Preparedon22NovemberPreparedon22November壓力容器質(zhì)量確保手冊文獻編號：質(zhì)量確保手冊編制日期審核日期同意日期發(fā)放號持有人質(zhì)量保證手冊標(biāo)題01.頒布令版次/修改號：A/0第1頁共1頁頒布令我司根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》的規(guī)定，編制了公司第一版壓力容器制造《質(zhì)量確保手冊》，經(jīng)審核，現(xiàn)同意公布，自8月01日正式實施。本手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量管理活動必須遵照的大綱性文件，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證明我司滿足壓力容器制造規(guī)定的能力及持續(xù)改善壓力容器質(zhì)量確保體系的見證文獻，合用于我司壓力容器制造質(zhì)量控制的全過程。公司各職能部門必須組織人員學(xué)習(xí)，公司開展的各項質(zhì)量活動都必須以本《質(zhì)量確保手冊》為準(zhǔn)則。總經(jīng)理：年月日XXXXXx質(zhì)字【】01號授權(quán)聲明低溫設(shè)備的制造質(zhì)量直接關(guān)系到壓力容器的安全使用、關(guān)系到人身和財產(chǎn)的安全。我對我司制造的壓力容器安全質(zhì)量負(fù)有最大的責(zé)任。現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量確保工程師一一XXX同志，按照國家安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)原則規(guī)范的規(guī)定，對公司壓力容器制造質(zhì)量確保體系的建立、實施、保持和改善負(fù)責(zé);各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。全部參加低溫設(shè)備質(zhì)量管理活動的人員，必須熟悉、掌握和嚴(yán)格執(zhí)行公司《質(zhì)量確保手冊》中的有關(guān)規(guī)定，服從質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量確保工程師在公司質(zhì)量確保體系的運行中，行使質(zhì)量否決權(quán)，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力，公司質(zhì)量確保體系運行中發(fā)生的問題和爭執(zhí)由質(zhì)量確保工程師仲裁。質(zhì)量確保工程師須定時向我報告質(zhì)量確保體系的運行狀況、及時防止、發(fā)現(xiàn)、分析、和解決存在的質(zhì)量問題。總經(jīng)理：年月日XXXXXX質(zhì)字【】01號質(zhì)量確保體系負(fù)責(zé)人員任命書為了貫徹執(zhí)行特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，建立、健全我公司的質(zhì)量確保體系和確保質(zhì)量體系的有效、良好運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。由邊少威同志擔(dān)任質(zhì)量確保工程師。下列同志為公司壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XXX工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX材料質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX熱解決質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX理化質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX檢查與實驗質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX計量質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX其它過程質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:XX總經(jīng)理：年月日抄報:XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察科XX特種設(shè)備監(jiān)督檢查所質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題04.目錄版次/修改號：A/0第1頁共2頁目錄01.TOC\o"1-1"\h\u02.授權(quán)聲明………………………203.任命書…………………………304.目錄……………405.公司概況………………………506.引使用方法規(guī)和原則………………607.術(shù)語及符號闡明………………808.手冊的管理……………………1009.質(zhì)量方針與質(zhì)量目的…………11.管理職責(zé)……………………12.質(zhì)量確保體系文獻…………24.文獻和統(tǒng)計控制…………27文獻控制…………………27統(tǒng)計控制…………………30第4章.合同控制…………………32第5章.設(shè)計控制…………………34第6章.材料、零部件控制………………………40第7章.工藝控制…………………44第8章.焊接控制…………………49第9章.熱解決控制………………54第10章.無損檢測控制……………56第11章.理化檢測控制……………59第12章.檢查與實驗控制…………62檢查控制…………………62耐壓實驗與泄漏實驗控制………………67.設(shè)備和檢查與實驗裝置控制……………70設(shè)備控制…………………70檢查與實驗裝置控制……………………72.不合格品（項）控制……………………76.質(zhì)量改善與服務(wù)…………79質(zhì)量信息的收集、分析、解決和服務(wù)…………………79內(nèi)部質(zhì)量審核……………81.人員培訓(xùn)、考核和管理…………………83.其它過程控制……………85.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度…………………87附件一………………………89附件二…………………………91附件三…………………………93質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題05.公司概況版次/修改號：A/0第1頁共1頁企業(yè)概況XXXX成立于2月，是含有法人資格的經(jīng)濟實體，以焊接絕熱氣瓶、液化天然氣氣瓶及壓力容器為重要產(chǎn)品的制造公司，位于中國河北省境內(nèi)革命老區(qū)的饒陽縣，東臨大廣高速、京九鐵路，南臨石黃高速，交通便捷、地理位置優(yōu)越。公司占地面積約為6800萬平方米，注冊資本2510萬元，公司現(xiàn)有員工：80人，其中含有大專以上學(xué)歷人員10名，本科以上學(xué)歷人員3名，高新技術(shù)人才及工程師5名。公司專業(yè)從事D1、D2級壓力容器及B4（1）級焊接絕熱氣瓶制造、銷售和對應(yīng)技術(shù)服務(wù)。公司設(shè)立了行政部、質(zhì)管部、財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)控部、容器車間、氣瓶車間、材料倉庫、備品備件庫、焊材一、二級庫、無損檢測室等一整套完整的管理機構(gòu)。公司擁有的重要生產(chǎn)和檢測設(shè)備有：埋弧自動焊機行走小車1臺、LH-3立式焊接操作架，BXJ1銑邊機1臺，焊接滾輪架，火焰坡口切割機，遠(yuǎn)紅外線焊條烘干箱1臺，內(nèi)熱式鼓風(fēng)型自動焊劑烘箱1臺，交、直流焊條電弧焊機10臺，NBC-500型CO2氣體保護焊機1臺，WS-400氬弧焊6臺、30mm等離子切割機1臺，LDAZK-5T電動單梁起重機4臺，LDAZK-10T雙梁起重機2臺。XYG-22508/3型數(shù)字成像系統(tǒng)1套、XXQ-3005X射線定向機，XXBQ-3005X射線周向機，AR880超聲波測厚儀、UT超聲波無損檢測機、、抽真空用真空專用機組3套。我公司以嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004的規(guī)定，建立、健全了壓力容器制造質(zhì)量確保體系，各職能部門各質(zhì)控系統(tǒng)人員職、責(zé)、權(quán)明確。公司將嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度，精心制造、精益求精，確保為顧客提供性能安全可靠的產(chǎn)品和優(yōu)良的售后服務(wù)。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題06.引使用方法規(guī)和原則版次/修改號：A/0第1頁共2頁引使用方法規(guī)和原則安全法：《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》質(zhì)量法：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》3.原則化法：《中華人民共和國原則化法》4.安全生產(chǎn)法：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》5.民法：《中華人民共和國民法》6.刑法：《中華人民共和國刑法》7.行政許可法：《中華人民共和國行政許可法》8.計量法：《中華人民共和國計量法》9.條例：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》10.管理方法：國質(zhì)檢總局［]22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理方法》11.國質(zhì)檢鍋［]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查規(guī)則》R0006-《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》13.總局令【46號令】《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》（）14.《固容規(guī)》：TSG21-《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》15.TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》16.國質(zhì)檢鍋〔]248號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》17.TSGZ6002-《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》18.TSGR7002-《氣瓶型式實驗規(guī)則》19.TSGR1003-《氣瓶設(shè)計文獻鑒定規(guī)則》20.GB/T150-((壓力容器》21.GB/T151-《熱交換器》22.JB/T4710-《鋼制塔式容器》23.JB/T4731-《鋼制臥式容器》24.JB/T4735-《鋼制焊接常壓容器》25.NB/T47014-《承壓設(shè)備焊接工藝評定》26.NB/T47015-《壓力容器焊接規(guī)程》27.NB/T47016-《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢查》28.GB/T33209-《焊接氣瓶焊接工藝評定》質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題06.