質量環境職業健康安全管理手冊新版QEO/ZYP-01—質量/環境/職業健康安全管理手冊(根據ISO9001/ISO14001/OHSAS18001原則編制)

編訂:審核:同意:版本號:D/0受控號:狀態:7月25日修訂8月1日公布***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:目錄版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/2章節號:0.1生效日期:-08-01目錄章節號內容頁數0封面10.1HYPERLINK目錄21.0HYPERLINK公司介紹41.1公司愿景、使命、核心價值觀51.2HYPERLINK質量環境職業健康安全方針61.3HYPERLINK目的、合用范疇91.4HYPERLINK實施令101.5HYPERLINK任命書111.6HYPERLINK質量環境職業健康安全目的122.0HYPERLINK手冊的管理133.0HYPERLINK引用原則、名詞及術語定義144.1HYPERLINK理解組織及其所處的環境154.2理解有關方的需求和盼望164.3擬定管理體系的范疇174.4管理體系及其過程185.1領導作用和承諾205.2質量、環境和職業健康安全方針215.3組織的崗位、職責和權限226.1應對風險和機遇的方法316.2管理目的及其實現的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資源377.2能力407.3意識407.4溝通及信息交流417.5形成文獻的信息44***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:目錄版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/2章節號:0.1生效日期:-08-01目錄章節號內容頁數8.1運行策劃和控制468.2產品和服務的規定488.3產品和服務的設計和開發508.4外部提供過程、產品和服務的控制538.5生產和服務提供558.6產品和服務的放行588.7不合格輸出的控制598.8環境與職業健康的運行控制608.9應急準備和響應629.1監視、測量、分析和評價639.2內部審核669.3管理評審6710持續改進6911.1HYPERLINK管理職責分派表7311.3HYPERLINK組織機構圖77

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:公司介紹版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.0生效日期:-08-01***有限公司系國家高新技術公司,位于ZJ省XX縣XXX鎮XX路XX號,占地面積140多畝,擁有原則廠房5萬多平米,是一家集精密模具設計制造、精密鍛壓、網帶爐熱解決、電鍍自動流水線為一體的手開工具制造型公司。公司成立于,通過至大規模的工藝創新、產品創新和銷售創新的改革,實現了產值連年翻番的良好業績,現有產能達成每年4000萬支以上。重要產品有:呆扳、梅花和兩用的三扳系列;筒套、棘輪、油管和多工位等快速扳手系列;以及行業內高端的數顯扭力扳手系列等。產品重要銷往美國、歐洲和亞洲等國家和地區,屬于出口比例占75%以上的出口型公司。公司通過了最具權威的德國GS/VPA認證,建立了完善的ISO9000質量、ISO14000環境、OHSAS18000職業健康安全等管理體系,還建立了SA8000社會責任管理體系,公司管理走向規范化。”億洋工具”被評為”中國扳手十大出名品牌”,進入”國內外五金工具十五強排行榜”,在國內”三扳”行業含有領先地位。公司重視創新發展和轉型升級,技術力量雄厚,建有省級公司技術中心和高新技術公司研發中心,先后參加了7個國標、5個行業原則的修制訂,被ZJ省質量技術監督局認定為”ZJ省原則創新型公司”。目前公司為全國工商聯五金機電商會副會長和中國五金制品協會工具五金分會副理事長單位,先后獲得”全國工商聯五金機電商會誠信制造商”、”ZJ省AA級守合同重信用公司”、”ZJ省出名商標”、”ZJ名牌產品”等榮譽稱號。榮獲XX縣政府質量獎,榮獲XX市政府質量獎。在持續發展的基礎上,在億洋特色的公司文化引領下,通過組織的高效運轉,公司將會不停地發展壯大,向世界呈現一種充滿活力、技術優越、誠實守信的優秀工具公司的形象。通訊地址:電話:傳真:Http:E-mail:

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:公司愿景、使命、核心價值觀版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.1生效日期:-08-01我們的愿景:做精主業,追求卓越,打造含有國際競爭力的手開工具一流生產公司。我們的使命:專注于我們的業務,傾聽客戶的需求和想法,力求客戶最佳供應商。我們的核心價值觀:誠信——立誠守信,言真行實創新——與時俱進,開拓創新業績——業績至上,發明卓越和諧——團結協作,營造和諧

