公司安全生產原則化統計文獻批準：受控狀態：受控分發號：年月目錄會議（培訓）統計 １會議紀要 ２職工教育培訓臺帳 3交接班統計 4安全投入計劃 5安全投入清單 6勞動防護用品發放臺帳 7外來文獻統計表 8檔案臺賬 9法律法規及其它規定清單 10文獻資料更改統計 11文獻資料發放統計表 12文獻更改告知單 13安全管理資格證書臺帳 14資料借閱記錄表 15職工安全三級教育卡 16特種作業人員培訓名冊 17安全生產年度培訓計劃 18安全日活動統計 19生產設備設施臺帳 20監視和測量設備設施臺帳 21特種設備管理臺帳 22強制檢測檢查設備設施臺帳 23機維修設備設施清冊 24設備缺點及解決統計 25檢修工作班前班后會統計 26設備運行檢測維護統計 27設備缺點解決報告單 28事故調查分析報告 29巡視檢查統計 36設備安裝驗收單 37調度命令統計 39事故應急聯系電話統計表 40消防及應急設備設施清冊 41消防及應急設施定時維護檢查表 42危險區域動火作業工作票 43進入受限空間作業工作票 44高處作業工作票 45吊裝作業工作票 46破土作業工作票 48接地電阻實驗 50電氣安全用品清冊 51手持電開工具清冊 52絕緣工具實驗 53安全檢查及隱患整治統計 54重大隱患治理臺帳 55隱患整治告知單 56危險源辨識及風險評價表 57重大危險點清單 58職業健康管理臺賬 59勞動者職業健康監護檔案表 60評審/自評計劃 67評審/自評報告 68不符合項整治告知單 69會議（培訓）統計編號：會議主題安全生產委員會會□班組會□安全例會□其它會議□會議地點會議主持人統計人會議日期參加人員（簽到）：會議內容（或議題）：形成決策或項目清單（僅安全生產領導小組會填寫此項）：安全生產委員會主任簽訂意見：保存期限：三年會議紀要編號：會議主題會議地點會議主持人統計人會議日期參加人員（簽到）：會議內容（或議題）：形成決策或項目清單（僅安全生產領導小組會填寫此項）：安全生產委員會主任簽訂意見：保存期限：三年職工安全教育培訓臺帳編號：序號姓名崗位/工種培訓教育形式及級別培訓主題培訓時間授課人受教育者簽字評定意見保存期限：三年交接班統計編號：崗位名稱：值班時間：年月日時分至年月日時分值班記錄項目內容調度指令工作票辦理狀況運行方式變動狀況保護及監控狀況設備缺點備注交接班檢查內容設備運行狀況工器具、鑰匙清潔衛生交接班時間接班人：交班人：保存期限：一年安全投入計劃編號：序號安全投入項目金額（元）用途說明備注1安全教育培訓2勞動防護用品3安全設施的購置、維護、保養4安全生產管理及事故防止5安全標志及標記6安全設備及隱患整治7應急設備設施8安全獎勵9員工體檢10員工保險11安全文化建設總計（元）保存期限：三年

安全投入清單編號：日期安全投入名錄金額（元）安全生產資金使用效果備注保存期限：三年勞動防護用品發放臺帳編號：序號產品名稱規格型號發放數量領取時間領取人發放人1234567891011保存期限：一年外來文獻統計表編號：序號文獻名稱文獻號份數文獻來源文獻接受人文獻解決部門/人保存期限：三年

檔案臺賬統計人：序號檔案名稱資料來源份數文獻來源存檔日期保存期限備注保存期限：三年

法律法規及其它規定清單編號：序號文獻號或版本文件名稱來源備注保存期限：一年

文獻資料更改統計編號:序號所更改文獻的名稱更改內容(換版、換頁或更改條款)更改日期1234567保存期限：永久文獻資料發放統計表發放日期：編號:序號收文單位文件編號簽收人/回執備注

文獻更改告知單編號:文獻名稱更改標記文獻編號更改次數更改頁更改章節更改前更改后更改辦法編制同意日期安全管理資格證書臺帳編號:姓名培訓證書類型培訓證書證號發證機關使用期