引使用方法規(guī)和原則版次/修改號：A/0第2頁共2頁29.NB/T47013-《承壓設(shè)備無損檢測》30.GB/T17925-《氣瓶對接焊縫X射線數(shù)字成像檢測》31.GB/T24159-《焊接絕熱氣瓶》32.33.GB/~GB/《固定式真空絕熱深冷壓力容器》34.GB/T18443.1~GB/T18443.8-《真空絕熱深冷設(shè)備性能實驗辦法》35.GB713-《鍋爐和壓力容器用鋼板))36.GB3531-《低溫壓力容器用低合金鋼鋼板》37.GB/T3274-《碳鋼構(gòu)造鋼和低合金鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》38.GB24511-《承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》39.NB/T47008-《承壓設(shè)備用碳素鋼和合金鋼鍛件》40.NB/T47009-《低溫承壓設(shè)備用低合金鋼鍛件》41.NB/T47010-《承壓設(shè)備用不銹鋼和耐熱鋼鍛件》42.GB/《金屬材料拉伸實驗第1部分:室溫實驗辦法》43.GB/T232-《金屬材料彎曲實驗辦法》44.GB/T229-《金屬材料夏比擺錘沖擊實驗辦法》45.GB/T2975一1998《鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能實驗取樣位置及實驗制備》46.GB/T6-《鋼和鐵化學(xué)成分測定用試樣的取樣和制樣辦法》

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題07.術(shù)語及符號闡明版次/修改號：A/0第1頁共2頁1.術(shù)語質(zhì)量（品質(zhì)）quality一組固有特性滿足規(guī)定的程度。質(zhì)量管理qualitymanagement(QM)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量確保qualityassurance(QA)質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量規(guī)定會得到滿足的信任。質(zhì)量控制qualitycontrol(QC)質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量規(guī)定。質(zhì)量確保體系qualitymanagementsystem(QMS)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量方針qualitypolicy由組織的最高管理者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目的qualityobjective在質(zhì)量方面所追求的目的。檢查inspection通過觀察和判斷，并結(jié)合測量、實驗所進行的符合性評價。驗證verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定。返工rework為使不合格的產(chǎn)品符合規(guī)定而對其所采用的方法。返修r(nóng)epair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采用的方法。缺點defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的規(guī)定。缺欠imperfection泛指在質(zhì)量上偏離技術(shù)規(guī)范規(guī)定的一切不持續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。檢查點（E點）Examinationpoint也稱檢查點，是指產(chǎn)品制造過程中的重要工序、工步、工位或重要質(zhì)量項目，必須由專職檢查員進行檢查的控制點。審核點（R點）Auditpoint也稱承認(rèn)點、審視點。指執(zhí)行（或操作）者在完畢某項較為重要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進行確認(rèn)的點。見證點（W點）Thewitnessorders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要規(guī)定所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定，當(dāng)產(chǎn)品制造達成此點時，制造單位應(yīng)告知商定者到現(xiàn)場見證。停止點（H點）Holdpoint也稱停止檢查點或停點。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)臨時停止制造，在駐廠檢查員等在場的狀況下，由專職檢檢查，成果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。檢查和實驗計劃（ITP）InspectionAndTestPlan按圖紙、工藝和項目規(guī)定，對產(chǎn)品制作過程實施檢查控制的計劃書。預(yù)焊接工藝規(guī)程（WPS）WeldingProcedureSepecification為驗證性實驗所擬定的、經(jīng)評定合格的、用于指導(dǎo)生產(chǎn)的焊接工藝文獻。工藝評定統(tǒng)計(PQR)ProceduceQualificationRecord按規(guī)定格式記載驗證性實驗成果，對擬定焊接工藝的對的性進行評價的統(tǒng)計報告。無損檢測（NDE）NondestructiveExamination在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺點或測量工件特性的多種技術(shù)辦法的統(tǒng)稱。

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題07.術(shù)語及符號闡明版次/修改號：A/0第2頁共2頁2.符號闡明RT：射線檢測UT：超聲波檢測MT：磁粉檢測PT：滲入檢測PMI：光譜檢測檢查員II級探傷員工藝員、設(shè)計員停止點A類監(jiān)檢點檢查員II級探傷員工藝員、設(shè)計員停止點A類監(jiān)檢點設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人壓力實驗檢查員設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人B類監(jiān)檢點en總裝檢查匯總資料n總裝檢查匯總資料ppHHA控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程）A控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程）DDP檢查、P檢查、實驗、審核、確認(rèn)、同意WWFFEEQCT技術(shù)總負(fù)責(zé)人（總工程師）質(zhì)量QCT技術(shù)總負(fù)責(zé)人（總工程師）質(zhì)量確保工程師材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人QANQANMPcMPcBS質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改善BS質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改善，增效節(jié)能；開拓創(chuàng)新，領(lǐng)先同行。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題08.手冊的管理版次/修改號：A/0第1頁共1頁1目的規(guī)定手冊的編制、審核、同意、公布、修改、換版、使用管理等規(guī)定，以確保手冊的有效性及管理、控制。2范疇合用于我司正式公布的手冊。3手冊的編制、審核、同意、公布手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理同意公布。4手冊的發(fā)放、保管、管理手冊歸口的管理部門是質(zhì)管辦。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。持有人領(lǐng)用時,要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)。手冊分受控本和非受控本,在我司內(nèi)部和監(jiān)檢人員使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。5手冊的修改、換版修改手冊的意見提出后，填寫文獻更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理同意。手冊應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體打印。手冊的換版，原則上四年一次，但碰到原則法規(guī)換版、修改等狀況或我司質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時應(yīng)及時修訂或換版。6手冊的控制手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借別人、不私自復(fù)印。如果手冊在使用過程中損壞，能夠以舊換新，但仍推行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)及時將手冊交還質(zhì)管辦。7手冊的銷毀作廢的手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進行銷毀。8手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題09.質(zhì)量方針與質(zhì)量目的版次/修改號：A/0第1頁共1頁1質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改善，增效節(jié)能；開拓創(chuàng)新，領(lǐng)先同行。2質(zhì)量目的法規(guī)原則執(zhí)行率100%合同履約率100%氣瓶焊接一次合格率≥98%容器焊接一次合格率≥95%出廠產(chǎn)品性能安全合格率100%顧客投訴解決率100%各部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目的建立本部門的工作目的，并定時考核，不停改善，以各部門完畢工作目的來確保公司目的的實現(xiàn)。總經(jīng)理:年月日質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第1頁共12頁1目的本章對氣瓶、壓力容器制造質(zhì)量控制的組織機構(gòu)、重要負(fù)責(zé)人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運行。