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:質量、環境及職業健康安全管理方針版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/3章節號:1.2生效日期:-08-01質量方針把握市場靠質量客戶滿意靠真誠質量方面的承諾:公司以”以您為中心,以我為半徑,讓您最滿意”作為經營理念。體現了以顧客為關注焦點的經營承諾。關注顧客的需求,不停向顧客提供滿意的產品和服務,使我們公司持續發展壯大;體現了持續改善、精益求精的經營思想。追求創新、持續改善,不停提高產品質量,讓顧客滿意,樹億洋品牌。公司以”原則是底線,我們要做得更加好”作為質量理念。原則是底線:就是達成原則只是起點,我們要超出原則,做得比原則更加好;我們要做得更加好:就是我們做的要超出盼望,不停進步,追求卓越。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:質量,環境及職業健康安全管理方針版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/3章節號:1.2生效日期:-08-01環境方針堅持走可持續發展之路,倡導綠色環保思想,恪遵法律法規,從產品生產到服務的全過程中,實施污染防止和持續改善。公司在環境方面的承諾:1、恪守合用的國家和地方現行有關環境法律、法規。2、從材料、設備、物資的采購,產品生產、服務全過程實施污染防止,減少多種污染物的產生和排放。3、不停改善工藝,改善設備,節省資源、能源,持續推動清潔生產,開展三廢綜合運用,持續改善環境管理。4、逐步完善環境設施,不停提高清潔生產水平。5、提高全員環境意識,改善工作環境,著力宣傳環境方針、環境目的,強化全員環境行為。6、定時對公司環境狀況進行評價,使公司環境管理得到持續改善。7、加強污染防治,努力實現污染物解決全方面達標,排量遞減。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:質量,環境及職業健康安全管理方針版號/修改次:D/0頁碼/總頁數3/3章節號:1.2生效日期:-08-01職業健康安全管理方針保障健康安全生產以人為本永續發展恪遵法規持續改善公司在職業健康安全方面的承諾:以人為本是公司持續發展的核心,從員工的需求和安全出發,為員工發明一種安全舒適的工作環境,建立安全操作辦法,確保有效的安全培訓,制訂安全責任制,引導員工關心安全,才干發揮最大的生產效能。嚴格恪守國家有關職業健康安全方面的法律、法規、安全管理原則和技術規范,推行向國家主管部門和社會的承諾;通過管理水平的提高,提高員工的安全生產意識,規范公司的行為,實現職業健康安全績效的持續改善,為公司的持續發展保駕護航。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:目的、合用范疇版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.3生效日期:-08-011.3目的、合用范疇1.3.1目的本手冊根據ISO9001:<質量管理體系規定>、ISO14001:<環境管理體系規定及使用指南>和GB/T28001-idtOHSAS18001:<職業健康安全管理體系規定>建立、實施并有效保持我司的質量/環境/職業健康安全管理體系,用以證明本公司有能力穩定的提供滿足顧客和合用的法規規定的產品,并通過持續改善和防止不合格的過程,自我完善,追求卓越,從而達成顧客滿意;使公司環境、職業健康安全管理制度的完善、有效,從而為全球的環保和職業健康安全做出更大奉獻。1.3.2合用范疇本手冊合用于公司各類型扳手、手開工具、五金工具系列產品的生產、有關環境與職業健康安全管理活動;本手冊也合用于第二方或第三方審核我司質量管理、環境管理和職業健康安全管理能力的根據之一;本手冊的解釋權歸公司總經理。1.3.3刪減闡明無刪減。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:實施令版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.4生效日期:-08-01***有限公司質量/環境/職業健康安全手冊(下列簡稱:管理手冊),編號:QEO/ZYP-01-,經我司審定后予以同意頒布,自06月01日起實施。原QEO/ZYP-01-<管理手冊>同時作廢。建立和完善管理體系是我司的一項戰略決策。通過質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行,增進和證明我司能提供滿足顧客和合使用方法律法規規定的產品,持續改善,滿足顧客規定。根據管理方針和目的控制活動、產品和服務對質量/環境/職業健康安全的影響,確保我司持續發展,控制、消除和減小環境/職業健康安全風險,改善環境/職業健康安全績效。根據我司實際狀況,以ISO9001:管理體系為基礎和根本,融合ISO14001:環境管理體系和GB/T28001-idtOHSAS18001:職業健康安全管理體系,按照過程辦法和PDDA循環的模式,論述公司的管理方針和目的,對公司的質量、環境、職業健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價我司滿足顧客和法律法規規定能力的大綱性文獻,可提供顧客、有關方及第三方認證機構作為評價我司質量/環境/職業健康安全管理體系之用。管理手冊是我司必須長久遵照的管理體系文獻,是公司開展質量管理、環境和職業健康安全管理及活動的規定和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習,嚴格遵照執行。***有限公司董事長:八月一日***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:任命書版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.5生效日期:-08-01管理者代表任命書任命我司副總經理****為管理者代表,分管質量、環境、職業健康安全管理體系的運行。任命我司辦公室經理****為副管理者代表,負責職業健康安全管理體系的監督執行。為確保公司有效地進行質量、環境、職業健康安全管理體系活動,除其它工作外,本崗位行使職責詳見本管理手冊0.7章節。特此任命。***有限公司董事長:八月一日職業健康安全事務代表經我司職工代表大會一致通過,選舉我司*********等為職業健康安全事務代表。協助管理者代表,參加職業健康安全方針、目的的制訂和評審,參加風險管理和安全事務管理等。特此公布。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:質量環境職業健康安全目的版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:1.6生效日期:-08-01***有限公司質量、環境及職業健康安全目的和指標是:1)產品出廠合格率≥99%;2)顧客滿意率達90%以上;3)廢水/廢氣/廠界噪聲達標排放4)生產、生活廢棄物分類收集解決率100%5)職業病發生率為零6)杜絕重大安全事故和傷亡事故7)杜絕火災事故

---各部門在職責范疇內,通過多種形式對管理目的和指標進行宣傳---管理目的、指標要在部門進行分解、展開,制訂對應的管理方案,確保總目的的實現---在管理評審做出決策時或管理體系運行發生變化時,由總經理組織有關部門對管理方針、目的/指標/方案進行修訂,以滿足顧客、法律法規的規定

特此公布!***有限公司董事長:八月一日***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:手冊的管理版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:2.0生效日期:-08-01手冊由編制委員會主任組織有關人員編制,管理者代表審核,總經理同意。辦公室負責手冊的修訂、發放、控制等管理。手冊的底稿由辦公室保存,手冊的復印件分”受控”和”非受控”兩種形式發放,發放時必須登記。持有”非受控”手冊者,則得不到對應的更改,”非受控”手冊分發后來其有效性我司不再跟蹤。”受控”手冊持有者要妥善保管手冊,不得復制、涂改、外傳、丟失,未經總經理同意不得外借,調離我司時,必須將手冊交還辦公室。”受控”手冊的范疇為:我司部門負責人以上,以及第三方認證機構等。”非受控”重要是我司的顧客和有關方等。我司經營環境、產品構造、管理制度、職業健康安全發生較大變化時,或因法規、原則等根據性文獻有了重大更改時,則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發放時,舊版本即行作廢,舊”受控”手冊應立刻收回解決。本手冊通過體系審核和管理評審,驗證其符合性和合用性,同時驗證質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性以及與否達成規定的質量、環境、職業健康安全目的。2.0.1有關文獻<文獻控制程序>***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:引用原則、名詞及術語定義版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:3.0生效日期:-08-013.0.1管理體系原則ISO9000:質量管理體系基礎和術語ISO9001:質量管理體系規定ISO14001:環境管理體系規定及使用指南OHSAS18001:職業健康安全管理體系規定3.0.2合用的法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環保法其它合用的國家、行業有關的質量、環境和職業健康安全的法律法規等3.0.3合用技術原則技術原則采用國標,當特殊規定時,以與顧客商定的原則為準。3.0.4名詞及術語定義公司:***有限公司(簡稱:公司)。QMS:質量管理體系EMS:環境管理體系OHSMS:職業健康安全管理體系QEOMS:質量/環境/職業健康安全管理體系

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:組織所處的環境版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:4.1理解組織及其所處的環境生效日期:-08-014.1.1公司戰略和方向公司致力于手開工具的生產,精益求精,力求成為客戶的最佳供應商,為客戶提供強有力的技術支持和質量確保,因此公司在人才、設備、生產、質保和售后服務方面提供強有力的支持和確保,方便公司產品作為供應商的配套產品,能有更廣泛的應用。公司也根據客戶的規定進行定制開發,使我司提供的插頭電源線能達成客戶的規定。4.1.2內部因素和外部因素(1)公司根據本身實際進行內部因素和外部因素的識別、分析,對影響其實現質量和環境管理體系預期成果的多種外部和內部因素進行必要的管控。這些內部因素和外部因素能夠涉及需要考慮的正面和負面要素或條件。(2)內部環境因素要考慮公司的內部管理、價值觀、公司文化、公司的知識和管理績效等有關因素。(3)外部因素要考慮國際、國內、本地的多種法律法規、技術、行業競爭、市場環境、外部文化、社會因素和經濟因素等有關因素。(4)內外部因素涉及受公司影響的環境狀況或能夠影響公司的環境狀況。(5)公司每年定時對這些內部和外部因素的有關信息進行監視和評審,方便及時調節公司戰略,應對不停變化的市場。4.1.3．有關/引用文獻<組織環境與有關方規定管理程序>

