上海開明新型材料有限公司管理制度上海開明新型材料有限公司受控狀態:□受控□非受控分發號:編號:Q/KM-02-(01~07)-04管理制度版本:A制訂:黃偉國批準:汪堅勇

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-00-03標題:目錄標準條款0頁次1/1版本號及修改次第A版第0次修改生效日期目錄———————————————————————————————————21.設備管理制度——————————————————————————————42.工裝模具管理制度————————————————————————————53.供方管理辦法——————————————————————————————64.安全生產管理制度————————————————————————————95.消防安全管理制度————————————————————————————116.倉庫管理制度—————————————————————————————127.崗位入職要求——————————————————————————————13上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-00-03標題:修改控制頁章節第0.0章頁次1/1版本號第A版第0次修訂生效日期05月01日章節條款修改單號修改標記修改處數修改人修改日期

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-01-04標題:設備管理制度標準條款6.3頁次1/1版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日1.目的:為保證全工廠生產所需設備都能正常運行,滿足生產產品要求,創造更高的生產效益,降低生產成本,提高產品產量,延長設備的使用壽命,以求達到產品的質量更加穩定.2.范圍:本辦法適用于工廠內所有生產所需設備的管理、維護、保養、使用、修理及處理。3.權責生產部監督、指導、檢查、督促生產現場設備的維護工作并對設備的有效性負責。生產車間負責設備的正確操作、安全使用、合理安排日常維護保養。3.3設備的采購主要由管理部負責,生產部必要時協助。3.4生產部對所有設備修理,落實專職人員負責定檢修理。3.5生產部對報廢設備進行評估與確定,報總經理批準。4．定義4.1三好:⑴管好設備:⑵用好設備:⑶修好設備。4.2四會:⑴會使用:⑵會修理:⑶會檢查:⑷會排除一般故障。三不放過:⑴.事故原因分析不清不放過。⑵.事故責任者與員工未受教育不放過。⑶.沒有安全防范措施不放過。5.作業內容5.1生產部根據生產需要,向總經理提出申請,經審批后,進行設備的選型、定型、采購。5.2設備到貨后,由質量工藝人員對到貨設備按說明書項目進行驗收。對驗收合格的設備由生產部列入機器設備工裝模具清單。對驗收不合格的設備由生產部負責聯系管理部或當事責任人,對不合格設備責令退貨或修復。5.3一般小設備由車間自行安裝,關鍵設備由生產部根據設備安裝平面圖,工藝流程圖,技術條件,防震防爆,安全環境,工作流轉等要求,指定部門和人員進行安裝。關鍵設備和大型設備安裝后,由生產部組織進行空車調試及負荷運轉調試,調試合格,交付生產使用部門使用。調試不合格,生產部責成供貨方修復或調換處理。5.4生產部負責組織人員編寫設備使用維護指導書。5.5設備操作人員必須做到”三好””四會”并按規定做好日常保養工作。5.6對重要設備須編制檢修計劃,生產部負責實施。5.7車間負責人指定,督促生產操作人員負責設備的日常保養,生產部不定期抽查生產設備維護保養工作狀況。當設備發生故障,一般由設備維護人數維修。較大故障由可委托外部專業單位維修,或維修小組進行。5.8生產部負責監督設備維護保養,并負責執行,生產部負責對全工廠所有設備進行定期檢查,以確定在用設備完好。