2組織機構(gòu)壓力容器質(zhì)量控制圖（見第19頁）質(zhì)量體系圖（見第20頁）組織機構(gòu)圖（見第21頁）質(zhì)量確保體系圖（見第22頁）生產(chǎn)過程流程圖（見第23頁）3職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)是公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)，向全體員工傳達以增進顧客滿意為目的的重要性，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的策劃，制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，同意頒布《質(zhì)量確保手冊》，確保質(zhì)量確保體系的持續(xù)改善。負(fù)責(zé)擬定公司組織機構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充足適宜的資源。任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控負(fù)責(zé)人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按規(guī)定建立、實施和保持質(zhì)量體系。每年最少主持一次管理評審，提出質(zhì)量體系的改善規(guī)定。同意特殊合同。3.總工程師職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)技術(shù)管理、新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用研究。支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人開展工作，確保質(zhì)量體系有效運行。負(fù)責(zé)焊接工藝評定報告及預(yù)焊接工藝規(guī)程的訂立同意;負(fù)責(zé)二次以上焊縫返修申請的審批;審批重要技術(shù)文獻。組織分析和解決產(chǎn)品制造過程中的重大技術(shù)問題，領(lǐng)導(dǎo)、督促車間、有關(guān)部門認(rèn)真貫徹實施本手冊，定時向總經(jīng)理報告工作。組織編制和貫徹我司的技術(shù)、質(zhì)量公司原則，主管公司職工技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。質(zhì)保工程師職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立健全質(zhì)量確保體系。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司質(zhì)量確保體系各系統(tǒng)的工作，按照《質(zhì)量確保手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第2頁共12頁檢查。組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則、技術(shù)規(guī)定。嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和解決系統(tǒng)。定時組織質(zhì)量分析、內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。堅持“質(zhì)量第一’，原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量確保體系工作人員的工作。有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。對質(zhì)量確保體系人員定時組織教育和培訓(xùn)，并對其工作作出評價。負(fù)責(zé)組織制訂和完善《質(zhì)量確保手冊》、程序文獻、工藝文獻及統(tǒng)計表卡等質(zhì)量確保體系文獻。質(zhì)管辦主任職責(zé)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)《質(zhì)量確保手冊》編制、修訂、管理、貫徹。監(jiān)督檢查質(zhì)量確保體系的運行狀況，定時向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整頓和解決，組織召開質(zhì)量分析會。編制質(zhì)量計劃并組織實施貫徹、督促、檢查。協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督《制造許可證》的使用管理、許可增項及換證申請、變更申報等有關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在使用期滿前六個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)提出報告。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、解決和糾正、防止方法的制訂和實施。設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)：在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)，定時向質(zhì)量確保工程師報告工作。結(jié)合本單位實際狀況，負(fù)責(zé)制訂設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量確保體系文獻，并符合《壓力容器管道設(shè)計許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量確保手冊及程序文獻中有關(guān)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。對的解決質(zhì)量和技術(shù)問題。組織設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、原則、技術(shù)規(guī)定。嚴(yán)格不合格品(項)的控制，建立和健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋、解決、管理，做好為顧客服務(wù)工作。定時組織設(shè)計工作質(zhì)量分析、內(nèi)部質(zhì)量審核，參加總經(jīng)理主持進行的管理評審工作。堅持“質(zhì)量第一”的原則，保障和支持設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員的工作。負(fù)責(zé)組織對設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第3頁共12頁負(fù)責(zé)對設(shè)計文獻的質(zhì)量進行評審，根據(jù)設(shè)計中出現(xiàn)的問題，按質(zhì)量確保體系文獻的規(guī)定采用糾正和防止方法。工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。負(fù)責(zé)組織對工藝文獻的編制與修改和對工藝文獻、工裝模具設(shè)計進行審核，確保工藝文獻合理清晰，含有可操作性并符合公司生產(chǎn)實際需要。參加工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文獻的自覺性。負(fù)責(zé)工藝文獻檔案管理并監(jiān)督歸檔。負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參加質(zhì)量分析會。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量確保手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則，定時向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)編制(修訂)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。編審焊接工藝實驗和焊接工藝評定方案，審核預(yù)焊接工藝規(guī)程和焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范疇的對的性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，確保工藝的對的合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施工并解決施焊中碰到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，編制焊縫超次返修工藝。審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計劃。完善我司焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。負(fù)責(zé)焊接材料代用同意及其它材料代用的會簽。負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員及焊工進行教育培訓(xùn)，實施焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。結(jié)合實際，組織編制并審核我司有關(guān)焊接通用工藝規(guī)程，組織焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參加質(zhì)量分析會。熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第4頁共12頁負(fù)責(zé)熱解決質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力器的法規(guī)、原則，向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)編制(修訂)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。審核熱解決方案與工藝，并指導(dǎo)實施。審核熱解決統(tǒng)計及報告，確認(rèn)熱解決效果，審核熱解決竣工資料。審核熱解決分包方的評價和熱解決分包項目的質(zhì)量控制。簽發(fā)熱解決報告和對外協(xié)的熱解決報告及溫度一時間曲線進行審查確認(rèn)。結(jié)合實際.組織編制并審核我司有關(guān)熱解決通用工藝規(guī)程，組織熱解決質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參加質(zhì)量分析會。材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則，定時向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)編制(修訂)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料入庫驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放和回收的質(zhì)量控制。