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:組織所處的環境版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:4.2理解有關方的需求和盼望生效日期:-08-014.2.1由于有關方對公司持續提供符合顧客規定和合使用方法律法規規定的產品和服務的能力產生影響或潛在影響,因此,公司應按有關程序的擬定:a)與質量和環境管理體系有關的有關方,如顧客、最后顧客、股東、銀行、外部供應商、員工及監管部門等;b)按有關文獻的規定規定,擬定這些有關方的需求和盼望(即規定)。c)這些有關方的需求和盼望中哪些將成為其合規義務。4.2.2公司各部門按有關文獻規定對這些有關方及其規定的有關信息進行定時的監視和評審,方便及時調節公司戰略,適應市場的需求。4.2.3．有關/引用文獻<組織環境與有關方規定管理程序>

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:組織所處的環境版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:4.3擬定管理體系的范疇生效日期:-08-014.3.1公司質量、環境和職業健康安全管理體系的邊界和合用性決定了質量、環境和職業健康安全管理體系的控制范疇。4.3.2在擬定公司質量、環境和職業健康安全管理體系范疇時,組織應考慮:a)多種內部和外部因素,見4.1;b)有關方的規定及有關的合規義務,見4.2;c)其組織單元、職能和物理邊界;d)組織的產品、活動和服務。E)其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3.3對我司擬定的質量、環境和職業健康安全管理體系范疇的全部規定,組織應予以實施。4.3.4我司質量、環境和職業健康安全管理體系合用范疇及合用條款見前文。4.3.5有關范疇描述和合用條款都以文獻信息加以保持。并可為有關方獲取。4.3.6如果公司的質量、環境和職業健康安全管理體系的應用范疇不合用本原則的某些規定,應闡明理由。那些不合用組織的質量、環境和職業健康安全管理體系的規定,不能影響組織確保產品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任,否則不能聲稱符合本原則。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:組織所處的環境版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/2章節號:4.4三合一管理體系及其過程生效日期:-08-014.4.1本章節規定了公司在建立并保持文獻化的質量、環境和職業健康安全管理體系時,應遵照的規定并明確:a)識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用;b)擬定這些過程中的次序和互相作用;c)擬定為確保過程有效運行、產品質量控制所需的準則和辦法;d)確保能夠獲得必要的資源與信息,以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監視;e)監視、測量和分析這些過程;f)實施必要的方法,以實現對這些過程策劃的成果和對這些過程的持續改善。根據過去公司實際管理經驗總結與公司產品構造特點,為使體系的運行質量不停提高,在下列核心環節中必須得到進一步控制、保持和持續改善:文獻化體系管理控制過程;體系策劃與審核管理過程;產品實現的策劃及產品的設計開發、工藝開發過程;與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程;采購控制及物流控制過程;生產制造及外包加工過程;產品的監視測量與不合格品的管理控制過程;監視和測量設備使用控制過程;資源的提供與管理過程(涉及人力資源、基礎設施與工作環境);10)數據分析與持續改善控制過程。4.4..2公司按GB/T19001:原則、ISO14001:及GB/T28001:原則的規定建立文獻化的質量、環境和職業健康安全管理體系,加以實施和保持,并持續改善。4.4.3為使公司質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行,并持續改善,各部門應:

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:組織所處的環境版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/2章節號:4.4三合一管理體系及其過程生效日期:-08-011)按質量、環境和職業健康安全管理體系文獻中的規定貫徹實施,文獻中的規定與實際運作應保持一致。2)隨著質量、環境和職業健康安全管理體系的變化,質量和環境方針、目的的變化,應定時評審,及時修訂質量、環境和職業健康安全管理體系文獻,確保其有效性、充足性和適宜性。3)質量、環境和職業健康安全管理體系建立后,應不停完善,持續改善,提高有效性和效率。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:5.1領導作用和承諾生效日期:-08-015.1.1總則最高管理者應證明其對質量、環境和職業健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過:a)對質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性承當責任;b)確保制訂質量、環境和職業健康安全管理體系的質量方針和質量目的,并與組織環境和戰略方向相一致;c)確保質量、環境和職業健康安全管理體系規定融入與組織的業務過程;d)增進使用過程辦法和基于風險的思維;e)確保獲得質量、環境和職業健康安全管理體系所需的資源;f)溝通有效的質量管理和符合質量、環境和職業健康安全管理體系規定的重要性;g)確保實現質量、環境和職業健康安全管理體系的預期成果;h)促使、指導和支持員工努力提高質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性;i)推動改善;j)支持其它管理者推行其有關領域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應證明其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過:a)擬定、理解并持續滿足顧客規定以及合用的法律法規規定;辦公室編制合用的與產品和服務有關的法律、法規清單。b)擬定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇;c)始終致力于增強顧客滿意。執行<與顧客有關的過程控制程序>的有關規定;***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:5.2質量、環境和職業健康安全方針生效日期:-08-015.2.1制訂質量、環境和職業健康安全方針(1)公司質量、環境和職業健康安全方針見質量手冊0.4章節。(2)公司質量、環境和職業健康安全方針由總經理制訂、同意、公布,質量、環境和職業健康安全方針的指定應:a)適應組織的宗旨和組織所處環境(涉及其活動、產品和服務的性質、規模和環境影響),并支持其戰略方向;b)為制訂質量目的和環境目的提供框架;c)涉及滿足合用規定的承諾;d)涉及保護環境的承諾,其中包含污染防止及其它與組織所處環境有關的特定承諾;e)涉及推行其合規義務的承諾;f)涉及持續改善質量、環境和職業健康安全管理體系以提高質量管理績效和環境績效的承諾。5.2.2溝通質量、環境和職業健康安全方針(1)質量、環境和職業健康安全方針以文獻的形式公布,在公司內部以櫥窗、內部網絡、宣傳畫等形式,方便讓員工及時知曉。(2)公司應將質量、環境和職業健康安全方針對全體員工進行宣講、教育,確保每個員工熟悉、理解并貫徹執行。(3)必要時,質量、環境和職業健康安全方針及質量政策規定向有關方提供,告知有關方。(4)公司應通過管理評審對質量、環境和職業健康安全方針進行適宜性評審和修訂,以反映不停變化的內部、外部條件和信息。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-015.3.1組織機構-管理體系5.3.2組織機構-行政管理體系見附錄<組織機構圖>5.3.3管理職責總經理負責質量/環境/職業健康安全體系的策劃,負責公開的環境和安全生產承諾,恪守環保和安全生產的法律法規,制訂質量、環境和職業健康安全方針,并訂立同意、頒布質量、環境、職業健康安全方針;負責質量/環境/職業健康安全體系的管理評審工作;任命管理者代表,負責擬定公司的組織構造及各部門負責人的職責;負責同意<管理手冊>、”環境/職業健康安全目的、指標和管理方案”和”培訓計劃”;確保提供建立、實施并保持質量環境和職業健康安全管理體系所必要的資源;負責特殊合同的同意和訂立,同意分/承包方的定點、擴點、撤點和恢復,同意<合格供應商名錄>;對公司產品質量全方面負責,對重大的批不合格品做出解決。董事長顧問總經理不在時,主持公司日常事務。向董事長報告工作。管理者代表負責質量環境和職業健康安全管理體系建立、實施和保持的具體事宜,向總經理報告運行狀況,并提出改善的建議;負責增進全體員工形成滿足顧客規定的意識;負責質量環境和職業健康安全管理體系文獻發放范疇及程序文獻的同意,<質量環境職業健康安全管理手冊>和”質量計劃”的審核;負責質量目的、環境和職業健康安全目的、指標和管理方案的審核和組織實施;負責選定審核組長和審核員,組織編寫和審批內部審核計劃;同意顧客滿意度調查表或調查方案;組織并參加管理評審,向總經理或董事長特別助理/顧問報告質量環境和職業健康安全管理體系的運行狀況,并提出改善建議;就質量環境和職業健康安全體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯系。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-0各部門負責人作為本部門的管理負責人,有責任使本部門人員充足理解質量、環境、職業健康安全方針并使之貫徹執行;有責任持續改善本部門的工作績效。規定所屬人員的職責、權限及對應關系,并接受上級的監督和指導。制訂本部門的管理目的、指標、管理方案;組織開展及貫徹與本部門有關的管理工作;負責對本部門潛在環境污染、職業健康安全事故和緊急狀況的擬定和控制;負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作;組織整治本部門管理中的不符合項。恪守已確認合用的法律、法規及其它規定;負責對管理體系的運行進行自查。確保所屬人員得到適宜培訓,指導、協調、監督和檢查下屬與否嚴格按規定的職責和程序工作。負責本部門的節能降耗工作,對本部門的安全生產負全方面責任。做好本部門的消防和安全工作,減少疾病和工傷事故。負責對應業務范疇內的外部信息和本部門的信息交流,并就質量環境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和解決工作。確保本部門的設施、工作環境能夠滿足質量、環保和職業健康安全的需要。聚集、報告和解決本部門員工意見和建議。負責與本部門有關作業文獻的編寫、修訂工作;負責本部門文獻和統計的管理。職業健康安全事務代表由員工推薦或選舉產生;對全體員工負責,直接向管理者代表或總經理反映職業健康運行的狀況,反映員工的意見;適宜參加危險源辯識、風險評價和控制方法的擬定;適宜參加事件調查;參加職業健康安全方針和目的的制訂和評審;對影響員工職業健康安全的任何變更進行協商;對職業健康安全事務發表意見;理解員工及有關方對健康安全的滿意度,及時溝通并提出有關建議;自發恪守已確認的法律法規及其它規定,負責宣導員工對健康安全、環境、節能降耗進行自查意識。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數3/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-015.3.4各部門管理職責品管部貫徹執行國家有關質量法律法規以及上級有關的質量原則,貫徹公司質量環境和職業健康安全方針,對產品、環境和職業健康安全進行合規性評價;負責公司產品質量的檢查控制及出貨成品的售后質量跟蹤;負責產品檢查規范、品質管理文獻等的編制,申報責任部門發放,并培訓部門內部及有關崗位恪守品質文獻規定;負責組織公司及各生產單位的產品質量目的的分解、監測和驗證;負責統計技術的選用,統計技術的使用培訓,對其實施效果進行監督、檢查;負責產品實現過程品質控制,編制檢查指導書,做好進料、過程、成品的檢查和驗證并保持統計;負責監視和測量設備的管理,編制年度校準計劃并執行校準或檢定,負責對偏離校準狀態時的追蹤解決;負責不合格品鑒定,組織對應部門進行解決,當產品出現質量問題時,組織對其進行追溯,參加制訂對應糾正防止和改善方法,并進行跟蹤和驗證;負責本部門的環境因素識別,完畢本部門目的、指標和環境管理;負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制方法的擬定,擬制本部門的目的和管理方案并實施。按規定對本部門的管理目的完畢進行分析評價,改善和提高,確保年度目的達成。