安全風(fēng)險管理制度1目的識別本公司在生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程中相關(guān)危險因素的識別，風(fēng)險評價、控制措施及控制、重大風(fēng)險和更新管理等。3定義重大風(fēng)險，是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。4.2安全員4.2.1負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4.2.2負(fù)責(zé)《危險有害因素匯總表》的保存。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5.0程序內(nèi)容5.1評價組織5.1.1組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織技術(shù)科、生產(chǎn)科、品管科、業(yè)務(wù)科、人事科、設(shè)備科等成立風(fēng)險評價小組，小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)；5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2風(fēng)險評價5.2.1風(fēng)險評價目的不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。5.2.2風(fēng)險評價范圍危害識別范圍必須覆蓋本公司所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：5.2.2?規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；5.2.2.2常規(guī)和異常活動；5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5.2.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；5.2.2.6乍業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；5.2.2.81棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3風(fēng)險評價準(zhǔn)則5.2.3.1現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；5.2.3.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.3企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2.3.6上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。5.2.4危險有害因素的辨識5.2.4.1各部門根據(jù)工作活動場所及其設(shè)施的特點(diǎn)，填寫《作業(yè)活動清單》。5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫到《危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表》中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)正常、異常、緊急狀態(tài)）和三種時態(tài)過去、現(xiàn)在、將來）。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類》中分為的20類事故類別。序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機(jī)械傷害04起重傷害05觸 電06淹 溺07灼 燙08火 災(zāi)09高處墜落010坍 塌011冒頂片幫012透 水013放 炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害危險有害因素按照《生產(chǎn)過程危險源和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細(xì)的見附件1。5.2.4.3各部門填寫《危險源分布登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全科匯總，報評價組審核和分析評價。5.2.3.4安全科對各部門上報的《危險源分布登記表》進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進(jìn)入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的《危險有害因素匯總表》。5.2.5風(fēng)險分析評價5.2.5.1按匯總的《危險源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC）對各個工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評價組成員單獨(dú)對各個作業(yè)活動打分，然后取均值匯總在《危險有害因素匯總表》中。5.2.5.2根據(jù)《危險有害因素匯總表》選用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動進(jìn)行分析評價，并將分析評價的結(jié)果填寫在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。5.2.5.3對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。5.2.5.4對于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險性法（PHA）進(jìn)行分析評價，分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險分析評價表》中。5.2.5.5根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評價方法。5.2.6風(fēng)險評價方法5.2.6.工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險度R=可能性Lx后果嚴(yán)重性S，其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表5.2.6.1-1表5.2.6.1-2表5.2.6.1-3表5.2.6.1-4表5.2.6.1-危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)咼，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工對聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50萬元2套以上裝置或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>25萬元2套裝置或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)設(shè)備停工影響不符合行業(yè)的安全方針、制慢性病>10萬元1套裝置或地區(qū)影響度、規(guī)定等設(shè)備停工不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10萬元受影響不大，幾乎不停工潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>25萬元2套裝置或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)設(shè)備停工影響不符合行業(yè)的安全方針、制慢性病>10萬元1套裝置或地區(qū)影響度、規(guī)定等設(shè)備停工不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10萬元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表5.2.6.1-3風(fēng)險評估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5.2.6.1-4風(fēng)險等級的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度R風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20—25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15—16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測量及評估立即或近期整改

9—129—121—3中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測量及評估2年內(nèi)治理可接受風(fēng)險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理輕微風(fēng)險無需米用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進(jìn)行分析評價，將分析結(jié)果匯編在《工作活動分析評價表中》。5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC）這是一種簡單易行的評價方法，人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的；這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大小；E一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一一旦發(fā)生事故會造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1表5.2.6.2-2表5.2.6.2-3表5.2.6.2-1LEC三種因素等級及對應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡，經(jīng)濟(jì)損失1000萬元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡，經(jīng)濟(jì)損失300萬元3可能，但不經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡，經(jīng)濟(jì)損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害;有可能或能導(dǎo)致傷殘的，或其它不可挽回的人身傷害，損失10萬元

LEC0.5很不可能，可以設(shè)想每-年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般，身體局部不良反應(yīng)，輕微中毒，必要就診，損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微，輕傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0.1可能性極小（實(shí)際不可能）表5.2.6.2-風(fēng)險等級D=LEC的劃分風(fēng)險級別控制措施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險>320分1?只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，可能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，必須禁止工作；2?一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件對于潛在的緊急情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險160-320分1?直至風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施2?一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險70-160分?應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險的措施；?在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。?視情況制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)險20-70分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險不需采取措施且不必保留文件記錄〈20分表5.2.6.2-3危險等級風(fēng)險值（D）危險等級及程度>320分不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險，需立即整改70-160分中度危險，需要整改20-70分可容許危險，需要注意<20分可忽略危險，可以接受5.2.6.3安全檢查表（SCL）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a） 有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b） 國內(nèi)外事故案例；c） 系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。5.2.6.4預(yù)先危險性法（PHA）預(yù)先危險性分析方法是：對危險、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測本項(xiàng)目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險等級等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對策措施。安全預(yù)評價的預(yù)先危險分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風(fēng)險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級的劃分見下表5.1-1。表5.1-1危險性等級劃分級危險程度可能導(dǎo)致的后果另UI安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞II臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。III危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施。災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表5.1—2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)