按照材料訂貨技術(shù)條件，審核并訂立材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢查報告、材料代用申請單及產(chǎn)品重要受壓元件使用材料一覽表。參加對原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員進行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢查員工作。監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行狀況，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參加質(zhì)量分析會。無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則，定時向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)編制（修訂）無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。組織編寫（修訂）、審核無損檢測通用工藝規(guī)程及無損檢測專用工藝，擬定檢測辦法及次序，審定無損檢測比例及擴探率。審查檢測報告及原始統(tǒng)計與委托與否相符，審查射線底片與否符合質(zhì)量規(guī)定，對底片的評級和報告的對的性進行確認(rèn)。嚴(yán)格執(zhí)行安全防護方法。監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不停提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。監(jiān)督檢查無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行狀況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參加質(zhì)量分析會。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第5頁共12頁檢查與實驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家法規(guī)、原則，定時向質(zhì)保工程師報告工作。負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程檢查與實驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻。組織編寫（修訂）并審核過程檢查與實驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進行設(shè)計。負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢查、工序檢查、外購（外協(xié)）件檢查和竣工產(chǎn)品最后檢查，工藝監(jiān)督檢查及技術(shù)指導(dǎo)。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織解決。協(xié)助質(zhì)保工程師解決質(zhì)量事故，監(jiān)督檢查和實驗人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、原則，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則，定時向質(zhì)保工程師報告工作。結(jié)合實際狀況，負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文獻，并符合原則、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定。對理化實驗報告進行審核和數(shù)據(jù)確認(rèn)，簽發(fā)理化實驗報告。監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制，確保實驗辦法對的。負(fù)責(zé)對分包方進行評審，對分包方的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，對分包方出具的理化報告進行審查確認(rèn)。計量質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量確保體系的有關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報告工作。結(jié)合公司實際狀況，負(fù)責(zé)制訂計量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文獻，并符合原則及計量管理的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)計量器具的建帳、建檔、編號、鑒定和標(biāo)簽的管理工作。嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢查，確保在用計量器具的完好且在檢定使用期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。堅持開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。負(fù)責(zé)對計量器具使用人員的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對計量器具資料的收集、整頓、歸檔并建立臺帳。設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定時向質(zhì)保工程師報告工作。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第6頁共12頁組織制訂設(shè)備和檢查與實驗裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制訂設(shè)備和檢查與實驗裝置大修或更新改造計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗收。對設(shè)備和檢查與實驗裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報廢的鑒別、審核工作。負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案的收集、整頓、歸檔并建立臺帳。組織設(shè)備和檢查與實驗裝置使用人員的培訓(xùn)工作，參加質(zhì)量分析會。其它過程質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造過程中的其它過程（涉及纏繞、氦檢漏和抽真空）質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、原則，并定時向質(zhì)保工程師報告工作。壓力實驗檢查人員職責(zé)組織制訂并審核壓力實驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝規(guī)定制訂壓力實驗工藝卡，作為操作和檢查的根據(jù)。負(fù)責(zé)檢查壓力實驗場地安全防護方法與否符合規(guī)定并負(fù)責(zé)報安全部門檢查同意。負(fù)責(zé)檢查壓力實驗前準(zhǔn)備工作，涉及試壓用泵的合用性及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；實驗介質(zhì)、環(huán)境溫度與否符合規(guī)定等。負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查人員聯(lián)系工作。監(jiān)督檢查壓力實驗過程與否符合對應(yīng)工藝、壓力實驗規(guī)程。確認(rèn)實驗成果，填寫壓力實驗報告，送檢查負(fù)責(zé)人和駐廠監(jiān)檢人員審查確認(rèn)。管理評審管理評審按“管理評審制度”規(guī)定每年不少于一次，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質(zhì)量體系運行的適宜性、充足性和有效性，以達成持續(xù)改善。評審的根據(jù)為國家法律、法規(guī)和原則的規(guī)定及公司《質(zhì)量確保手冊》的規(guī)定。評審的輸入為：質(zhì)量確保體系審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核的成果，顧客的反饋、產(chǎn)品測量和監(jiān)檢的成果，內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采用的糾正和防止方法。評審的輸出為：質(zhì)量確保體系及其過程的改善，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。在管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議應(yīng)制訂糾正和防止方法，對質(zhì)控體系的整治由質(zhì)管辦跟蹤驗證，對產(chǎn)品和過程的整治由質(zhì)控部跟蹤和驗證。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第7頁共12頁質(zhì)量確保體系職能分派表序號職能部門體系要素總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)計負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人焊接負(fù)責(zé)人材料負(fù)責(zé)人檢查負(fù)責(zé)人設(shè)備負(fù)責(zé)人銷售部負(fù)責(zé)人采購部負(fù)責(zé)人1質(zhì)量方針與質(zhì)量目的☆△△△△△△△△△2質(zhì)量確保體系△☆△△△△△△△△3管理職責(zé)△☆△△△△△△△△4文獻和統(tǒng)計控制△△△△△△△△5合同控制△△△△△☆☆6設(shè)計控制△☆△△△7材料、零部件控制△△△△☆☆☆8工藝控制△☆☆△△☆9焊接控制△☆△☆△△△10熱解決控制△☆△☆△△△11無損檢測控制△△△△△☆△12理化實驗控制△△△△☆△△13檢查與實驗控制△△△△△☆△14設(shè)備和檢查與實驗裝置控制△△△△△☆☆15不合格品（項）控制△△△△△☆△16質(zhì)量改善與服務(wù)☆△△△△△△△△17人員培訓(xùn)、考核和管理△△△△△△△△18其它過程控制△△△△△☆19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度☆☆△△△△△注：☆重要負(fù)責(zé)人或部門，△有關(guān)負(fù)責(zé)人或部門4.有關(guān)支持性文獻Q/DWY-MS-43《管理評審制度》質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第8頁共12頁壓力容器質(zhì)量控制圖1-1質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第9頁共12頁質(zhì)量體系圖1-2 質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第10頁共12頁組織機構(gòu)圖1-3質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第11頁共12頁質(zhì)量確保體系圖1-4質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第1章.管理職責(zé)版次/修改號：A/0第12頁共12頁生產(chǎn)過程流程圖1-5