生產部及各車間貫徹公司質量環境和職業健康安全方針,完畢質量環境和職業健康安全目的,嚴格過程控制,確保產品質量;參加合同/訂單評審,對合同/訂單的可行性提出建議;負責本部門(或車間)的環境因素識別,完畢本部門目的、指標和環境管理;負責對本部門(或車間)的危險源進行辨識、風險評價和控制方法的擬定,擬制本部門的目的和管理方案并實施;按生產計劃制訂內部生產排程并實施,定時提供有關統計報表資料給有關部門;按生產工藝和作業指導書等有關文獻的規定嚴格進行操作;負責特殊/核心工序的控制能力評價,必要時重新評價;擬定崗位培訓需求,實施對職工的教育、培訓,特別是重要環境因素崗位的培訓;實施化學品的使用管理,控制減少生產活動中廢氣、廢水和噪聲的排放;負責固體廢棄物的回收和綜合運用;***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數4/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-01負責公司危險廢棄物的分類、管理、解決,對危險固廢按”雙達標”規定管理;生產過程中加強對產品寄存、周轉的防護,按規定做好產品標記,并予以控制,實現產品的可追溯性;負責有關倉庫的管理,對各庫房的管理工作應作出對應的操作規定和管理制度等具體規定。對顧客提供的物資(顧客財產)按規定進行貯存、保管、并做好庫存統計;負責生產過程的監視和測量,嚴格執行質量三檢和質量統計,確保多種統計數字的真實與完善;出現質量不合格時,應及時找出因素并制訂出糾正方法,經審批后貫徹執行;配合體系的內、外部審核,負責有關不符合項的整治工作;配合新項目申請環境影響評價報告/表,申請環保和安全設備”三同時”驗收報告;負責生產設備日常維護和保養,負責所屬范疇內工作環境的管理;做好歸口文獻和資料的存檔、發放、更改管理工作,負責本部門的統計的管理。按規定對本部門的管理目的完畢進行分析評價,改善和提高,確保年度目的達成。生產部設備科編制設備(設)施(涉及環保專用設備)的控制性文獻,如”保養規定”、”操作規程”、”設備巡邏規定”、”運行統計”等使用管理制度。負責管理設備(施)的技術資料的更新和管理、設備管理卡片、設備狀態標記、技術檔案等的建立、實施、更改、整頓工作。提出設備購置規定、組織、設備及備件的采購;組織設備安裝、調試、驗收移交;負責設備(施)的運行(如空氣壓縮機、冷卻水泵、污水解決設施、廢氣解決及排污裝置等)進行監控和維護、保養等工作,建立這些設備的管理制度、操作規程和運行檢查統計等,負責年度維護保養計劃的制訂和維護保養統計制度的建立,確保設備(施)運行正常,維修過程有據可查。負責建立、實施、跟蹤督促設備(施)的狀態巡邏制度,對儀器、儀表的精確性、有效性和設備性能進行監控,發現不符合時,及時反饋計量辦公室門或維修部門,并做好對應的狀態標記。確保設備(施)的完好率達成部門設定的管理目的。協助有關部門做好<產品質量實施計劃>,確保生產設施符合生產過程的需求,并確保其質量符合規定。負責與設備、環境有關的外部聯系,負責設備委外維修的控制。負責按年度技術改造目的,制訂新技術、技改的計劃,并組織實施。按規定對本部門的管理目的完畢進行分析評價,改善和提高,確保年度目的達成。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數5/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-0銷售部貫徹公司質量環境和職業健康安全方針,完畢質量環境和職業健康安全目的,對公司合同/訂單、顧客服務負責;組織合同評審和協調活動,在合同或訂單訂立之前,對每份合同或訂單按規定進行評審,在完畢評審后裔表公司對外訂立合同或訂單;全方面識別顧客的需求,按訂單規定及時下達生產任務單,做好與生產部門的協調工作,確保顧客的需求得到貫徹、解決。跟蹤、督促生產部門的生產進度,對各訂單產品的完畢狀況和銷售狀況作出通報。跟蹤和反饋市場狀況,對顧客的需求(涉及規定、建議、意見、埋怨等)進行綜合分析,按不同狀況及時報告(反饋)有關部門和總經理,并確保在適宜的時間內向顧客作出回復。配合生產部門做好顧客財產的管理;貫徹顧客交樣和顧客確認的各項聯系,具體地做好顧客留樣和臺帳管理。根據銷售市場的動態,綜合分析國外市場和國內市場對產品的需求狀況,掌握產品銷售中出現的熱銷品種和發展趨勢,為公司擬定產品開發方向提供市場根據。為技術部提供開發根據,對技術部提交的設計方案協助技術論證和市場論證,確保設計方案符合市場及顧客的需求。及時收集來自顧客的質量信息,涉及顧客投訴,并反饋給有關部門,組織對顧客信息的解決,及時將貫徹狀況回復顧客,獲得顧客滿意;按規定布署銷售部門的顧客滿意度調查工作,并作好必要的顧客滿意度分析報告。負責本部門的環境因素識別,完畢本部門目的、指標和環境管理方案的實施;負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制方法的擬定,提出職業健康安全管理方案并實施;配合體系的內、外部審核,負責有關不符合項的整治工作;做好歸口文獻和資料的存檔、發放、更改管理工作,負責本部門的統計管理。按規定對本部門的管理目的完畢進行分析評價,改善和提高,確保年度目的達成。辦公室貫徹公司質量環境和職業健康安全方針,完畢質量環境和職業健康安全目的;組織有關部門起草、修訂質量環境職業健康安全體系文獻,負責文獻管理,涉及發放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好有關統計;負責統計的管理并規定統計保存期限,并保存全部體系文獻和統計表單電子檔備***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數6/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-01份,組織對現有體系文獻定時評審,必要時進行更新;規范和督促生產部門的現場管理工作,并貫徹有關防火、防雨、防災、防盜、防毒等環境因素的控制、生產安全方法,并向有關員工進行安全生產、環境意識、質量意識等方面的培訓教育,提高員工的環保意識和安全生產意識;負責參加對政府、行政辦公室門的聯系及公司內部溝通。對施工單位的環境、安全行為施加影響;負責質量、環境和職業健康安全法律、法規的獲取和評價、跟蹤和更新,應用于對應的環境因素和危險源和合用部門的識別;并進行評價、跟蹤和更新;負責第二方或第三方有關管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待,組織對外部審查所提出的問題整治和改善建議的溝通、實施和成果回復,綜合外部審查的各項改善建議,結合公司的實際管理水平,持續改善公司的綜合管理水平;負責管理評審、內部審核的組織貫徹,并保存管理評審和內部審核資料;負責辦公設備的歸口管理、維護。涉及對電腦及有關附件、信息系統等建立臺帳,并作日常維護;及時收集解決公司內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;制訂公司各級員工勞保、后勤衛生等方面的實施方案;負責公司應急準備和響應的策劃、定時演習,協助管代對緊急狀況的統一指揮;負責消防設施的保養維護管理,維持作業現場的清潔衛生,對作業人員的職業衛生和安全進行管理;代表員工參加職業健康安全的有關管理工作,聚集報告員工的意見和建議,并與有關部門協商解決或上報,確保充足發揮員工在環保、安全生產中的作用;負責組織員工開展遵章守紀和防止事故的群眾性活動。關心員工職業健康安全條件的改善,加強女職工和未成年工的保護;負責公司環境有關的廢氣、噪聲、廢水的年度監測的組織,收集有關報告;監督檢查公司內部的如廢水檢測和成果;監督檢查公司危險固廢解決和管理工作;負責工作場合職業健康檢測與評價工作的實施;負責收集公司內、外部有關環境事件的投訴、意見和建議,提交管理者代表評審解決;負責環境事故、職業健康安全、工傷事故等事件的調查;負責環境、職業健康的不符合評定,參加產品不合格的鑒定,組織對應部門制訂對應的糾正防止和防止方法,并進行跟蹤和驗證;***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數7/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-0辦公室貫徹公司質量環境和職業健康安全方針,完畢質量環境和職業健康安全目的,負責人員素質的充實和提高;負責公司行政管理性文獻的編制、登記、發放回收管理,公司資質證書類的歸檔保存;外來文獻(除技術類)的管理和控制;負責對政府、行政辦公室門的聯系溝通和政策接受,及時向內部傳遞和執行。負責人力資源工作,做好人員招聘、崗位培訓、資格認證等的年度計劃,并督促貫徹;負責員工招聘、組織培訓、考核、調職、升遷、離職的管理工作;做好人員調配,確保體系運行人力資源充足;組織制訂公司各職能部門及崗位的<職責規定>和<任職資格規定>,明確各崗位職能,建立員工人事檔案,并提出合理配備、有關資源的方案;制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛生等方面的實施方案;并負責員工薪酬的考核和監督實施執行;負責年度招聘、培訓計劃的實施、督促及培訓的考核、評價、人員入崗資格的認定及特殊工種的技術培訓和有關崗位資格評審與確認;負責員工職業病、工傷事故的調查和解決;組織對受傷人員的善后解決;負責協調、主持對外的顧客接待、行政接待等工作,為有關部門提供必要的接待協助工作,確保公司對外良好的形象;負責本部門及食堂、宿舍、門衛、車輛等環境因素辨識、評價和控制,危險源的辨識、風險評價和控制方法的擬定,執行管理方案,必要時進行更新;負責汽車尾氣、食堂灶油煙及鍋爐大氣污染的管理;負責辦公用品的申購和管理;按照衛生法及食堂制度,做好食堂設備采購、儲存、加工工作,避免食物中毒;配合新項目申請環境影響評價報告/表,申請環保和安全設備”三同時”驗收報告;負責員工的綜合保險辦理、員工的定時健康體檢;負責公司重大節日、大型活動的組織策劃和實施;按規定對本部門管理目的完畢狀況進行分析評定,改善和提高,確保年度目的達成。