資料借閱記錄表編號：序號文獻名稱文獻號/編號份數借閱人借閱日期償還日期確認人保存期限：三年

職工安全三級教育卡編號：姓名進廠時間崗位上崗時間一級培訓（廠級）重要培訓內容授課人考試成績評定成果（1）國家安全生產的方針、政策、法規；（2）本單位概況、生產特點、方針目的及安全生產各項規章制度；（3）安全生產、職業健康基本知識。（4）單位或行業典型事故案例和教訓，搶險、救災、救人常識以及事故報告程序等。二級培訓（部門級）重要培訓內容授課人考試成績評定成果（1）介紹車間的概況。如車間生產其特點，車間人員構造、安全生產組織狀況及活動狀況，車間危險區域、有毒有害工種狀況，勞動保護管理制度和對使用規定和注意事項，車間危險有害因素和安全規定，車間文明生產方面的具體做法和規定。（2）根據車間的特點介紹安全技術、職業健康基礎知識。（3）車間事故防備知識，涉及要害部位及事故防備的特殊規定，消防及應急用品放置地點，及其性能、使用辦法，車間消防及應急組織狀況，碰到事故如何解決等。

（4）安全生產文獻和安全操作規程制度。三級培訓（班組級）重要培訓內容授課人考試成績評定成果（1）

本班組的生產特點、作業環境、危險區域、設備性能、消防及應急設施和安全注意事項等。交待本班組容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。（2）

解說本崗位的安全操作規程和崗位責任，事故應急辦法及程序。（3）

解說如何對的使用愛惜勞動保護用品和文明生產的規定。

（4）

進行安全操作示范。車間評定意見評定人:日期：年月日安全環保課評定意見評定人:日期：年月日再培訓統計培訓時間培訓項目培訓單位（部門）考核成果注：再培訓統計可另附附件。保存期限：永久特種作業人員培訓名冊編號：序號姓名工種獲得時間第一復審第二次復審使用期限備注保存期限：三年安全生產年度培訓計劃編號：序號部門培訓主題培訓對象培訓時間授課人保存期限：三年安全日活動統計編號：時間：年月日班組：主持人：參加人員：統計人：地點：活動內容：保存期限：三年生產設備設施臺帳編號：序號名稱規格型號單位數量生產單位使用時間使用部門維護保養負責人備注1保存期限：三年監視和測量設備設施臺帳編號：序號名稱規格型號單位數量生產單位使用日期校驗單位校驗到期日期使用部門維護保養負責人備注1保存期限：三年特種設備管理臺帳編號：序號名稱規格型號單位數量登記證編號安裝位置檢測單位定時檢測到期日期維保部門備注1注：本單位特種設備為起重設備、壓力容器。保存期限：三年強制檢測檢查設備設施臺帳編號：序號名稱規格型號單位數量負責部門及人員檢測單位定時檢測到期日期備注1注：本單位強制檢測設備設施有：防雷接地設施、電工器具、安全閥、壓力表、各類計量及監測設備設施及儀表。保存期限：三年機維修設備設施清冊編號：序號設備名稱規格型號數量維護保養負責人備注注：機維修設備涉及焊機、切割設備、機械加工設備等。保存期限：三年