5.9設備在生產使用到規定年限,不能滿足生產要求,且無修復價值的,由生產部編寫設備報廢申請報告,報總經理批準后作報廢處理。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-02-04標題:工裝模具管理制度標準條款6.3頁次1/1版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日目的與適用范圍經過對工裝模具進行有效控制,確保工裝模具精度要求,使工裝模具處于完好狀態,保證產品質量符合規定要求。本制度適用于工裝模具的管理。二、職責1.工藝部根據產品要求負責組織工裝模具的加工和制成驗證。2.工藝部負責工裝模具和試件的檢驗工作。3.生產部負責工裝模具的管理、維護和修理工作。三、工作實施要點1.工裝模具的加工和制作。工藝部根據產品要求負責實施工裝模具的委外加工和制作。2.工裝模具的驗證和評定2.1工裝模具制成后工藝部根據圖紙的生產要求組織生產部進行試模,對工裝模具的準確性進行驗證,工裝模具和試件按規定要求進行評定,合格方可投入使用。工裝模具不合格由加工者采取措施,返修或返工,直到完全符合要求。2.2工藝部負責根據產品的生產要求,對試件進行檢驗并記錄。3.工裝模具的管理和維護。3.1工裝模具交付生產部后,由生產部負責工裝模具的保管,并放在指定區域內。3.2工裝模具應建立臺帳,并編號登記管理。3.3工裝模具使用時,工裝模具使用者應作好記錄。工裝模具使用者應做好工裝模具的維護工作。貯存不用的工裝模具,應定期檢查和維護,保證隨時可提供合格的工裝模具。4.工裝模具的使用和維修。4.1每次工裝模具使用時,由生產部進行生產試模,首檢合格后工裝模具才可正式使用。4.2在使用過程中工裝模具若有損壞或磨損,使用者應上報工藝部,及時組織維修。工裝模具修理由專人負責,修理后由質檢員按規定進行檢驗,合格后方可使用。5.工裝模具的報廢、更換工裝模具經修理后不能滿足規定要求時,由生產部提出報廢申請,報總經理批準,生產部根據實際情況確定是否安排重新制作新工裝模具。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-03-04標題:供方管理辦法標準條款7.4頁次1/3版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日一、供方質量體系與服務要求項次一.質量系統(共計60分,每個問題2分)備注1供方有無訂立書面的企業質量方針、目標及承諾?2有無程序保證質量目標為人所知,并在組織各階層之內留存及實施?3供方有無對行為直接影響質量之管理,實施,檢驗人員明確其權責及相互關系?(如:程序、組織機構圖、質量手冊)4供方有無提供適當之資源用于室內驗證活動,如檢驗、測試、監測及制程產品檢討?5供方有無委任管理者代表,使其全權負責質量系統實施及維護?6供方有無制定及保存書面的質量體系,包括作業程序及指導書?7作業程序及指導書有無有效實施?(并提供給所有需求人員)8內部質量審核是否審核質量系統之有效運作?9受審部門負責人是否能就內稽中發現之缺失做及時之改進措施?10有無體系對其行為直接影響質量之人員明確培訓需求?11相關培訓記錄有無保存?12供方有無能力滿足合約要求?13供方有無程序確保購置品符合相關規定?14能否允許客戶做外驗,以保證其購置品符合相關規定?15有無訂立所有產品需做標識之文件?16所有倉儲及制程產品都有無做明確標識管制?17如某單一產品或某批產品有特定追溯性要求時,有無做特殊之標識?18有不良產品產出時,有無做停線及停出貨處理,以便查找原因及將其歸案?19供方可否保證進料在未經檢驗認可是否符合規定之前不可使用?20供方有否進行成品檢驗測試?21供方有否進行出貨檢驗測試?(包括開箱抽檢)22供方有無產品信賴性測試?23有無對檢驗及量測設備進行管制之程序文件?24儀器有無做定期校驗及再校?

