雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)流程第一頁，共二十二頁。

1、成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程

2、全員培訓(xùn)

3、體系文件編寫

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)

5、隱患排查治理體系建設(shè)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)流程五

7、系統(tǒng)信息

6、持續(xù)運(yùn)營更新第二頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)流程五成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下達(dá)文件），明確各成員職責(zé)；成立基層工作小組（各部門自行組建并上報(bào)公司；公司下達(dá)文件）；制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案。

由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，所有相關(guān)的職能部門的負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員作為成員，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織保障。基層工作小組由部門負(fù)責(zé)人作為組長，其他人員作為成員，確保本部門雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作順利進(jìn)行。

通過制定實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等

1、成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)第三頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五全員培訓(xùn)分層次、分階段對全員進(jìn)行培訓(xùn)。主要內(nèi)容有雙重預(yù)防機(jī)制基本知識、法律法規(guī)、工作方式方法、表格填寫等。對全體員工開展風(fēng)險(xiǎn)管理知識、危險(xiǎn)（有害）因素辨識的方法、風(fēng)險(xiǎn)評估方法、防控措施、隱患排查治理等內(nèi)容的培訓(xùn)，使企業(yè)員工掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)知識，增強(qiáng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能力，做到全員參與。

2、全員培訓(xùn)第四頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五體系文件編寫收集相關(guān)資料，組織編寫雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度、手冊、指導(dǎo)書等體系文件。

企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。

3、體系文件編寫第五頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知第六頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：按照大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，以生產(chǎn)系統(tǒng)為單元，按照工藝流程順序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分。劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(全覆蓋、無遺漏)。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行討論，企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、班組長、崗位人員參加，根據(jù)崗位分工的特點(diǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、劃分的合理性、全面性等內(nèi)容進(jìn)行討論、確定。第七頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、辨識危險(xiǎn)源：發(fā)動(dòng)全員對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以“窮盡”的原則，自下而上排查，要涵蓋所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四種因素，排查出盡可能多的危險(xiǎn)源。2、確定危險(xiǎn)源：組織崗位、班組、專業(yè)等人員對排查出的危險(xiǎn)源，保留能造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的重要危險(xiǎn)源，對常識性、一般的危險(xiǎn)源作為日常培訓(xùn)和管理。危險(xiǎn)源排序以檢查順序確定。第八頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、危險(xiǎn)源分級：（1）定量分析一般采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，將危險(xiǎn)源分為1、2、3、4級，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。（2）定性分析是在采取定量計(jì)算的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)和管控難易程度進(jìn)行的分析。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別由其包含的危險(xiǎn)源的最高等級確定，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為1級、2級、3級、4級四個(gè)級別，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。第九頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、制定管控措施：（1）管控措施主要是針對危險(xiǎn)源采取的相應(yīng)控制方法和手段。（2）一般按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施等順序進(jìn)行編制。（3）不同級別的危險(xiǎn)源要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制。2、確定管控措施：對制定的管控措施組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、班組長、崗位人員進(jìn)行討論，按照約束人的行為、確保設(shè)備設(shè)施的完好、保證作業(yè)環(huán)境的原則，逐項(xiàng)確定每個(gè)危險(xiǎn)源對應(yīng)的管控措施，確保管控措施的有效性、針對性、實(shí)用性。第十頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控：公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級越高管控層級越高的原則，建立了公司級、專業(yè)級、區(qū)隊(duì)級、崗位級等四級管控層級。4級風(fēng)險(xiǎn)：崗位進(jìn)行管控3級風(fēng)險(xiǎn)：車間進(jìn)行管控2級風(fēng)險(xiǎn)：部門進(jìn)行管控1級風(fēng)險(xiǎn)：公司進(jìn)行管控第十一頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單：經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)分級、制定管控措施等工作，最終將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、管控措施等內(nèi)容匯總成冊，形成了公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單第十二頁，共二十二頁。

4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級制定管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五風(fēng)險(xiǎn)告知1、風(fēng)險(xiǎn)告知：采取培訓(xùn)、告知牌板、管控措施落實(shí)排查本、“兩個(gè)體系”手機(jī)軟件等多種形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，使每位職工都能夠熟悉崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。（1）組織全員培訓(xùn)（2）風(fēng)險(xiǎn)告知牌板（3）風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)排查本第十三頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設(shè)編制隱患排查清單確定排查周期確定排查內(nèi)容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設(shè)根據(jù)已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識出的危險(xiǎn)源及制定的控制措施，確定排查類型、主體、組織級別、周期、類型。“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五第十四頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設(shè)確定排查主體確定排查周期確定排查內(nèi)容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設(shè)1、排查周期：根據(jù)確定的排查主體，結(jié)合我礦日常工作量，確定排查周期為：公司每月排查一次，專業(yè)每旬排查一次，區(qū)隊(duì)（含項(xiàng)目部）每周一次，崗位（含班組）每班一次。崗位班排查車間周排查部門旬排查公司月排查“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五第十五頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設(shè)確定排查主體確定排查周期確定排查內(nèi)容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設(shè)1、排查內(nèi)容：將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的所有管控措施相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等要求的內(nèi)容“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五第十六頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設(shè)確定排查主體確定排查周期確定排查內(nèi)容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設(shè)1、編制排查清單：根據(jù)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，按照細(xì)則要求編制出生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。2、制定排查表：根據(jù)不同層級風(fēng)險(xiǎn)管控的對象，從生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內(nèi)容，形成公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、崗位隱患排查表。“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作實(shí)施五第十七頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行、考核、更新六雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核更新“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”考核“雙重預(yù)防機(jī)制”更新1、崗位（班組）排查：第十八頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行、考核、更新六雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核更新安全風(fēng)險(xiǎn)告知“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”考核“雙重預(yù)防機(jī)制”更新1、崗位（班組）排查：2、區(qū)隊(duì)（項(xiàng)目部）排查：第十九頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行、考核、更新六兩個(gè)體系運(yùn)行考核更新安全風(fēng)險(xiǎn)告知“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”考核“雙重預(yù)防機(jī)制”更新1、崗位（班組）排查：2、區(qū)隊(duì)（項(xiàng)目部）排查：3、專業(yè)排查：雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核更新第二十頁，共二十二頁。“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行、考核、更新六雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核更新安全風(fēng)險(xiǎn)告知“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行“雙重預(yù)防機(jī)制