設備缺點及解決統計編號：序號設備名稱缺陷情況發現時間發現人解決時間解決成果解決負責人保存期限：永久檢修工作班前班后會統計編號：檢修工作內容：工作負責人：開工日期：年月日竣工日期：年月日一、班前會備注1、宣傳工作票2、“三查”（1）檢查確認工作組員精神狀態與否滿足工作規定已滿足【】（2）檢查確認工作組員勞動用品的穿戴與否滿足工作規定已滿足【】（3）檢查確認安全用品與否完好，與否符合工作規定已符合【】3、“三交”（交任務、交安全、交技術）及危險點分析和預控方法：4、工作組員簽字：5、班組安全員簽字：二、班后會1、與否完畢工作任務已完畢【】2、與否進行驗收已驗收【】3、與否已填寫檢修統計，結束工作票已結票【】4、“三評”（評任務完畢狀況、評工作中安全狀況、評安全方法執行狀況）：闡明：已完畢該項，在【】內打“√”，未完畢在【】內打“×”。保存期限：一年設備運行檢測維護統計編號：設備名稱及編碼：設備運行狀況開機時間停機時間因素解決方案檢修成果統計人：統計時間檢修人：時間：開機時間停機時間因素如何解決檢修成果統計人：統計時間檢修人：時間：開機時間停機時間因素如何解決檢修成果統計人：統計時間檢修人：時間：設備缺點解決報告單編號：缺點狀況時間發現人設備名稱設備編號缺點現象報告人時間收悉人時間檢修班組安排意見安排人（時間）消缺狀況消陷人（時間）驗收意見運行班組負責人（時間）安全部門負責人（時間）備注保存期限：永久事故調查分析報告保存期限：永久編號：字第號年月日

1、事故單位事故班組2、事故性質3、事故起止時間年月日時分至年月日時分4、事故發生時氣象條件及自然災害5、國標、規范6、設備制造廠家及投運時間7、設備修復（更新）時間8、直接經濟損失9、設備損壞狀況10、事故前工況11、事故通過（發生、擴大、解決狀況）12、事故因素分析13、事故暴露的問題及有關評價14、對有關方的影響15、事故責任劃分及解決狀況16、消除事故影響方法、整治方法及計劃17、有關附件（涉及圖紙資料、原始統計、事故影像資料等）18、事故調查小構組員姓名單位職務備注19、事故調查分析報告審批意見安全生產委員會討論日期：年月日審批意見：組織簽字確認：年月日巡視檢查統計編號：日期時分巡檢內容巡檢人保存期限：三年