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-03-04標題:供方管理辦法標準條款7.4頁次2/3版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日25當發現量測之設備精度不符規定時,有否再校?26當發現有產品經失效儀器檢測后,有無程序對次產品進行處理?27針對不良品管制有無書面之程序?28針對顧戶報怨,有無形成糾正預防措施?29改進對策是否包括短長期對策/主原因對策,如為供方之責任,有無系統信息反饋到IQC做對策?30有無書面之質量記錄管制程序?31二.價格評估(共20分)價格得分=市場最低價÷供方報價×1032三.交期承諾(共10分)33四.服務(共10分)一般供方60分接受,重要供方審核結果60-80分供方改進后接受,80分以上接受.二、供方評價辦法目的:為確保按期收購到優質、價廉的材料,須對供方的制造能力、質量控制能力、價格位水平(或降低空間)及服務能力進行鑒定。范圍:對用于產品的原材料、輔料、零配件的供方管理。工作內容:3.1供方登錄調查:由管理部查詢能為公司提供原輔料供方,組織生產部按供方評審要求對其考評,不滿60分者無供應資格,60~80分為有條件承認供方(其不合格項須在2個月內改進完畢,如果2個月內再次審核不合格之供方將剔除),審核達80分以上者列為合格供方。3.2評審:3.2.1由運營部寄發相關資料給供方,請供方準備樣品交運營部,轉技術部安排樣品試用及判定,本管理辦法生效前與公司有交易經驗之供方則勿需送樣(指舊有產品)。3.2.2樣品檢驗不合格時,得由運營部將檢驗結果通知供方重新送樣,送樣不合格不得超過三次,否則取消供方資格。3.2.3供方送樣檢驗合格后,可直接辦理交易活動,納入《合格供方名錄》。3.3特殊情況登錄《合格供方名錄》。3.3.1客戶指定之供方。3.3.2賣方獨占市場時。3.3.3評定數差易不大,而一時無法找到合適供方時。3.4供方表現考評:對供方每年考評一次。3.5考評方式:考評中不合格項,供方必須在一周內回復改進措施,由品控中心確認其效果,

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-03-04標題:供方管理辦法標準條款7.4頁次3/3版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日如不回復改進措施在半年評核中扣除5分,并由運營部備案。3.5.1評核項目為進料質量、交期、服務、降價空間三項,分數60分以上為合格,考評成績表歸檔備查,其比重及評分方式如下:(1).質量:質量得分=[(合格批數/交貨批數)*100%]*50(2).交期:交期得分=[(達成批數/交貨批數)*100%]*50%(3).服務:服務得分=未按規定時間反饋信息、服務態度不良等每次扣2分。(4).降價空間(10分):目標值降價5%,每下降一個百分點給2分。上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-04-04標題:安全生產管理制度標準條款7.5.5頁次1/2版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日工廠全體員工必須樹立建立”安全第一”的思想,全面履行安全生產責任制。工廠設立安全生產檢查小組,負責安全生產管理工作,該小組職責是:建立工廠范圍內的安全生產組織網絡;編制安全技術措施計劃;組織安全技術措施計劃項目實施;審核新建、改建、擴建項目安全條件;組織員工安全生產宣傳教育;安全生產檢查;傷亡事故調查和處理工廠各級生產管理人員必須把安全工作放在重要地位,做到管生產必須管安全,對本部門、本車間的安全負責。工廠各部門都應在各自的業務范圍內對實現企業的安全生產的要求與措施負責。保證安全生產是全體員工的共同任務,工廠員工要積極參加安全生產的各項活動,自覺遵守各項安全生產制度和崗位安全操作規程,不得違章作業,發現她人違章作業要立即勸阻并報告領導;要愛護和正確使用勞保用品工具設備,發現事故隱患及時處理并報告領導。