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第2章.質(zhì)量確保體系文獻版次/修改號：A/0第1頁共3頁1目的規(guī)定質(zhì)量確保體系文獻的構(gòu)成及文獻編制的規(guī)定。2范疇質(zhì)量確保體系文獻涉及質(zhì)量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)（工藝）文獻（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、統(tǒng)計（表、卡）等。3職責(zé)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系人員編制質(zhì)量確保體系文獻，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理同意。質(zhì)保工程師應(yīng)確保質(zhì)量確保體系的過程得到建立、實施、保持和改善。4程序概要質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)過程中引用了規(guī)定某項活動如何進行的程序文獻等。在程序文獻中明確了辦法及過程之間互相次序和接口關(guān)系；通過識別、擬定、監(jiān)控、測量分析等辦法對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行管理。質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人員，須嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文獻的規(guī)定來開展制造中的每一項質(zhì)量活動，確保制造質(zhì)量體系的有效運行，使有關(guān)產(chǎn)品制造的法規(guī)及有關(guān)原則得到貫徹實施，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。對這些過程的實施和控制進行系統(tǒng)監(jiān)視、測量和分析。實施必要的方法，對過程和策劃的成果及對這些過程及控制系統(tǒng)進行持續(xù)改善。質(zhì)量體系文獻的構(gòu)成和使用范疇質(zhì)量手冊（涉及形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）；《許可條件》所規(guī)定形成文獻的程序；為確保制造過程的有效運行和控制所采用的其它質(zhì)量文獻（涉及制度、規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書）；《許可條件》所規(guī)定的統(tǒng)計以及為證明產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性及滿足可追溯性規(guī)定所建立的統(tǒng)計。

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第2章.質(zhì)量確保體系文獻版次/修改號：A/0第2頁共3頁5.質(zhì)量確保體系文獻編制質(zhì)管辦按照TSGZ0004－《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》及公司的實際狀況組織編制適宜的質(zhì)量管理文獻，使質(zhì)量確保體系一體化，并有效運行。6.我司質(zhì)量確保體系文獻構(gòu)造圖質(zhì)量確保手冊第一級文獻程序文獻（管理制度）、崗位職責(zé) 第二級文獻通用工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工藝規(guī)程、質(zhì)量統(tǒng)計表卡第三級文獻第一級的質(zhì)量文獻，質(zhì)量確保手冊是質(zhì)量管理的總綱，各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第二級文獻重要為下列幾類:A.有關(guān)程序文獻、管理制度、崗位職責(zé)等。B.技術(shù)原則(國家法律、法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則)。第三級文獻重要是:A.作業(yè)指導(dǎo)書(如多種專用工藝、檢查規(guī)程、實驗規(guī)程等)。B.多種統(tǒng)計、多種報告、告知單、解決單等。C.多種表、卡、單。文獻規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的修改和質(zhì)量確保體系的持續(xù)改善，應(yīng)及時修訂質(zhì)量確保體系文獻，定時評審，以確保其有效性、充足性和適宜性，并符合文獻控制的有關(guān)規(guī)定。7.質(zhì)量計劃對D1,D2級壓力容器和B4級焊接絕熱氣瓶生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制建立一套質(zhì)量計劃和控制規(guī)定，規(guī)定其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點，并配有“工藝制作流轉(zhuǎn)卡”，對各道工序都規(guī)定其控制規(guī)定(停止點、審核點和檢查點詳見附件二“壓力容器制造質(zhì)量控制點一覽表)。對公司無特殊規(guī)定的常規(guī)產(chǎn)品，按“壓力容器質(zhì)量控制圖”規(guī)定講行。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第2章.質(zhì)量確保體系文獻版次/修改號：A/0第3頁共3頁對特殊產(chǎn)品，如公司初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊規(guī)定，制訂補充質(zhì)量計劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗收準(zhǔn)則等作出規(guī)定；由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人制訂質(zhì)量計劃。

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第3章.文獻和統(tǒng)計控制版次/修改號：A/0第1頁共5頁文獻控制1目的對文獻的編制、審批、標(biāo)記、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進行控制，確保有關(guān)部門及時得到并使用有效版本，以確保質(zhì)量確保體系的有效運行，避免誤用失效或作廢的文獻和資料。2范疇合用于質(zhì)量確保體系有關(guān)的文獻資料的管理。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布《質(zhì)量確保手冊》。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量確保手冊》和同意有關(guān)質(zhì)量確保體系文獻。各部門及各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文獻的編制、審核、使用和保管。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對體系文獻的管理和組織對文獻的定時評審。4文獻控制程序文獻的分類管理性文獻A.質(zhì)量確保手冊B.其它質(zhì)量管理文獻例如：管理制度、崗位職責(zé)等技術(shù)性文獻A.工藝文獻：如多種通用工藝、檢查規(guī)程、無損檢測工藝等。B.作業(yè)指導(dǎo)文獻：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱解決工藝卡、無損檢測專用工藝等。外來文獻A.國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范B.國家技術(shù)原則、行業(yè)技術(shù)原則C.顧客提供的圖樣、工程規(guī)范和專利技術(shù)等D.型式實驗報告、監(jiān)督檢查報告、分包、外協(xié)和外購方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻和資格證明文獻等。文獻的編號質(zhì)量確保體系文獻的編號具體按《文獻統(tǒng)計編號管理制度》規(guī)定執(zhí)行。文獻的編寫和審批《質(zhì)量確保手冊》由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理同意。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第3章.文獻和統(tǒng)計控制版次/修改號：A/0第2頁共5頁與《質(zhì)量確保手冊》相配套的《管理制度匯編》或《程序文獻》，由責(zé)任部門編制，對應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師同意。質(zhì)量管理性文獻（如：部門職責(zé)、行政管理制度、崗位職責(zé)）分別由有關(guān)責(zé)任部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并報質(zhì)管辦備案。通用性技術(shù)文獻（如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱解決通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，對應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，總工程師同意。專用性技術(shù)文獻（如制造過程卡、焊接工藝卡、熱解決工藝卡、無損檢測專用工藝卡），由有關(guān)工藝人員編制，有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批。但凡受控文獻和有效文獻必須按《文獻統(tǒng)計編號管理制度》編制文獻號，文獻要確保對的、清晰、協(xié)調(diào)，易于識別和檢索。文獻的發(fā)放和使用及保管文獻的管理部門根據(jù)對體系運行的需要擬訂“文獻發(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。確保質(zhì)量確保體系的有關(guān)部門、人員及場合獲得最新版本的受控文獻，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理性文獻的發(fā)放和管理及歸檔，其它部門負(fù)責(zé)本部門文獻的發(fā)放和管理及歸檔。