設備安裝驗收單編號：設備名稱生產單位設備型號安裝單位設備安裝狀況設備資料安裝單位意見安裝單位負責人（簽字或簽章）：日期：安全環保課意見負責人（簽字或簽章）：日期：使用部門意見使用部門負責人（簽字或簽章）：日期：保存期限：三年調度命令統計編號：序號命令內容摘要發令人受令人受令時間任務完畢時間備注保存期限：三年事故應急聯系電話統計表編號：時間來電部門來電人電話內容接受人報告何人報告時間備注保存期限：三年消防及應急設備設施清冊編號：序號放置位置消防及應急設備設施名稱規格型號數量上次檢測或更換日期下次檢測或更換日期維護保養負責人備注注：消防及應急設施：消防器材、自動滅火設施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、應急解決工具、救生衣、通訊、排風及其它應急設施保存期限：一年消防及應急設施定時維護檢查表編號：序號設備設施名稱規格型號數量檢查時間結論維護保養負責人備注保存期限：三年危險區域動火作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號申請部門申請人用火部位及內容用火人特殊工種類別及編號監火人監火人員工種采樣分析數據分析項目可燃氣有毒氣采樣時間采樣地點分析人分析成果用火時間年月日時分至年月日時分序號用火主要安全措施確認人簽字1用火設備內部構件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達成用火條件2斷開與用火設備相連接的全部管線，加盲板（）塊3用火點周邊（最小半徑15米）的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已去除易燃物，并已采用覆蓋、鋪沙、水封等手段進行隔。4罐區內用火點同一圍堰內和防火間距內的油罐不得進行脫水作業5高處作業應采用防火花飛濺方法6去除用火點周邊易燃物7電焊回路線應接在焊件上，電線不得穿過下水井或與其它設備搭接8乙炔氣瓶（嚴禁臥放）、氧氣瓶與火源間的垂直距離不得少于10米9現場配備消防蒸汽帶（）根，滅火器（）臺，鐵鍬（）把，石棉布（）塊10其它安全方法危害識別：用火部門意見有關單位意見安全部門意見總經理助理審批意見年月日年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分用火部門專職安全員簽名：進入受限空間作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號施工單位作業所在單位裝置名稱原有物質重要危險因素作業內容申請人作業人監護人采樣分析數據項目氧含量可燃氣有毒氣分析人采樣時間原則18-21%分析成果作業時間年月日時分至年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1作業前對進入受限空間危險性進行分析2作業人員作業安全教育3全部與受限空間有聯系的閥門、管線加盲板隔離，列出盲板清單，并貫徹拆裝盲板負責人4設備通過置換、吹掃、蒸煮5設備打開通風孔進行自然通風，溫度適宜人員作業；必要時采用強制通風或佩戴空氣呼吸器，但設備內缺氧時，嚴禁用通氧氣的辦法補充氧。6有關設備進行解決，帶攪拌機的設備應切斷電源，掛“嚴禁合閘”標志牌，設專人監護。7檢查受限空間內部，具有作業條件，清罐時應用防爆工具8檢查受限空間進出口通道，不得有妨礙人員進出的障礙物9盛裝過可燃有毒液體、氣體的受限空間，應分析可燃、有毒有害氣體含量10作業人員清晰受限空間內存在的其它危害因素，如內部附件、集渣坑等11作業監護方法：消防器材（）、救生繩（）、氣防裝備（）、梯子（）12其它補充方法危害識別作業負責人意見有關單位意見作業所在單位意見安全管理部門意見年月日年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分簽名：高處作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號作業所在部門施工單位作業地點作業內容申請人作業人監護人作業時間從年月日時分至年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1作業人員身體條件符合規定2作業人員著裝符合工作規定3作業人員佩帶合格的安全帽4作業人員佩戴安全帶、安全帶要高掛低用5作業人員攜帶有工具袋6作業人員佩戴：A.過濾式呼吸器、B、空氣式呼吸器B.空氣式呼吸器7現場搭設的腳手架、防護圍欄符合安全規程8垂直分層作業中間有隔離設施9梯子或繩梯符合安全規程規定10在石棉瓦等不承重物上作業應搭設并站在固定承重板上11高處作業有充足照明，安裝臨時燈、防爆燈1230米以上進行高處作業配備通訊、聯系工具補充方法危害識別作業所在部門意見有關部門意見安全部門意見總經理助理意見年月日年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分驗收人簽名：吊裝作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號作業所在部門施工單位作業地點作業內容申請人作業人監護人作業時間從年月日時分至年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1作業前對作業人員進行安全教育2吊裝質量不小于等于40t的重物和土建工程主體架構：吊裝物體雖局限性40t，但形狀復雜、剛度小、長徑比大、精密度重、作業條件特殊，需編制吊裝作業方案，并經作業主管部門和安全管理部門審查，報主管副總經理或總工程師同意后方可實施3指派專人監護，并堅守崗位，非作業人員嚴禁入內4作業人員已按規定佩戴防護器具和個體防護用品5應事先與分廠（車間）負責人獲得聯系，建立聯系信號6在吊裝現場設立安全警戒標志，無關人員不許進入作業現場7夜間作業要有足夠的照明8室外作業要有足夠的照明9檢查起重吊裝設備、鋼絲繩、攬風繩鏈條、吊鉤等多種機具，確保安全可靠10應分工明確、堅守崗位、并按規定的聯系信號，統一指揮11將建筑物、構筑物作為錨點，需經工程處審查核算并同意12吊裝繩索、攬風繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸，并保持安全距離13人員隨同吊裝重物或吊裝機械升降，應采用可靠的安全方法，并通過現場指揮人員同意14運用管道、管架、電桿、機電設備等作吊裝錨點，不準吊裝15懸吊重物下方站人、通行和工作，不準吊裝16超負荷或重物質量不明，不準吊裝17斜拉重物、重物埋在地下或重物結實不牢，繩打結、繩不齊，不準吊裝18棱角重物沒有襯墊方法，不準吊裝19安全裝置失靈，不準吊裝20用定型起重吊裝機械（履帶吊車、輪胎吊車、轎式吊車等）進行吊裝作業，恪守該定型機械的操作規程21作業過程中應先用低高度、短行程試吊22作業現場出現危險品泄漏，立刻停止作業，撤離人員23作業完畢后清理現場雜物24吊裝作業人員持有法定的有效的證件補充方法危害識別作業所在部門意見有關部門意見安環科意見生產副總意見年月日年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分驗收人簽名：破土作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號施工單位作業所在單位施工地點電源接入點電壓作業內容申請人作業時間從年月日時分至年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1電力電纜已確認，保護方法已貫徹2電信電纜已擬定，保護方法已貫徹3地下供排水管線、工藝管線已確認，保護方法已貫徹4已按施工方案圖劃線施工5作業現場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按規定設立6已進行放坡解決和固壁支撐7道路施工作業已報：交通、消防、安全管理部門8人員進出口和撤離保護方法已貫徹：A.梯子；B.修坡道9備有可燃氣體檢測儀、有毒介質檢測儀10作業現場夜間有充足照明：A.普通燈；B.防爆燈11作業人員必須佩戴防護器具12131415補充方法危害識別施工單位意見作業所在部門意見基建工程部意見有關部門意見生產副總意見年月日年月日年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分驗收人簽名：臨時用電作業工作票第一聯：存根編號：工作票編號作業所在部門工程名稱臨時用電單位施工地點用電設備及功率電源接入點工作電壓用電執行人電工證號臨時用電時間從年月日時分至年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1安裝臨時線路人員持有電工作業操作證2在防爆場合使用的臨時電源、電氣元件和線路達成對應的防爆等級規定3臨時用電的單相和混用線路采用五線制4臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5米，道路不低于5米5臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設6暗管埋設及地下電纜線路設有“走向標志”和安全標志，電纜埋深不小于0.7米7現場臨時用電配電盤、箱應有防雨方法8臨時用電設施安有漏電保護器，移開工具、手持工具應一機一閘一保護9用電設備、線路容量、負荷符合規定10其它補充安全方法臨時用電單位意見作業所在單位意見供電主管部門電器科意見年月日年月日年月日竣工驗收年月日時分驗收人簽名：