所有上崗人員必須學習熟知本崗位的安全操作規程。新入工廠生產員工進廠要進行三級安全教育,并進行考核,考核合格方能上崗,安全教育培訓資料存入個人檔案。在采用新工藝、新技術、新設備和制造新產品時,必須由所在部門、車間或工藝部門根據新的安全技術規程和崗位操作方法對操作人員進行專門教育。員工轉崗時,必須重新進行班組安全教育,經考核合格后方可上崗操作。新建、擴建、改建和新工藝、新技術采用必須貫徹”同時設計、同時施工、同時竣工驗收”原則,凡不符合安全要求的項目,不準驗收和投入使用。對違反操作規程造成傷亡事故的有關領導人員和直接責任人員應嚴肅處理,情節嚴重的追究法律責任。安全生產檢查小組開展各項檢查活動,其中包括周二10:00定期檢查,及每個工作日的不定期檢查,經過檢查,必須使員工不斷提高安全生產重要性的認識,加強紀律,嚴格制度,消除隱患。對違反操作規程的責任人每次罰款50元。安全生產檢查必須貫徹邊檢查邊整改的原則,對檢查出來的問題要做到定整改措施、定整改日期、定整改負責人,安全檢查小組要對事故隱患跟蹤到底。工廠員工上崗前必須穿戴好個人防護用品,操作轉動設備的女工必須戴好工作帽。進入車間員工一律在指定的通道上行走,危險地方嚴禁通行。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-04-04標題:安全生產管理制度標準條款7.5.5頁次2/2版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日工作中應精神集中工作場所嚴禁喧嘩或做與工作無關的事情。員工工作前應做好充分的休息,嚴禁在工作前和工作中飲酒。嚴禁非工作需要而擅入她人工作地點,以防意外的發生。車輛在工廠區域內行駛速度不得超過5公里/小時。嚴禁擅自動用別人操縱的機電設備。叉車在叉取物品時,無關人員不得靠近。與機械設備無關人員不得靠近設備傳動部分,更不得隨意觸動電氣設備。車間機電設備的安全保護裝置,應保持完整可靠,嚴禁私自拆除。高空作業時必須系好安全帶,零件工具傳送不得上下拋扔。工廠員工必須注意現場懸掛的警告牌和一切安全指示標志,任何人不得隨意移動或損壞。在工廠生產區域內需動用明火者必須經安全檢查小組同意,并辦理有關手續。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-05-04標題:消防安全管理制度標準條款7.5.5頁次1/1版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日工廠防火工作必須貫徹”預防為主,防消結合的方針”和”誰主管誰負責”的原則。工廠員工必須定期進行消防知識以及安全培訓,并要求熟練使用消防器械。易燃易爆品存放區域須有明確醒目的防火標記。如有明火,操作人員不得離崗,做好安全防范措施,離開時將火種熄滅。對電器線路定期檢查,不準隨意私接電,用大功率電器設備。定期檢查消防器材,確保有效完備,如發現有不安全隱患,應立即責令整改。嚴格安照國家有關消防管理條例執行,保障工廠消防安全。將滅火器放置于陰暗背光場所,不放置高溫場所。滅火器應遠離高溫火源,以免發生高溫爆炸。每年定期檢查一次滅火劑重量,如泄漏量超過原重量的5％,須查明原因并補足。工廠員工必須定期進行消防知識培訓,并要求熟練使用消防器械。發現火警立即撥打119。將消防器械保管落實到個人,隨時檢查,確保消防器械完好如初。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-06-04標題:倉庫管理制度標準條款7.5頁次1/2版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日原輔材料庫:倉庫保管人員應根據各車間、各部門的物資需要填寫《請購單》,報總經理批準后,交運營部采購。倉庫保管員有責任通知質檢人員對采購的材料物資進行質量檢驗,對不符合生產要求的物資,倉庫人員有權拒收,由運營部作出退回和調換處理。倉庫保管員必須做到實事求是進行數量清點,名稱規格的復核,與采購要求相符,保存送貨單,送貨單單必須注明發票號碼,采購簽字。