活動目標項目內容2012年實際情況2013年增收增效目標增長額五增增加便利店店面銷售收入(萬元)336634400010337.0增加服務區銷售收入(萬元)425690004744.0增加廣告業務銷售收入(萬元)41952081.0增加汽車服務銷售收入(萬元)122300178.0加強促銷增加銷售收入開展日促銷抓好節假日和拳頭商品促銷活動兩降降低配送費用2.24%2%0.2%降低非油損耗1.88‰1.5‰0.4%三提高提高非油庫存周轉率(次)5.571.5提高便利店商品銷售毛利率17%18%1.0%提高潤滑油及化工產品毛利率1.20%1.50%0.3%一是增加便利店店面銷售收入。充分利用遍布全省的“昆侖好四、實施步驟(一)制定專項方案。各二級公司要按照本方案要求，結合本地非油業務發展實際，制定非油業務增收增效專項推進方案，并在公司內進行宣傳貫徹。(二)組織實施推進。各二級公司要成立非油業務增收增效領導小組，下派工作組深入一線，督促、檢查本方案貫徹落實的行動情況，及時總結經驗，發現問題立即解決。(三)全面總結考評。本年度結束后，要對各二級公司開展非油業務增收增效專項活動情況進行考核，并按實績進行考評，具體考評獎勵辦法另行下發。五、具體措施及活動要求（一）高度重視，組織保證。為確保非油增收增效活動的順利開展，省公司成立非油增收增效活動領導小組。組長：唐勝云；副組長：李波、曹陽；成員：楊雪林、楊杰、馬建成、趙淑玲、鄭斌、熊起遠、馮倩、李達。領導小組辦公室設在非油品分公司業務管理科，鄭斌任辦公室主任，負責領導小組辦公室日常工作。各二級分公司也要分別成立由分管領導任組長的非油增收增效活動領導小組，負責對本單位活動的執行、督導、檢查，抓好活動的落實。（二）制定方案，精心實施。業務預算目標任務，制定具體的實施方案，明確活動的指導思想、目標任務、方法舉措，并將任務責任落實到具體的單位和責任人，精心組織實施，確保取得成效。方案2月底前報非油公司審查備案，未上報方案或方案審查未通過的不參加評比。（三）大力宣傳，營造氛圍。要綜合運用網絡、簡報等多種宣傳媒介，大力宣傳報道增收增效專項活動的進展情況、取得成效、經驗做法以及先進典型。要加強對增收增效活動的宣傳報道工作，原則上每月必須向省公司領導小組辦公室報送一期活動簡報，總結基層鮮活經驗，鼓舞一線員工斗志，鼓勵員工獻計獻策，開展合理化建議，為勞動競賽營造積極向上的氛圍。六、評比獎勵為切實調動全省各級非油業務人員的積極性，落實增量增效措施，按照量效兼顧、獎懲結合的原則，制定非油業務增收增效活動考評辦法，從非油銷售收入增長規模、非油業務成本控制和效益增加等方面，以“五增、兩降、三提高”為重點，分季度對二級公司進行評比和獎勵，年度進行總評。（一）季度獎對在“非油增收增效”活動季度評比中，按綜合得分排名取前6名的單位，其中一等獎1名，獎勵3萬元；二等獎2名，獎勵2萬元；二等獎3名，獎勵1萬元。（二）總評獎1、優勝單位獎勵對在“非油增收增效”活動年度評比中，按綜合得分排名取前6名的單位，其中一等獎1名，獎勵5萬元；二等獎2名，獎勵4萬元；二等獎3名，獎勵3萬元。2、銷售任務完成獎年度預算任務銷售收入和利潤完成率在100%以上的單位獎勵領導班子1萬元；獎勵非油管理部門5000