輪臺縣園林綠化服務(wù)中心整體支出績效自評報告（2021年度）部門單位名稱（公章）：輪臺縣園林綠化服務(wù)中心填報時間：2022年3月26日一、基本概況（1）負(fù)責(zé)城市綠化法律法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行和落實城市園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)城市園林綠地系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)、維護管理工作。組織實施和指導(dǎo)城市綠化建設(shè)和管理。組織實施城市公共綠地、防護綠地、生產(chǎn)綠地和風(fēng)景林地等綠地的建設(shè)，參與工程建設(shè)項目附屬綠化方案的審查、督促、指導(dǎo)、檢查居住區(qū)綠地以及單位附屬綠地、建制鎮(zhèn)的綠化。切實加強城市公園、廣場、游園、路段綠地的養(yǎng)護管理。（3）負(fù)責(zé)城市古樹名木的調(diào)查、登記、建檔，參加建設(shè)項目綠化規(guī)劃方案的評審。（4）協(xié)助上級行政主管部門做好城市園林綠化規(guī)劃編制及城市園林綠化工程設(shè)計、城市園林綠化工程綠地指標(biāo)、移植、砍伐、修剪城市樹木和臨時占用城市園林綠地的行政許可工作。（5）負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)各單位（小區(qū)）的綠化督促、檢查和技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)新建項目綠化規(guī)劃的前置審批及綠化工程的竣工驗收工作。（7）查處城市綠化違法案件。嚴(yán)禁任何單位和個人擅自占用城市綠化用地，損壞城市花草樹木，砍伐或遷移古樹古木。對城市綠化方面的違法違章行為進行監(jiān)察。（8）負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)的城市綠化普查，綠化資料的收集、整理、歸檔工作。2.人員情況核定編制數(shù)為6人，其中：全額撥款事業(yè)單位編制6人。實有在職人數(shù)為262人，其中：事業(yè)在職在編數(shù)為8人（其中副科級2人），事業(yè)在職退休人員2人，其他人員（公益性崗位）254人（包括公益性崗位退休人員2人）。較上年減少公益性崗位人員51人；3.機構(gòu)設(shè)置情況輪臺縣園林綠化管理處成立于2004年4月15日，為獨立法人全額撥款事業(yè)單位（副科級建制），隸屬縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，核定編制6人。2012年升格為正科級建制，2019年12月30日，更名為園林綠化服務(wù)中心（正科級建制），機構(gòu)編制維持不變。4.重點工作計劃（1）2021年主要對縣城內(nèi)公共綠地、綠化帶及各林帶內(nèi)行道樹進行日常養(yǎng)護如除草、松土、培土、澆水、施肥、修剪、整形、防病、除蟲、補種、移植、安全維護、綠化帶垃圾清理等工作。（2）按照生態(tài)園林城市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和巴州“十四五”規(guī)劃目標(biāo)和要求，在鞏固國家園林縣城創(chuàng)建成果基礎(chǔ)上，輪臺縣力爭于2025年創(chuàng)建成為國家“生態(tài)園林縣城”。2021年我單位總收入1222.22萬元，實際到位1222.22萬元，到位率100%。2021年實際決算支出1222.22萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。其中:基本支出1222.22萬元，項目支出0萬元。①目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法。通過比較財政支出所產(chǎn)生的實際結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)，分析完成（或未完成）目標(biāo)的因素，從而評價財政支出績效。②因素分析法。通過列舉分析所有影響收益及成本的內(nèi)外因素，綜合分析評價的方法。③專家評議與問卷調(diào)查法（公眾評判法）。通過若干相關(guān)領(lǐng)域的專家對財政支出績效進行分析，同時，設(shè)計不同的調(diào)查問卷，發(fā)給一定數(shù)量人員填寫，最后匯總分析各方意見進行評價判斷。2021年預(yù)算基本支出1222.22萬元、項目支出0萬元。主要用于：工資福利支出1,213.27萬元、個人和家庭補助支出2.24萬元、商品和服務(wù)支出5.17萬元。工資福利支出1,213.27萬元，主要包括：基本工資40.68萬元、津貼補貼23.51萬元、獎金59.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.46萬元、職業(yè)年金繳費4.73萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費5.2萬元、住房公積金6.78萬元、其他工資福利支出1063.62萬元。商品和服務(wù)支出5.17萬元，主要包括：辦公費0.34萬元、水費0.34萬元、電費0.46萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.23萬元、培訓(xùn)費0.48萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、工會經(jīng)費1.18萬元、福利費1.06萬元、其它商品和服務(wù)支出0.8萬元。對個人和家庭的補助2.24萬元、主要包括：退休費2.24萬元。基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積、其他工資福利支出、公務(wù)用車運行維護費等基本支出；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、退休費、生活補助、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼。二、部門單位整體支出管理及使用情況基本支出1222.22萬元，占總支出的100%，其中：1.工資福利支出1,213.27萬元，主要包括：基本工資40.68萬元、津貼補貼23.51萬元、獎金59.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.46萬元、職業(yè)年金繳費4.73萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費5.2萬元、住房公積金6.78萬元、其他工資福利支出1063.62萬元。2.商品和服務(wù)支出5.17萬元，主要包括：辦公費0.34萬元、水費0.34萬元、電費0.46萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.23萬元、培訓(xùn)費0.48萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、工會經(jīng)費1.18萬元、福利費1.06萬元、其它商品和服務(wù)支出0.8萬元。3.對個人和家庭的補助2.24萬元、主要包括：退休費2.24萬元。我單位認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于歷行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條列》，從嚴(yán)控制一般性支出。