文獻發(fā)放時應(yīng)編寫發(fā)放號（涉及外來文獻），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)部發(fā)放的文獻均為“受控本”，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號（統(tǒng)計性文獻除外）。向顧客提供的文獻為“非受控”文獻，不蓋印章，不修改。當(dāng)文獻嚴(yán)重破損影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時交回破損件。文獻的使用部門或個人應(yīng)妥善保管，準(zhǔn)時歸檔。若文獻丟失，應(yīng)向發(fā)放部門闡明丟失因素，申請補發(fā)，補發(fā)的文獻應(yīng)予以新的發(fā)放號，并注明原文獻發(fā)放號作廢。提供應(yīng)駐廠監(jiān)檢員和評審機構(gòu)的文獻，按內(nèi)部受控文獻解決。文獻的更改體系文獻的更改由質(zhì)管辦組織實施，填寫“文獻更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦實施更改。其它文獻的更改，由對應(yīng)的主管部門填寫“文獻更改單”，并組織更改并由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文獻的修改按《圖樣及技術(shù)文獻修改制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文獻更改方式有換版、換頁、局部修改等，修改的內(nèi)容用粗體字以標(biāo)明與原件的區(qū)別，并更改修訂號。文獻的借閱借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱，并辦理借閱手續(xù)，借閱的文獻若需復(fù)印，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印，若出現(xiàn)問題由檔案員負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第3章.文獻和統(tǒng)計控制版次/修改號：A/0第3頁共5頁但凡含有保密級別和專利性文獻須經(jīng)總經(jīng)理同意且只準(zhǔn)在檔案室專人陪伴下查閱。文獻的回收和作廢與質(zhì)量確保體系有關(guān)的文獻原稿及“文獻發(fā)放簽收一覽表”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文獻，并列出“文獻一覽表”便于使用。與質(zhì)量確保體系有關(guān)的作廢文獻，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)下發(fā)告知，各部門負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)管辦，質(zhì)管辦將作廢文獻加蓋“作廢”章，除保存一套存檔外，列出“銷毀清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師或部門負(fù)責(zé)人同意后監(jiān)督銷毀。作廢的通用性、指導(dǎo)性技術(shù)文獻，由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，部門保存，現(xiàn)場不允許有作廢的技術(shù)文獻。過期的法規(guī)，原則加蓋“過期留存”章，不銷毀可留存在使用部門作為新老對照查閱用。外來文獻的控制收到外來文獻，收文部門需識別其合用性、有效性，并擬定分發(fā)范疇，報質(zhì)保工程師擬定后分發(fā)。外來圖紙由技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集、購置有關(guān)國家、行業(yè)、國際原則的最新版本，適時宣貫，更新、充實原則體系表、原則目錄等。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集、購置國家的法規(guī)，規(guī)范等文獻，并負(fù)責(zé)發(fā)放和宣貫。文獻的評審每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量確保體系文獻進行一次評審，也可結(jié)合內(nèi)審對體系文獻的適宜性進行評審，各部門結(jié)合平時使用狀況，對本部門文獻進行評審，必要時予以修改。文獻的歸檔但凡受控文獻和有效文獻的原件及多種證書，都應(yīng)歸檔案室存檔保管，保持文獻的延續(xù)性。檔案室應(yīng)根據(jù)檔案管理的規(guī)定進行分類、編目，做到易查、易找。確保良好的寄存條件，防火、防潮、防蛀、防霉變。加強文獻資料的保管工作，防丟失、防盜竊、防泄密。5本章引用的文獻（1）Q/DWY-MS-38《產(chǎn)品檔案管理制度》（2）Q/DWY-MS-02《文獻統(tǒng)計編號管理制度》（3）Q/DWY-MS-01《文獻和資料管理制度》質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第3章.文獻和統(tǒng)計控制版次/修改號：A/0第4頁共5頁統(tǒng)計控制1目的對壓力容器產(chǎn)品制造、檢查、實驗和檢查所形成的多種統(tǒng)計（文獻）的收集、標(biāo)記、編目、查閱、歸檔、檢索、保管和解決等作出規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，并提供產(chǎn)品、過程符合規(guī)定及質(zhì)量確保體系有效性的證據(jù)，為保持和改善提供信息。2合用范疇合用于質(zhì)量確保體系進行中多種統(tǒng)計的填寫、確認(rèn)、收集、保管、整頓、建帳、歸檔等。3職責(zé)質(zhì)量確保體系運行所形成的統(tǒng)計，如：內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量分析會、質(zhì)量信息等，由質(zhì)管辦歸口管理。產(chǎn)品制造、檢查、實驗等形成的質(zhì)量統(tǒng)計，由質(zhì)控部歸口管理，資料室配合。各部門負(fù)責(zé)本部門的統(tǒng)計管理。4統(tǒng)計的范疇但凡與質(zhì)量確保體系運行有關(guān)的統(tǒng)計、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬統(tǒng)計的范疇。5統(tǒng)計的填寫統(tǒng)計填寫規(guī)定：統(tǒng)計填寫必須對的、清晰、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范。因某種因素不能填寫的項目用單杠劃去，不允許空白。統(tǒng)計不得隨意更改，確需更改的不準(zhǔn)涂改和用涂改液覆蓋，必須采用“扛改”方式，并要在更改處簽名、簽日期，質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。6統(tǒng)計的標(biāo)記、收集和編目全部的質(zhì)量統(tǒng)計都應(yīng)有編號、工作令號或產(chǎn)品編號，產(chǎn)品竣工后全部統(tǒng)計都由質(zhì)控部聚集整頓并送檔案室集中整頓、標(biāo)記、編目。產(chǎn)品出廠后應(yīng)提供顧客產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠資料。7統(tǒng)計的歸檔、儲存及保管每臺竣工產(chǎn)品都應(yīng)按工作令號或產(chǎn)品編號整頓一套完整的質(zhì)量統(tǒng)計，并按《產(chǎn)品檔案管理制度》的規(guī)定進行編制目錄、歸檔、儲存及保管，方便檢索。保存期為一年以上的統(tǒng)計由檔案室負(fù)責(zé)保管，其它統(tǒng)計由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在統(tǒng)計清單中注明。檔案貯存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀、防盜，做好保密工作。8統(tǒng)計的借閱借閱統(tǒng)計時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“文獻借閱登記單”并規(guī)定準(zhǔn)時償還，必要時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第3章.文獻和統(tǒng)計控制版次/修改號：A/0第5頁共5頁主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱，含有專利和保密性資料不得外借，出現(xiàn)問題檔案員負(fù)責(zé)。借閱的統(tǒng)計不得更改、遺失、損壞、拆頁和復(fù)制。9統(tǒng)計的解決超出保存期的或沒有必要保存的統(tǒng)計，由檔案員填寫“文獻統(tǒng)計銷毀單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督銷毀，“文獻統(tǒng)計銷毀單”長久保存。10統(tǒng)計空白表式的管理多種統(tǒng)計的空白表式由各主管部門根據(jù)有關(guān)法規(guī)、原則進行設(shè)計，對應(yīng)負(fù)責(zé)人審核，送交質(zhì)管辦統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)管辦領(lǐng)取。質(zhì)管辦要聚集統(tǒng)計的樣本編制我司質(zhì)量統(tǒng)計清單，各部門編制本部門多種統(tǒng)計清單、聚集本部門統(tǒng)計樣本，便于管理和使用。11本章引用的文獻（1）Q/DWY-MS-38《產(chǎn)品檔案管理制度》（2）Q/DWY-MS-02《文獻統(tǒng)計編號管理制度》（3）Q/DWY-MS-01《文獻和資料管理制度》