技術部(研發中心)切實貫徹、推行公司的管理方針和管理目的,訂立本部門管理目的,服從主管領導的指揮和調配。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數8/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-01根據市場動態和銷售計劃,按年度制訂新產品開發計劃并分解,負責新產品研發前期策劃,對其市場適應性、生產工藝性、質量確保能力及環境、安全因素等作出必要的論證,對擬定開發的項目,應就論證中提及的問題認真研討,按管理目的規定開發新產品。為新產品推向市場提供產品可靠性保障,為其合用性、功效可靠性、品質確保等方面作出評價,對產品質量、功效等與否適合推向市場進行確認。組織實施產品設計規定的評審,同時對產品批量投產前的產品質量及技術規定達成能力進行評審。負責新產品投產前的試制、準備及質量原則的制訂工作,進行產品小樣生產、批量生產的跟蹤,驗證、擬定產品生產過程的質量規定和新工藝規定實現能力。負責新產品和顧客提供樣品的工藝設計,編制生產工藝規程。組織并整頓設計評審和開發輸入、輸出的技術規定和資料,確保產品符合有關法律、法規和安全性能等方面的規定,協助有關部門開發新材料、新技術、新工藝的應用。負責完善公司產品包裝、標牌、條形碼、產品樣本等配套設計,對新產品及有關新型設計方案作必要的專利申請和有關的知識產權保護、認證資料策劃等工作。負責顧客指定的產品在實施前的技術規定確認和協助實施過程的策劃,并提供有關過程的技術(質量)指導性文獻,以供生產、品管等部門作實施策劃的根據。負責本部門環境因素和危險源的識別和評價,進行必要的更新。負責部門應急準備和響應計劃貫徹及應急狀況的善后解決,涉及本部門應急準備的物資管理。負責制訂產品單件材料消耗定額,負責產品材料清單BOM表的編制。在設計中貫徹環保、安全原則,在設計中充足考慮所設計的產品對環境、人身安全等的影響,設計需要變更時也必須充足考慮到環境因素、職業健康安全風險的控制。配合銷售部門和客戶服務部等,收集綜合有關顧客對產品方面的意見和規定,并為顧客滿意謀求最佳設計方案。配合解決產品售后服務中出現的技術問題。按月度對本部門管理目的完畢狀況進行分析評定,改善和提高,確保年度目的達成。供應部切實貫徹、推行公司的管理方針和管理目的,訂立本部門管理目的,服從主管領導的指揮和調配。按生產任務規定,協同技術部、品管部對新型或有新質量規定的產品任務做好材料、配件等咨詢、接受和確認。負責掌握生產部的生產能力和進度及調控狀況,對客戶的特殊合同進行生產能力、***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:領導作用版號/修改次:D/0頁碼/總頁數9/9章節號:5.3組織的崗位、職責和權限生效日期:-08-01可行性的評定,及時向銷售部等反饋生產計劃執行、變更等各類生產過程的信息狀況,督促生產部保質、保量、按期交付,最大程度地滿足顧客的需求。負責原輔材料及產品配件、包裝物品等的采購控制,確保采購物品達成安全庫存和符合環境、安全法規。負責易燃、易爆物資及有毒危險化學品的采購、運輸,驗收、入庫、標記、儲存和領用的管理并收集MSDS,應防止其環境緊急狀況及潛在事故發生的參考根據。負責對合格供應商的選擇、評定和對外購、外協物品的價格核定、詢價等工作。向供應商施加環保、安全影響,并定時對合格供應商進行業績評價。按月度對本部門管理目的完畢狀況進行分析評定,改善和提高,確保年度目的達成。財務部切實貫徹、推行公司的管理方針和管理目的,訂立本部門管理目的,服從主管領導的指揮和調配。負責對生產設備、環境、安全保護設備(施)及管理體系的投入統計,并按月(年)度分類記載保存,對對應的投入效益進行必要的核算,為公司有關決策提供必須的參考根據。負責核算產品生產過程的人工、材料、質量、及其它各類消耗的生產成本,對生產成本進行必要的成本分析,并把分析報告發到生產、質量、技術等有關部門,督促有關部門采用減少成本的舉措。組織對各生產線的在制品的月度盤點和定時對成品庫的盤點,確保在制品的總量平衡和庫存成品的構造與總值合理性。提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。0基建管理A、董事長助理負責基建活動的日常管理;B、負責向基建有關方施加安全影響,明確施工期間權責及安全注意事項;D、監督工程進度,有任何工程質量和環保、安全危險及時告知有關方,進行整治。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/3章節號:6.1應對風險和機遇的方法生效日期:-08-016.1.1識別風險和機遇策劃質量、環境和職業健康安全管理體系,組織應考慮到內外部因素和有關方的規定,內外部環境要素信息的獲取應考慮:可能對公司的目的造成影響的變更和趨勢;與有關方的關系,以及有關方的理念、價值觀;公司管理、戰略優先、內部政策和承諾;資源的獲得和優先供應、技術變更;與質量、環境和職業健康安全管理體系有關的有關方規定。擬定需要應對的風險和機遇,方便:a)確保質量、環境和職業健康安全管理體系能夠實現其預期成果;b)增強有利影響;c)防止或減少不盼望的影響,涉及外部環境狀況對組織的潛在影響;d)實現持續改善。組織應擬定其環境管理體系范疇內的潛在緊急狀況,特別是那些可能含有環境影響的潛在緊急狀況。組織應保持需要應對的風險和機遇的文獻化信息;6.1.2環境因素組織應在所界定的環境管理體系范疇內,擬定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環境因素及其有關的環境影響。組織在識別環境因素時應考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環境因素時,組織必須考慮:a)變更,涉及已納入計劃的或新的開發,以及新的或修改的活動、產品和服務;b)異常狀況和可合理預見的緊急狀況。組織應根據所建立的準則,擬定那些含有或可能含有重大環境影響的環境因素(重要環境因素)。適宜時,組織應在其各層次和職能間溝通其重要環境因素。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/3章節號:6.1應對風險和機遇的方法生效日期:-08-01組織應保持擬定其重要環境因素的準則、環境因素及有關環境影響、重要環境因素等文獻化信息。6.1.3危險源的控制對公司全部活動、服務過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制方法的擬定并文獻化,以使在公司全部活動、服務過程中對職業健康安全含有或可能含有重大影響的危險源和職業健康風險得到有效控制并及時更新:a)管理者代表負責審批重大危險源和不可接受的風險;b)辦公室負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制方法的擬定,以確認重大危險源和不可接受的風險;c)識別風險因素的范疇必須覆蓋公司全部活動、服務或服務的各個方面;d)識別風險因素要考慮下列類型:●物體打擊;●車輛傷害;●機械傷害;●觸電;●燙傷;●火災;●高處墜落;●化學爆炸;●物理爆炸;●中毒和窒息;●其它。g)評價危險源風險因素時應考慮對危險源風險影響的規模、范疇、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等;h)對評價出的重大危險源因素和不可接受風險,由辦公室負責編制”<重要環境因素及其控制計劃清單><不可接受風險清單>”,上報管理者代表審批;i)當生產過程中的活動或服務發生較大變化以及法律及其它規定更新時,應及時對危險源進行補充識別,評價并擬定不可接受風險。辦公室組織每年定時補充識別風險因素、評價不可接受風險,并及時更新***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數3/3章節號:6.1應對風險和機遇的方法生效日期:-08-016.1.4合規義務建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產品和服務有關的法律、法規和其它規定,并建立獲取這些規定的渠道。擬定合用的法律、法規和其它規定如何運用到公司的活動、產品和服務以及有關的環境因素和風險因素。(1)組織應擬定并獲取與其環境因素、危險源有關的合規義務;(2)組織應擬定如何將這些合規義務應用于組織;(3)組織在建立、實施、保持和持續改善其環境管理體系時必須考慮這些合規義務。(4)組織應保持其合規義務的文獻化信息。(5)組織的合規義務可能會給組織帶來風險和機遇。