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.05萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0.05萬元。為更好地完成項目組織管理工作，我單位組建了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，項目管理工作在項目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展，各業(yè)務(wù)部門按分工履職。項目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門編制項目計劃和實施方案，開展項目評估審查；會同巴州財政部門開展財政專項資金績效自評；對年度項目計劃實施全過程監(jiān)督管理；組織開展績效目標(biāo)監(jiān)控與評估，落實項目后期管護制度；組織開展項目管理培訓(xùn)等。項目領(lǐng)導(dǎo)小組是項目資金和項目管理的第一責(zé)任主體，組長是第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項目資金和項目管理、績效評價、監(jiān)督檢查等各項工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員與分工職責(zé)如下：組長：袁海艇（輪臺縣園林綠化服務(wù)中心黨組成員、副主任）副組長：劉坤（輪臺縣園林綠化服務(wù)中心黨組成員、副主任）成員：田永峰（輪臺縣園林綠化服務(wù)中心副主任）肉先古麗（輪臺縣園林綠化服務(wù)中心報賬員）海妮薩罕（輪臺縣園林綠化服務(wù)中心報賬員）一是根據(jù)時間節(jié)點及項目特點，通過案卷研究、數(shù)據(jù)填報等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù)；二是將收集的資料進行甄別、匯總和分析，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，進行部門整體支出績效自評，撰寫績效自評報告；三是根據(jù)反饋進行整改，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。2021年初資產(chǎn)總額245.13萬元、年底資產(chǎn)總額262.56萬元，其中：流動資產(chǎn)80.8萬元、固定資產(chǎn)164.32萬元。資產(chǎn)增加17.43萬元，增加7.1%，主要變動原因是：我單位增加固定資產(chǎn)。具體變動情況見表：建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、職責(zé)到人、物盡其用的原則。資產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對單位資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對納入政府采購范圍的資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置。成立一把手負(fù)總責(zé)的“資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，具體負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的采購、分配、清查，以及資產(chǎn)使用、維護過程中的監(jiān)督任務(wù)。各科室確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計、維護、保管等。資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時務(wù)必辦理交接手續(xù)。資產(chǎn)管理由財務(wù)部門進行價值核算并設(shè)置專人進行資產(chǎn)實物卡片管理及使用狀況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進行實物卡片管理及使用狀況監(jiān)督。我單位建立嚴(yán)格的資產(chǎn)交付使用驗收制度。資產(chǎn)采購根據(jù)合同、供應(yīng)商發(fā)貨單等對所購資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他資料進行驗收。未通過驗收的不合格資產(chǎn)，不得接收，按照合同等有關(guān)規(guī)定辦理退換貨或其他彌補措施。我單位通過使用事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件嚴(yán)格管理資產(chǎn)，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、匯總等。正確、全面、及時地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等狀況，真實地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動和實際狀況，建立健全資產(chǎn)賬簿體系。我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家財政政策、法令和規(guī)章制度，遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和物資紀(jì)律。正確及時的填制、整理、傳遞、審核流動資產(chǎn)的收、發(fā)憑證和登記帳卡，計算各項費用，及時辦理結(jié)算，按期清理賬款。我單位對流動資產(chǎn)管理負(fù)全面責(zé)任，明確單位、個人的責(zé)任，深入實際調(diào)查研究總結(jié)經(jīng)驗，改進工作。嚴(yán)格執(zhí)行流動資產(chǎn)管理制度，對流動資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)撥、注銷、計價、結(jié)算都必須按照財務(wù)制度執(zhí)行。流動資產(chǎn)嚴(yán)格按照我單位內(nèi)控體系要求進行管理，無備用金，單位貨幣資金管理由財務(wù)科每月與銀行進行對賬，并填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。（六）固定資產(chǎn)的管理為管理好本單位財產(chǎn)物資，充分發(fā)揮其效益，單位領(lǐng)導(dǎo)班子堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，建立健全了管理制度，設(shè)置資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)管理工作，形成了一種專管、兼管、群管相結(jié)合的管理方式，有效防止了浪費和損失，加強了本單位國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。我單位資產(chǎn)配置管理處置等均按財政管理要求進行管理。2021年我單位部門支出滿足了單位各項工作正常開展，確保了各項計劃和任務(wù)的完成，體現(xiàn)了較好的履職效益。2021年部門單位整體支出共設(shè)置一級指標(biāo)3個、二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)19個，其中：已完成三級指標(biāo)19個、指標(biāo)完成率為100%。