接地電阻實驗編號：年月日序號名稱地點阻值（Ω）12345678910111213141516備注：結論：實驗人：記錄：實驗負責人：審核：保存期限：三年電氣安全用品清冊編號：序號名稱規格型號單位數量開始使用日期檢測單位定時檢測到期日期使用/維保部門備注1保存期限：三年手持電開工具清冊編號：序號名稱規格型號單位數量生產單位使用日期使用部門維護保養負責人備注1絕緣工具實驗編號：年月日序號名稱數量單位電壓等級（kv）實驗電壓（kv）實驗時間（min）結論合格不合格123456789101112備注：實驗人：記錄:實驗負責人:審核：安全檢查及隱患整治統計編號：檢查人：檢查日期：檢查內容受檢崗位隱患項目整治方案規定完成日期負責人整治成果復查一、安全、職業衛生1、作業人員與否穿戴勞動保護用品2、安全職業衛生設施與否完好3、消防、應急救援設備設施與否完好4、其它安全環保二、現場管理1、現場設備設施與否認置放置2、現場安全標志與否完善、對的3、現場運行統計與否填寫完整三、工藝管理1、與否執行交接班制度和安全巡邏2、與否按照設計或操作規程作業執行四：設備管理1、設備及其安全附件與否完好2、與否由本崗位作業人員操作、作業人員與否持證上崗五、其它保存期限：三年

重大隱患治理臺帳編號：序號重大隱患名稱檢查日期隱患治理方案因素分析整治方法（涉及工程技術、管理、教育、防護和應急方法）計劃完畢日期整治負責人整治確認人確認日期保存期限：三年

隱患整治告知單編號：隱患名稱隱患所在部門及位置下達部門下達日期隱患狀況隱患因素分析隱患治理方案工程技術方法整治部門驗收申請及日期管理方法教育方法效果驗證意見及日期安全防護方法整治負責部門應急方法安全辦驗收規定計劃完畢日期接受部門安辦審查意見總工（管代）審查意見綜合意見總工（管代）：日期：危險源辨識及風險評價表編號：部門:調查評價人員:日期:序號崗位作業活動/設備危險源可能造成的事故作業條件風險性評價風險等級現有控制方法LECD