6.1.5策劃應對質量和環境的風險和機遇(1)組織應策劃采用方法對這些風險和機遇進行管理:a)重要環境因素;b)重大危險源及不可接受風險;c)合規義務;d)6.1.1所識別的風險和機遇。(2)組織應策劃如何在質量、環境和職業健康安全管理體系過程中整合并實施這些方法,評價這些方法的有效性。(3)應對風險和機遇的方法應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。(4)風險與機遇識別時機涉及質量、環境和職業健康安全管理體系策劃、公司宗旨變化、戰略變化、內外部環境變化、組織及其背景、有關方的需求和盼望變化。(5)當策劃這些方法時,組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營規定。6.1.6．有關/引用文獻<風險和機遇的應對方法控制程序><環境因素識別與重要程度控制程序><危險源辨識、風險評價和控制方法的擬定程序>***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/2章節號:6.2管理目的及其實現的策劃生效日期:-08-016.2.1質量、環境和職業健康安全管理目的公司質量、環境和職業健康安全管理目的見管理手冊0.5章節。總經理負責同意公布公司質量目的、環境目的和職業健康安全管理目的。為確保公司質量、環境和職業健康安全管理目的的實現,公司應對質量、環境和職業健康安全管理體系所需的有關職能、層次和過程設定分目的,即在有關的部門建立分目的。這些目的應滿足可測量規定,并與質量、環境和職業健康安全方針保持一致,內容應涉及:1)產品和服務規定;2)為滿足顧客規定所進行的活動等;3)目的應考慮公司面對市場目前和將來的需要,產品和服務及顧客滿意的狀況,體現持續改善規定。4)質量、環境和職業健康安全管理目的應可測量(可行時);5)質量、環境和職業健康安全管理目的應得到監視;各部門每年應對管理目的的實施狀況進行評價,對實施成果與現有管理目的的所示差距,應不停尋找改善機會,設定新的管理目的,必要時予以更新。質量、環境和職業健康安全管理目的應與有關部門及有關方進行必要的溝通。6.2.2質量、環境和職業健康安全目的、指標和管理方案的制訂管理方案,以確保目的的實現,組織應擬定:a)采用的方法;b)需要的資源;c)由誰負責;d)何時完畢;e)如何評價成果。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/2章節號:6.2管理目的及其實現的策劃生效日期:-08-016.2.3質量、環境管理方案的檢查與修訂●各責任部門對質量、環境管理方案的實施狀況進行檢查;●在質量、環境目的、指標發生變化或制訂的方法不適應及出現新的環境因素等狀況時需要更改質量、環境管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環境管理方案進行修訂。修訂后的質量、環境管理方案要經總經理(特殊狀況下可授權的人員)進行審批。6.2.4．有關/引用文獻<目的、指標及管理方案控制程序>***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題:6策劃版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:6.3管理體系變更的策劃生效日期:-08-016.3.1當公司擬定需要對質量、環境和職業健康安全管理體系進行變更時,此種變更應經策劃并系統地實施(見4.4)。公司變更時應考慮到:a)變更目的及其潛在后果;b)質量、環境和職業健康安全管理體系的完整性;c)資源的可獲得性;d)責任和權限的分派或再分派。6.3.2．有關/引用文獻<組織變更管理控制程序>***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/4章節號:7.1資源生效日期:-08-017.1.1總則組織應擬定并提供為建立、實施、保持和持續改善質量、環境和職業健康安全管理體系所需的資源。各部門根據質量、環境和職業健康安全管理體系的實施、保持和改善需求進行識別,提出所需的資源報總經理。總經理為達成下列目的,擬定并提供所需的資源:1)為實施、保持和改善質量、環境和職業健康安全管理體系的各過程;2)為滿足法律、法規的規定,滿足顧客的規定,以增強顧客滿意。總經理在提供質量、環境和職業健康安全管理體系運行所需的資源時,應考慮:a)現有內部資源的能力和約束;b)需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可涉及:人員、信息、基礎設施、工作環境等,公司對人員、設施和工作環境規定了對應的規定,以達成滿足顧客規定的目的。7.1.2人員組織應擬定并提供所需要的人員,以有效實施質量、環境和職業健康安全管理體系并運行和控制其過程。辦公室編制<人力資源管理控制程序>,并組織實施。7.1.3基礎設施公司為實現產品和服務和(或)服務的符合性,擬定所需的基礎設施,涉及:1)工作場合(建筑物)及環保、消防、安全等對應的設施;2)生產和服務設備;3)監視和測量資源;4)生產需要的支持性服務(涉及水、電、氣)。5)安全衛生、消防、保衛等對應的設施。6)運輸資源等支持性服務:如運輸由客戶指定或物流公司執行。7)信息系統:計算機信息管理系統或進銷存倉庫管理軟件等軟件配備由所需部門提出申請,總經理同意后實施。信息系統的管理按公司有關規定和規定執行。***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/4章節號:7.1資源生效日期:-08-0生技部負責生產設施、搬運設施的驗收、使用和日常保養,品管部負責監視和測量資源的控制。公司生產和搬運設施的驗收、維修、管理的控制詳見<基礎設施和工作環境管理程序>,檢查設施的檢定、使用、維護詳見<監視和測量資源的控制程序>。7.1.4過程運行環境公司對影響產品和服務的符合性所需工作環境人和物的因素,擬定為:a)社會因素(如無歧視、和諧穩定、無對抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、防止過分疲勞、保護個人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪聲等)。生產部根據有關法律法規及有關原則,對工作環境中影響產品和服務符合性的因素組織有關部門制訂對應的管理方法,加以控制,以確保工作環境支持實現公司的質量、環境和職業健康安全方針和質量目的。新建、擴建、改建項目,應充足考慮工作環境因素,生技部應組織對項目工作環境進行審核、評價。現有和新建設施的環境應加強控制、檢查、改善。公司應開展下列活動,調動員工實現質量、環境和職業健康安全方針、目的的主動性:1)加強環保、工業衛生、安全法規教育;2)減輕勞動強度,減少對員工的危害;3)建立激勵機制,提高員工實現質量、環境和職業健康安全方針、目的的主動性;4)組織開展合理化建議活動,發明更多的參加機會。各部門對工作環境中出現影響產品和服務符合性的因素應及時整治。工作環境的控制詳見有關管理制度。7.1.5監視和測量資源總則品管應對產品和服務的監視和測量規定和辦法作出規定,同時要申請配備用于證明產***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數3/4章節號:7.1資源生效日期:-08-01品和服務符合規定規定的監視和測量資源。使用并控制監視和測量設施以確保測量能力與測量規定保持一致,從而確保產品和服務符合規定。詳見<監視和測量資源的控制程序>。測量溯源當規定測量溯源時,或組織認為測量溯源是信任測量成果有效的前提時,對監視和測量資源控制應:a)定時檢定或在使用邁進行校正。送外檢定時,應選擇計量所或被政府承認的計量單位;自己檢定的,應規定校準的基準并統計,其基礎應可溯源至國際或國標;b)為避免因校正不當而造成校準失效,必要時應規定作業規程,涉及工作環境;c)在搬運、維修和儲存時,應妥善保護、避免損壞失準;d)做好狀態標記并保存檢定統計;e)當失準時,應重新評定先前測量成果的有效性,并采用糾正方法。f)當計算機軟件用于規定規定的監視和測量時,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用邁進行,必要時再確認。7.1.6公司的知識公司應擬定質量、環境和職業健康安全管理體系運行、過程、確保產品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。公司的知識涉及:從失敗、臨近失敗的狀況和成功中吸取經驗教訓;獲取公司內部人員的知識和經驗;從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識;獲取組織內部存在的知識(隱性的和顯性的),如輔導計劃、繼任計劃等;與競爭對手或標桿公司的比較;與有關方分享公司知識,以確保公司發展的可持續性;根據改善的成果更新必要的公司知識。在應對變化的需求和趨勢時,組織應考慮現有的知識基礎,擬定如何獲取必須的更多知識。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數4/4章節號:7.1資源生效日期:-08-01