倉庫各種原組別、類別、用途,分區域堆放,保持清潔整齊,小物件必須放在貨架上面,各類物資防止受潮變質。各類物資標明品名、規格卡片,做到卡片與實物相對應,與帳冊數量相同,達到系統化、規格化,以便發料、保管和盤點。各部門車間必須按生產任務領料,倉庫保管人員必須按表發放。倉庫對物資調撥手續,報總經理批準后才能實施。倉庫保管人員按照先進先出的原則進行發料,必須具備識別同一品種,不同規格的能力,以便熟練正確無誤的備料。倉庫保管人員按原始憑證準確登記明細帳,倉庫保管人員每天清點出入頻繁的物資,做到帳物相符。若有差錯,報運營部查明原因,并有當班倉庫保管人員負責。每月二十五日,保管人員對倉庫全面盤點,做到帳與實物相符,并在盤點后三天內將物資庫存表交到辦公室備案。倉庫保管人員要配合財務人員每月一至二次的物資抽查。倉庫要注意通風、防水、防潮、防蛀,嚴禁在庫內吸煙,不準外人隨意出入倉庫,以確保倉庫安全。管理人員要提高對物資管理重要性的認識,加強責任性。確保廠生產的順利進行。各類材料一律不得擅自外借,若須外借者,必須有總經理審批,辦理外借手續并備查。管理人員必須做到三條:編號整齊、擺放整齊、庫容整齊,以利于查對及取放。材料報廢必須經質檢員核實,并開材料報廢有關文件,寫明品名、編號以及數量。倉庫憑報廢文件辦理報廢手續,并把報廢材料放到指定的地方。成品倉庫:根據產品包裝情況,分清品名以及規格入庫。核對記錄成品帳,保存裝訂,以備查找。成品按類別堆放整齊。倉庫要求必須要通風及防潮,以防止產品在使用和交付前受到損壞或變質。倉庫按消防規范安裝消防器材,確保倉庫安全。倉庫保管員應經常檢查帳物卡及產品在成品庫內可能發生的質量變故。倉庫保管員每月1日應進行盤點并在三天內將盤點表交到有關部門。倉庫保管員憑銷售發票或送貨單發貨,并做好出庫手續,以備查考。倉庫保管員要認清單據上的各規格和數量發貨。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-07-04標題:崗位入職要求標準條款6.2頁次1/3版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日辦公室主任認真貫徹執行廠生產經營方針、目標、執行總經理指令。根據廠業務編制培訓計劃和招聘計劃。建立質量文件目錄;負責質量體系文件保管、發放;建立質量記錄目錄;建立文件更改、作廢記錄;崗位要求:本科以上學歷。具有豐富的人力資源管理經驗。受過人力資源管理相關的培訓。熟悉人力資源管理過程。經過文件控制培訓;計算機運用熟練;二年以上工作經驗。生產部主管崗位職責:認真貫徹執行廠生產經營方針、目標、執行總主管指令。根據廠業務計劃,負責編制廠施工計劃。負責生產協調,處理好生產與工程師、生產與設備、生產與業務方面的問題,確保合同完成,特別確保重要合同完成。負責組織落實生產實施計劃,加強生產現場管理。完成總經理布置的各項任務。崗位要求:初中以上學歷。具有豐富的生產管理經驗。受過生產管理相關的培訓。熟悉工藝過程。技術部主管崗位職責:對工程質量全面負責,組織對重大技術、質量問題及質量事故的分析,并對工廠產品質量存在的問題提出解決措施。組織采用行業,國家標準,積極推行國際標準。組織制定技術改造規劃,研究和推廣新技術、新材料。組織制定產品實施計劃。提高產品質量,負責產品升級、創名牌。負責采購物資、顧客提供財產、半成品檢驗實驗工作,對公司的最終產品的質量符合性負責。負責檢驗試驗計量器具的檢定、調整管理對它們的準確度負責。

上海開明新型材料有限公司管理制度編號:Q/KM-02-07-04標題:崗位入職要求標準條款6.2頁次2/3版本號及修改次第A版第0次修改生效日期05月01日負責參予顧客要求的評審、設計評審、設計驗證、供方評價、文件控制、數據分析、改進等質量要求的活動。負責產品可追溯性標識的驗證和記錄,檢驗和試驗狀態的標識工作。負責各種檢驗、試驗、檢定、調整、維修記錄的控制并對其正確性負責。負責組織不合格品評審,不合格品的控制,有權制止不合格品的流轉。負責顧客滿意度的調查和測量監控、內部審核工作、過程與產品的測量和監控、組織處理質量事故及仲裁、進行