（1）保障在職人員人數(shù)指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為313人，實際指標(biāo)完成值313人，指標(biāo)完成率100%；（2）新增綠地面積數(shù)量指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧250畝，實際指標(biāo)完成值250畝，指標(biāo)完成率100%；（3）苗木新種和補植數(shù)量數(shù)指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧60000株，實際指標(biāo)完成值60000株，指標(biāo)完成率100%。（4）開展技能培訓(xùn)次數(shù)指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為2次/周，實際指標(biāo)完成值2次/周，指標(biāo)完成率100%。（1）工資及公用經(jīng)費保障率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為100%，實際指標(biāo)完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（2）種植苗木成活率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧90%，實際指標(biāo)完成值90%，指標(biāo)完成率100%；（3）綠化工作監(jiān)督抽檢覆蓋率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧85%，實際指標(biāo)完成值85%%，指標(biāo)完成率100%。（4）開展技能培訓(xùn)合格率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧90%，實際指標(biāo)完成值90%，指標(biāo)完成率100%；（1）人員經(jīng)費發(fā)放及時性指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為100%，實際指標(biāo)完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（2）完成種植工作及時性指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧95%，實際指標(biāo)完成值95%，指標(biāo)完成率100%；（3）技能培訓(xùn)及時率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧95%，實際指標(biāo)完成值95%，指標(biāo)完成率100%；（1）全年人員工資性經(jīng)費指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為1217.05萬元，實際指標(biāo)完成值1217.05萬元，指標(biāo)完成率100%；（2）城市綠地建設(shè)節(jié)約率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧3%，實際指標(biāo)完成值3%，指標(biāo)完成率100%；（3）開展培訓(xùn)經(jīng)費節(jié)約率指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≧5%，實際指標(biāo)完成值5%，指標(biāo)完成率100%；（1）人民生活景觀環(huán)境指標(biāo)：預(yù)期指標(biāo)值為明顯改善，實際指標(biāo)完成值達成預(yù)期指標(biāo)，指標(biāo)完成率100%；城市生態(tài)環(huán)境指標(biāo)：預(yù)期指標(biāo)值為有效改善，實際指標(biāo)完成值達成預(yù)期指標(biāo)，指標(biāo)完成率100%；創(chuàng)建園林宜居城市指標(biāo)：預(yù)期指標(biāo)值為長期促進，實際指標(biāo)完成值達成預(yù)期指標(biāo)，指標(biāo)完成率100%。（1）社會公眾滿意度指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≥95%，實際指標(biāo)完成值95%，指標(biāo)完成率100%；（2）干部職工滿意度指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≥95%，實際指標(biāo)完成值95%，指標(biāo)完成率100%；2021年本單位基本支出績效目標(biāo)全部完成，不存在未完成績效目標(biāo)情況。但在資金管理等方面仍存在部分問題，具體如下：對預(yù)算績效的認(rèn)識還不夠深入，相關(guān)知識了解還不夠、掌握還不夠多，把績效管理簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；資金管理水平有待進一步提高，財務(wù)審核還需進一步加強。建立健全的預(yù)算績效管理體制，加強對預(yù)算績效相關(guān)知識的了解和掌握，促進績效管理工作向廣度和深度延伸，切實提高部門預(yù)算收支管理水平；加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。《部門整體支出績效目標(biāo)自評表》部門整體支出績效目標(biāo)自評表（2021年度）部門名稱輪臺縣園林綠化服務(wù)中心年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）實際執(zhí)行（萬元）總額財政撥款其他資金總額財政撥款其他資金保障人員類活動用于保障部門單位人員發(fā)放工資福利支出及對個人和家庭補助1217.051217.0501217.051217.050保障運轉(zhuǎn)類活動用于日常辦公費、取暖費、三公經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及其它商品和服務(wù)支出。3.003.0003.003.000完成縣城園林綠地監(jiān)督養(yǎng)護管理工作針對城區(qū)內(nèi)綠化地及各社區(qū)庭院綠地里不同樹種和花卉生長要求，適時安排進行修剪、深翻、除草、澆水、速美、施肥、病蟲害防治等日常養(yǎng)護管理工作。2.172.1702.172.170金額合計1222.221222.2201222.221222.220年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)職能，做好以下工作，具體是：

目標(biāo)1：保障在職人員及其他財政供養(yǎng)人員313人保障性經(jīng)費支出；目標(biāo)2：負(fù)責(zé)管理縣城區(qū)域內(nèi)的園林綠地，美化城市環(huán)境，完成綠化地塊4塊、新增綠地面積250畝；目標(biāo)3：負(fù)責(zé)城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃，城市園林綠地建設(shè)；目標(biāo)4：城市園林綠地管理與維護，日常監(jiān)督管理綠地346.7公頃，負(fù)責(zé)城市園林綠化工程設(shè)計，新種和補植樹木60000株；目標(biāo)5：每周開展職工園林技能培訓(xùn)2次，提升園林綠化技能水平。截至目前，該項目已全部實施完畢，項目執(zhí)行率達100%。具體完成工作是：

目標(biāo)1：保障在職人員及其他財政供養(yǎng)人員313人保障性經(jīng)費支出；目標(biāo)2：負(fù)責(zé)管理縣城區(qū)域內(nèi)的園林