a)質量、環境和職業健康安全管理體系運行所需的知識;b)過程所需的知識;

d)顧客滿意所需的知識;

e)員工崗位技能所需的知識;

f)體系變化時,評定所需更多的知識。公司知識的管理按<知識管理控制程序>的有關規定實施。7.1.7有關/引用文獻7.1.1<人力資源管理控制程序>7.1.2<基礎設施和工作環境管理程序>7.1.3<監視和測量資源的控制程序>7.1.4<知識管理控制程序>

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/1章節號:7.2/7.3能力/意識生效日期:-08-017.2人員能力7.2.1基于適宜的教育、培訓、技能和經驗,確保全部為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)質量、環境和職業健康安全管理體系的質量與環境績效和推行合規義務、影響體系運行有效性的人員,都含有對應的能力。7.2.2有關崗位職責、權限和任職資格條件在公司各崗位的規定中作出規定。7.2.3按各類人員崗位職責規定進行考核/考核,評價其能力的符合性。7.2.4采用的適宜方法可涉及對在職人員進行培訓、輔導或重新分派工作,或者招聘含有能力的人員,使有關人員含有崗位規定所需的能力。7.2.5保存適宜的文獻或統計,作為證明有關人員含有對應能力的證據。7.3人員意識7.3.1管理部應根據培訓內容和需求,制訂和實施培訓計劃,滿足質量活動所規定人員的能力需求。7.3.2培訓應確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質量、環境和職業健康安全管理體系的有關性和重要性,以及如何為實現管理目的作出奉獻。涉及:a)質量方針、環境方針和職業健康安全管理方針;b)有關的質量目的、環境目的和職業健康安全管理目的;c)與她們的工作有關的重要環境因素和有關的實際或潛在的環境影響;d)她們對質量、環境和職業健康安全管理體系有效性的奉獻,涉及改善質量績效的益處;對提高環境績效的奉獻;e)不符合管理體系規定的后果。f)不符合環境與職業安全管理體系規定,涉及未推行組織的合規義務的后果。7.3.4培訓計劃報總經理同意后,辦公室組織實施。7.3.5培訓的實施按<人力資源控制程序>執行。。7.3.6辦公室組織有關部門對培訓的有效性進行評價。7.3.7有關/引用文獻<人力資源管理控制程序>***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/2章節號:7.4溝通及信息交流生效日期:-08-017.4.1總則公司根據質量、環境和職業健康安全管理體系運行規定,明確與體系有關的內部溝通和外部溝通規定。公司根據內外溝通規定,策劃溝通計劃,涉及:a)信息交流的內容(溝通什么);b)何時進行信息交流(何時溝通);c)與誰進行信息交流(與誰溝通);d)如何進行信息交流(如何溝通)。e)由誰牽頭進行信息交流(由誰負責)。組織在策劃信息交流過程時,應考慮:a)考慮其合規義務;b)確保所交流的環境信息與環境管理體系形成的信息一致且真實可信。組織應對其環境管理體系有關的信息交流做出響應。7.4.2內部信息交流與溝通公司為確保在不同層次和職能之間就質量、環境和職業健康安全管理體系的過程及其有效性進行內部信息交流,適宜時,涉及交流環境管理體系的變更。確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續改善做出奉獻。公司擬于內部溝通活動采用的形式和工具涉及:1)、綜合管理例會、協調會、品質例會等會議、討論、培訓;2)、電話和內部虛擬網;3)、布告欄、板報、報紙;4)、互聯網和電子郵件等各部門負責實施內部溝通,確保接口信息傳遞的對的性。

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數2/2章節號:7.4溝通及信息交流生效日期:-08-017.4.3外部信息交流組織應按其建立的信息交流過程的規定及其合規義務的規定,就質量、環境和職業健康安全管理體系的有關信息進行外部信息交流。辦公室是信息的歸口管理部門,負責內、外部質量和環境、職業健康安全信息的交流、回應、保存和管理;各部門負責對應業務范疇內信息的交流,并配合辦公室做好信息交流工作。品管部負責產品質量信息、檢測設備計量信息、有關測試成果的接受、解決、傳遞和回復。辦公室負責管理體系的內外部審核信息的接受、傳遞和回應保存和管理。辦公室負責上級行政部門、勞動、環保、安全、疾病控制中心等信息的接受、傳遞和回應保存和管理。銷售部門及銷售部負責市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應保存和管理。提供適宜的溝通工具,對全員性的有關信息,可采用會議、布告、文獻或其它形式進行傳遞。通過員工大會選舉職業健康安全事務代表,提供適宜的渠道和方式,確保職業健康安全事務代表能參加到公司的職業健康安全管理過程中來。7.4.4有關/引用文獻<信息交流控制程序>

***有限公司管理手冊文獻號:QEO/ZYP-01-標題7支持版號/修改次:D/0頁碼/總頁數1/2章節號:7.5形成文獻的信息生效日期:-08-017.5.1總則公司根據實際的質量、環境和職業健康安全管理體系流程需要,確保質量、環境和職業健康安全管理體系有效性所需的形成的文獻,以及ISO9001:原則及ISO14001:原則、GB/T28001:規定的形成文獻的信息,策劃文獻化的質量、環境和職業健康安全管理體系文獻。質量、環境和職業健康安全管理體系形成文獻的信息的多少與詳略程度能夠不同,取決于:——組織的規模,以及活動、過程、產品和服務的類型;——證明推行其合規義務的需要;——過程的復雜程度及其互相作用;——在組織控制下工作的人員的能力。我司質量、環境和職業健康安全管理體系文獻涉及:1)質量、環境和職業健康安全方針和管理目的;2)