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第4章.合同控制版次/修改號：A/0第1頁共3頁1目的：為規(guī)范合同管理，建立科學(xué)、嚴(yán)密、高效的合同運作程序，防止和避免合同糾紛的產(chǎn)生，減小風(fēng)險和損失，保護公司的正當(dāng)權(quán)益，特制訂本程序。2合用范疇：合用于我司經(jīng)濟合同的訂立。3合同評審的范疇、內(nèi)容a）技術(shù)部評審執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等。b）生產(chǎn)部審核與否符合生產(chǎn)能力、工裝設(shè)備能力、交貨期限等。c）采購部對材料采購等市場供應(yīng)狀況進行評審。d）質(zhì)量部對產(chǎn)品所需檢查與實驗?zāi)芰M行評審確認(rèn)。e）總經(jīng)理對產(chǎn)品價格、預(yù)付訂金、質(zhì)保金、竣工付款日期、付款方式、產(chǎn)品包轉(zhuǎn)交付、運輸費用及違約責(zé)任等進行評審。f）對特殊的質(zhì)量規(guī)定、附加條件及原則規(guī)范規(guī)定各職能部門應(yīng)進行重點評審。4程序合同訂立原則與規(guī)定經(jīng)濟合同訂立前，經(jīng)辦人員應(yīng)具體調(diào)查簽約方單位經(jīng)濟狀況及信用狀況，與否含有推行合同的能力，與否含有法人資格，以避免出現(xiàn)不能履約的現(xiàn)象。訂立合同時,需派懂業(yè)務(wù)的人員本著平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t參加擬定合同各項條款。經(jīng)濟合同應(yīng)含有下列重要條款：a)標(biāo)的（指貨品、勞務(wù)、工程項目等）b)數(shù)量和質(zhì)量c)價格或者酬金d)推行的期限、地點和方式e)違約責(zé)任f)當(dāng)事人一方規(guī)定必須規(guī)定的條款合同條款擬定好后來，需經(jīng)經(jīng)辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)予以審核，加蓋公司經(jīng)濟合同專用章方可生效。經(jīng)辦部門應(yīng)留一份合同存檔，以備查閱。合同推行時，雙方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的條款執(zhí)行合同。任何一方不可私自變更合同條款。因?qū)Ψ揭蛩鼗虿豢煽挂蛩卦斐珊贤`約、變更或解除時，經(jīng)辦部門應(yīng)及時向公司總經(jīng)理報告狀況，方便及時采用方法。特別是對方規(guī)定解除合同時，應(yīng)立刻追回我方已付款項。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第4章.合同控制版次/修改號：A/0第2頁共2頁合同文本的起草經(jīng)辦部門應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，擬訂合同文本，并填寫“合同評審統(tǒng)計表”，進入評審程序。合同評審在合同訂立前，須具體填寫“合同評審統(tǒng)計表”，如訂立金額較大，還需同時填制“授權(quán)委托書”。“授權(quán)委托書”由公司法人代表訂立，加蓋合同專用章后生效。經(jīng)辦部門將評審表和合同文本送交公司有關(guān)部門會簽意見。經(jīng)辦部門將“合同評審統(tǒng)計表”及合同文本報主管領(lǐng)導(dǎo)同意。經(jīng)辦部門根據(jù)上述意見進行修改后，正式打印合同文本。經(jīng)辦部門將“合同評審統(tǒng)計表”、合同文本一并加蓋合同專用章，合同生效。合同變更如合同內(nèi)容發(fā)生變化，經(jīng)辦部門應(yīng)將變更的內(nèi)容及時告知有關(guān)部門。合同的保管與存檔銷售部負(fù)責(zé)銷售合同文本及評審表編號、登記、存檔工作；采購部負(fù)責(zé)采購合同文本及評審表編號、登記、存檔工作。5本章引用的文獻Q/DWY-MS-45《顧客滿意度管理制度》Q/DWY-MS-50《合同評審管理制度》《合同評審表》（市場表-01）

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第5章.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第1頁共5頁1目的對設(shè)計的全過程進行控制，確保產(chǎn)品滿足法規(guī)，原則和安全使用規(guī)定。2范疇合用于我司焊接絕熱氣瓶的設(shè)計控制和外來設(shè)計文獻及圖紙的控制。3職責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口管理，設(shè)計文獻及圖紙的質(zhì)量實施設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4氣瓶產(chǎn)品設(shè)計控制程序設(shè)計輸入根據(jù)公司的發(fā)展和市場的需求，由市場部向技術(shù)部下達“設(shè)計任務(wù)書”初稿，任務(wù)書中應(yīng)明確以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的重要功效、性能、安全性能等規(guī)定及設(shè)計參數(shù)（2）遵照的法律、法規(guī)和原則規(guī)定（3）以往類似設(shè)計提供的合用信息（4）其它規(guī)定：（如外形尺寸，構(gòu)造形式、包裝、運輸及使用服務(wù)等）設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人對設(shè)計任務(wù)書認(rèn)真閱讀，對其不明了、不理解之處，反饋給市場部，獲得統(tǒng)一，確保設(shè)計輸入的對的。設(shè)計任務(wù)書”正式定稿后報請總工程師審核，經(jīng)總工程師審批后的“設(shè)計任務(wù)書”為該產(chǎn)品的設(shè)計輸入文獻設(shè)計的策劃和初步設(shè)計技術(shù)部根據(jù)“設(shè)計任務(wù)書”規(guī)定擬定項目設(shè)計負(fù)責(zé)人、編制“設(shè)計計劃書”，計劃書的內(nèi)容應(yīng)涉及：（1）設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證各階段的劃分和重要工作內(nèi)容（2）各階段的職責(zé)和權(quán)限、進度規(guī)定和配合（3）資源的配備規(guī)定，如人員、信息原則的收集、設(shè)備、資金等。設(shè)計項目負(fù)責(zé)人，根據(jù)“設(shè)計計劃書”的規(guī)定組織初步設(shè)計，其內(nèi)容為：（1）整體構(gòu)造形式和尺寸（2）材料的選用（3）強度計算書（初稿）（4）閥門、儀表的選用（5）檢查和實驗規(guī)定質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第5章.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第2頁共5頁對初步設(shè)計的評審：（只對試制產(chǎn)品）評審由設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織。設(shè)計項目負(fù)責(zé)人介紹其設(shè)計方案和特點，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的初步設(shè)計由設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，報總工程師同意后，作為施工設(shè)計的根據(jù)。對按常規(guī)設(shè)計辦法設(shè)計的普通產(chǎn)品，計算辦法成熟，可不進行初步設(shè)計的評審。.施工圖設(shè)計（設(shè)計輸出）根據(jù)經(jīng)同意的初步設(shè)計方案，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計、設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入和法規(guī)、原則及安全質(zhì)量的規(guī)定，普通應(yīng)涉及以下內(nèi)容：（1）施工圖（涉及總圖、零部件圖）（2）強度計算書（3）產(chǎn)品設(shè)計和使用闡明書（必要時）（4）材料用料計劃表（或材料請購單）（5）材料采購技術(shù)條件（必要時）（6）外構(gòu)件、原則件明細(xì)表設(shè)計輸出的總圖應(yīng)注明：（1）設(shè)計、制造、驗收原則（2）設(shè)計參數(shù)（3）材料牌號、焊接規(guī)定（4）檢查規(guī)定（如無損檢測辦法、比例、合格級別等）（5）壓力實驗規(guī)定（6）其它闡明：封頭壁厚等設(shè)計評審設(shè)計輸出完畢后，設(shè)計人員將圖紙和設(shè)計文獻依次送設(shè)計校核、原則化和審核人員進行審查（評審）；校核人員對設(shè)計使用的軟件，計算公式、計算成果的對的性，選用原則的有效性以及圖面布置，尺寸鏈和公差進行校核；原則化人員對設(shè)計輸出的原則選用的對的性、選用原則的有效性、尺寸鏈的標(biāo)注和圖面的布置及畫法與否符合原則進行審核；審核人員對設(shè)計輸出與否完全滿足設(shè)計輸入的規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、設(shè)計文獻的完整性、對的性進行審核；對重要產(chǎn)品和新開發(fā)的產(chǎn)品，設(shè)計評審也可用會議的形式進行，由與設(shè)計階段有關(guān)人員參加，評審結(jié)論予以統(tǒng)計；設(shè)計人員對校、審中指出的問題應(yīng)在正式施工圖中加以改正，施工圖底圖完畢后依次質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第5章.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第3頁共5頁送校對，原則化，審核人員，經(jīng)其擬定無誤后在對應(yīng)欄內(nèi)簽字、簽日期。設(shè)計驗證對焊接絕熱氣瓶的設(shè)計文獻應(yīng)先送國家指定鑒定評審機構(gòu)進行初審，合格后按設(shè)計圖紙進行試制，對試制產(chǎn)品按原則規(guī)定送國家指定的型式實驗機構(gòu)進行型式實驗，型式實驗通過后獲取型式實驗報告。型式實驗通過后，型式實驗報告送該焊接絕熱氣瓶設(shè)計文獻初審的鑒定機構(gòu)進行鑒定審核和備案，獲取鑒定報告。只有通過鑒定合格的圖紙和設(shè)計丈件，才干用于批量生產(chǎn)。D1、D2級壓力容器設(shè)計文獻由顧客提供或委托有資格的單位設(shè)計。設(shè)計更改氣瓶圖樣通過鑒定合格后，涉及變化原設(shè)計文獻中已擬定的瓶閥型號及安全附件，氣不得隨意更改，如需更改，應(yīng)向原文獻鑒定機構(gòu)書面通報。;通過設(shè)計驗證后的圖紙，不得隨意更改，如需要更改應(yīng)由技術(shù)部安排設(shè)計人員填寫《設(shè)計文獻更改單》按本單節(jié)和條進行校審。涉及到安全方面的修改應(yīng)送國家指定鑒定機構(gòu)審查;4.修改后的圖紙含設(shè)計文獻按原發(fā)放路線發(fā)放，原件回收作廢。外來設(shè)計文獻控制外來壓力容器設(shè)計文獻、鑒定合格氣瓶設(shè)計文獻由技術(shù)部資料員辦理簽收、登記臺帳，保管。對外來壓力容器設(shè)計文獻，由設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、無損檢測質(zhì)拄負(fù)責(zé)人、檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人進行審查并確認(rèn)后在《外來設(shè)計文獻審查統(tǒng)計》上會簽，審查內(nèi)容以下:外來文獻正當(dāng)性、有效性審查設(shè)計單位資格的宙查；（2）設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力容器設(shè)計許可印章，簽字欄簽名齊全；（3）壓力容器的劃分應(yīng)符合《固容規(guī)》的規(guī)定。