三體系審核一般所需資料清單

以下是三體系審核所需的一般資料清單，根據企業實際機構設置和職責分工，相關職責部門可提供以下資料：一、辦公室/人資部1.營業執照、組織機構代碼證的復印件，如果需要生產許可證，則需提供生產許可證件。2.提供環境影響評價報告和安全衛生設施驗收報告。3.提供項目竣工驗收報告(三同時驗收報告)。4.提供環境檢測報告，包括噪聲、污水、鍋爐廢氣、食堂油煙和車間空氣。5.提供員工體檢報告、食堂工作人員健康證和食堂衛生許可證。6.提供危廢處理情況統計及處理轉移聯單(危廢處置清單及處置信息)。7.提供體系文件清單(包括外來文件清單)、記錄清單和文件發放/回收登記表。8.提供特種作業人員資質證書，如叉車工、電工、電焊工、鍋爐工、電梯工和安全管理員等證書。9.提供特種設備年檢報告，如叉車、鍋爐、電梯和行車等特種設備。10.提供年度培訓計劃、培訓實施記錄和培訓效果評價。11.提供崗位說明書和崗位能力評價。12.提供與環境、職業健康安全相關的運行控制措施或相關管理制度。13.提供環境、安全日常運行檢查記錄和考核。14.提供部門環境因素清單、危險源清單以及環境、安全管理方案。15.提供部門質量、環境、安全目標及績效，管理方案的實施情況。16.提供環境和安全部門出具的守法證明。17.提供適用的法律法規清單。18.提供合規性評價資料，包括與質量、環境、安全相關的法律法規、規章、地方性法規等。19.提供應急預案、應急演練記錄以及對預案的評審。二、供銷部(包括倉庫)1.提供供方選擇評價調查表。2.提供合格供方名錄。3.提供采購計劃、采購協議和采購訂單。4.提供供方業績評價。5.提供訂貨合同以及對合同的評審情況。6.提供顧客要求的確認及確認方式。7.提供顧客財產登記以及若發生了顧客財產的丟失、損壞或不適用的情況與顧客的告知并記錄。8.提供顧客滿意的測量(顧客滿意度調查與分析)。9.提供顧客反饋信息或對顧客投訴的處理情況。10.提供部門質量、環境、安全目標及績效，環境、安全管理方案的實施情況。11.提供對供方施加環境影響所采用的方式或方法。12.提供有毒有害化學品清單。13.提供有毒有害化學品的物質特性說明書(MSDS)。14.提供危險化學品倉庫的管理制度、人員能力以及儲存環境、消防器材的配備情況等。三、技術/質量部1.提供設計開發計劃書和任務書。2.提供對設計開發各階段的評審、驗證和確認。3.提供設計和開發更改的控制情況。4.提供進貨檢驗規程及進貨檢驗記錄。5.提供過程檢驗規程及過程檢驗記錄。6.成品檢驗規程和記錄在生產過程中，成品檢驗是非常重要的一環。因此，需要制定成品檢驗規程，并詳細記錄每次檢驗的結果。這些記錄應該包括產品名稱、規格、檢驗時間、檢驗員等信息。7.出廠檢驗記錄或報告出廠檢驗記錄或報告是確保產品質量的重要文件。這些記錄應該包括產品名稱、規格、檢驗時間、檢驗員等信息，以及產品的各項檢驗結果。這些記錄應該保存在檔案中，以備日后參考。8.產品執行標準為確保產品質量，必須制定執行標準。如果是企業標準，還需要提供標準備案文書。這些標準應該明確產品的各項指標和要求。9.型式試驗報告或委外檢測報告型式試驗報告或委外檢測報告是產品質量的重要證明。這些報告應該詳細記錄產品的各項指標和檢測結果，并由專業機構或者有資質的檢測機構出具。10.不合格品的處置記錄如果出現不合格品，必須及時處理并記錄。這些記錄應該包括不合格品的數量、原因、處理措施等信息，并采取糾正預防措施以避免同類問題的再次發生。11.環境因素清單和危險源清單生產過程中，環境因素和危險源對產品質量和員工安全都有很大影響。因此，需要制定環境因素清單和危險源清單，詳細記錄各項因素和措施。12.質量、環境、安全目標及績效為確保產品質量和員工安全，需要制定質量、環境、安全目標，并對實施情況進行績效評估。同時，還需要制定環境、安全管理方案，并對其實施情況進行監督和評估。13.監視和測量設備檢定或校準證書監視和測量設備的準確性對產品質量有重要影響。因此，需要對這些設備進行檢定或校準，并保留相應的證書。14.測量設備臺賬測量設備臺賬是對監視和測量設備進行管理的重要文件。這些臺賬應該包括設備名稱、型號、檢定或校準時間等信息，并定期進行更新。15.工藝流程和工藝文件工藝流程和工藝文件是確保產品質量的關鍵文件。這些文件應該詳細記錄生產過程中的每個環節，包括材料、工藝、設備等信息，并對其進行管理和更新。四、生產部1.生產計劃、生產通知單、生產統計生產計劃、生產通知單和生產統計是生產部門的重要文件。這些文件應該詳細記錄生產計劃、生產進度、生產數量等信息，并對其進行管理和更新。2.生產設備臺賬、設備維修、保養計劃和記錄生產設備是保證生產效率和產品質量的重要保障。因此，需要制定生產設備臺賬，并對設備進行維修、保養計劃和記錄。3.特殊過程確認單特殊過程是生產過程中的重要環節。因此，需要制定特殊過程確認單，詳細記錄特殊過程的各項指標和要求，并對其進行管理和更新。4.設備操作規程設備操作規程是確保生產設備正常運轉和員工安全的重要文件。這些規程應該詳細記錄設備操作流程、安全注意事項等信息，并對其進行管理和更新。5.勞保發放登記表勞保發放登記表是對員工勞保保障的管理文件。這些表格應該詳細記錄員工姓名、勞保發放時間、發放物品等信息，并對其進行管理和更新。6.環境及安全檢查記錄環境及安全檢查記錄是確保員工安全和環境保護的重要文件。這些記錄應該詳細記錄檢查時間、檢查內容、檢查結果等信息，并對其進行管理和更新。7.部門環境因素清單和危險源清單部門環境因素清單和危險源清單是對環境和安全進行管理的重要文件。這些清單應該詳細記錄各項因素和措施，并對其進行管理和更新。8.質量、環境、安全目標及績效為確保員工安全和環境保護，需要制定質量、環境、安全目標，并對實施情況進行績效評估。同時，還需要制定環境、安全管理方案，并對其實施情況進行監督和評估。9.對事故的調查處理以及處理結果記錄如果出現事故，必須及時進行調查處理，并記錄處理結果。這些記錄應該包括事故的原因、處理措施、糾正預防措施等信息，并采取措施以避免同類問題的再次發生。五、