外來設(shè)計文獻符合性審查（1）設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)原則和施工及驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行原則規(guī)范；其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應(yīng)符正當(dāng)規(guī)際準(zhǔn)和規(guī)定；設(shè)計計算書應(yīng)齊全；（2）受壓元件的構(gòu)造和主體材料應(yīng)符正當(dāng)規(guī)和原則的規(guī)定；（3）檢查圖形體現(xiàn)與否對的、完整和統(tǒng)一；（4）各零部件的加工和組裝工藝性能及制造的可行性。工藝性審查質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第5章.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第4頁共5頁根據(jù)公司現(xiàn)有的制造水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢查手段，工藝責(zé)任工程師審查外來設(shè)計文獻的工藝性。對鑒定回來的圖紙，應(yīng)檢查其《氣瓶設(shè)計文獻報告》設(shè)計更改在對外來設(shè)計文獻審查過程中需要更改設(shè)計時，由技術(shù)部填寫《設(shè)計更改申請單》向原設(shè)計單位提出，并獲得原設(shè)計單位的書面更改文獻。本章引用文獻（1）Q/DWY-MS-03《設(shè)計質(zhì)量管理制度》（2）Q/DWY-MS-12《圖樣管理制度》（3）Q/DWY-MS-13《圖紙及工藝文獻發(fā)放回收管理制度》（4）Q/DWY-MS-14《圖樣及技術(shù)文獻修改制度》（5）Q/DWY-MS-15《原則化管理制度》質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第5章.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第5頁共5頁設(shè)計控制程序圖5－1VVVVQCQCQCVVVVQCQCQC

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第6章.材料、零部件控制版次/修改號：A/0第1頁共4頁1目的確保壓力容器、焊接絕熱氣瓶用材料精確無誤，且可識別追溯。2范疇對壓力容器、焊接絕熱氣瓶產(chǎn)品使用的原材料、焊接材料、外協(xié)外購件等的采購、驗收、保管和發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等的基本規(guī)定、控制程序和負(fù)責(zé)人員做出規(guī)定。3職責(zé)材料采購與管理系統(tǒng)由采購部歸口，生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)控部配合并對該系統(tǒng)中與本部門有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。材料質(zhì)量實施材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，對材料訂貨技術(shù)條件（必要時）、入庫驗收、材料代用等進行審核，對材料保管、發(fā)放、使用、標(biāo)記移植進行監(jiān)督，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4控制程序材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”圖6-1與本章規(guī)定執(zhí)行。材料采購采購部根據(jù)技術(shù)部提供的、經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審核的“產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表”和生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計劃、盤庫存后，編制“材料采購計劃表”，報主管領(lǐng)導(dǎo)同意后作為采購根據(jù)。對供方的擬定是：a、采購部會同技術(shù)部、質(zhì)控部、質(zhì)管辦等按《供方評定管理制度》對供方的質(zhì)量確保能力進行評審，作好評審統(tǒng)計，擬定合格的供方，編制合格供方名單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意，作為選擇供方的根據(jù)。b、對已建立供貨關(guān)系的供方的供貨狀況記入“供方業(yè)績統(tǒng)計表”進行持續(xù)考核，以確保供方的供貨質(zhì)量得到保持。采購員必須按照“材料采購計劃表”到合格的供方采購，采購員不得私自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定。因故需要更改的應(yīng)推行審批手續(xù)，需代用的則按照《材料代用制度》的規(guī)定辦理代用手續(xù)。按Q/DWY-MS-50《合同評審管理制度》進行合同評審。供方提供的原材料、焊接材料、外協(xié)外購件等必須標(biāo)記齊全，材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或加蓋供貨單位檢查章和經(jīng)辦人簽字的有效復(fù)印件，外協(xié)外購件必須帶有合格證和闡明書，其內(nèi)容要與實物一致。材料接貨驗收材料（涉及鋼材、焊材、外協(xié)外購件等）到貨后，采購員向倉庫管理員提交辦理交接手續(xù)，并將材料的質(zhì)量證明書、合格證、闡明書等交給倉庫保管員核對、清點實物，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實物放在待檢區(qū)，并告知對應(yīng)的檢查員進行接貨檢查。質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第6章.材料、零部件控制版次/修改號：A/0第2頁共4頁倉庫保管員應(yīng)配合檢查員檢查。檢查根據(jù)為對應(yīng)的原則、圖紙的技術(shù)規(guī)定、采購計劃表等，并按攝影應(yīng)的檢查規(guī)程規(guī)定的檢查項目、數(shù)量、比例和程序進行。外購件、外協(xié)件分別按照《外購件管理制度》和《外協(xié)件管理制度》的規(guī)定進行驗收，將驗收成果填入“壓力容器材料驗收入庫告知單”中。焊接材料按照《焊材管理制度》規(guī)定的程序進行采購、入庫驗收和管理，將驗收成果填入《焊材驗收入庫告知單》中，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審批后入庫保管。氣瓶用材料按照《氣瓶安全監(jiān)察技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定進行檢查，其檢查規(guī)定和程序按對應(yīng)的材料原則及《材料入庫檢查規(guī)程》進行。需要復(fù)驗的材料由檢查員開出“理化實驗委托單”連同試樣送理化實驗室或分包合格方，按本手冊《理化實驗控制》規(guī)定進行實驗。檢查員匯總上述資料（質(zhì)量證明書、合格證、接貨檢查統(tǒng)計、復(fù)驗報告、入庫告知單等）經(jīng)材料負(fù)責(zé)人審批簽字后，由檢查員給出入庫編號（即廠編號）并分類建立入庫編號臺帳，倉庫管理員按規(guī)定分類將材料寄存到合格區(qū)，并按《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度》、《外購件管理制度》和《外協(xié)件管理制度》的規(guī)定進行標(biāo)記和入庫管理，按入庫編號分類建立臺帳，確保帳、卡、物一致。不合格材料和外協(xié)外購件由檢查員填寫“質(zhì)量信息反饋單”，材料經(jīng)材料負(fù)責(zé)人審核簽字（必要時質(zhì)保工程師審批）后，外協(xié)外購件經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人審核，檢查員做出明顯“不合格”標(biāo)記，交采購部解決，向供貨方做權(quán)益交涉。不合格材料由倉庫保管員將其隔離寄存，并在供方業(yè)績表上統(tǒng)計。材料質(zhì)量證明文獻原件（質(zhì)量證明書、合格證、接貨檢查統(tǒng)計、復(fù)驗報告、入庫告知單等）由材料檢查員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。焊接材料的其它規(guī)定見本手冊第8章“焊接控制”。安全附件驗收及保管、發(fā)放時應(yīng)符合《固容規(guī)》第九條“安全附件及儀表”。材料保管與發(fā)放倉庫保管員應(yīng)以廠編號進行追溯，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。發(fā)放應(yīng)做到精確無誤，含有可追溯性。倉庫保管員應(yīng)按《鋼材管理制度》對材料進行保管和發(fā)放，并對材料發(fā)放的對的性負(fù)責(zé)。材料負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決。材料發(fā)放的根據(jù)是車間開具的“領(lǐng)料單”、“焊接材料領(lǐng)用卡”和技術(shù)部提供的“工質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第6章.材料、零部件控制版次/修改號：A/0第3頁共4頁藝制作過程卡”（非受壓元件為產(chǎn)品零件明細(xì)表），經(jīng)倉庫保管員核對、檢查員確認(rèn)后發(fā)放材料。當(dāng)材料是以分割形式發(fā)放時，按《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度》進行材料標(biāo)記移植，保管員移植，檢查員確認(rèn)。焊接材料保管、發(fā)放見本手冊第8章“焊接控制”。材料使用和代用材料的使用：下料員按圖紙和工藝規(guī)定劃好線后應(yīng)將標(biāo)記移植到被分割的每塊料上，經(jīng)檢查員確認(rèn)后進行分割，做到先移植后分割,將剩余的分割料辦理退庫手續(xù)。代用材料須滿足設(shè)計文獻規(guī)定，或其性能不低于原設(shè)計材料原則。代用材料的力學(xué)性能、化學(xué)成分和耐蝕性應(yīng)同設(shè)計條件（溫度、壓力、介質(zhì)和構(gòu)造）相適應(yīng)，含有良好的焊接性能和加工性能。材料代用的申請、審核、同意程序和權(quán)限按《材料代用制度》規(guī)定執(zhí)行。其中壓力容器重要受壓元件的材料代用由采購部填寫“材料代用申請單”交技術(shù)部，經(jīng)原設(shè)計部門同意后并在代用單上簽字并蓋章送材料、工藝、焊接、熱解決負(fù)責(zé)人會簽及時修改工藝文獻。符合《固容規(guī)》第條規(guī)定時按其規(guī)定執(zhí)行。國外材料代用時也應(yīng)辦理代用手續(xù)。材料代用經(jīng)審批后，應(yīng)分發(fā)至技術(shù)部、質(zhì)控部、制造車間及倉庫，方便執(zhí)行。按照《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》，對于因材料代用需要重新設(shè)計鑒定的，應(yīng)當(dāng)在設(shè)計文獻鑒定合格同時工藝評定符合《GB/T33209-》-焊接氣瓶焊接工藝評定且型式實驗通過后方能進行批量生產(chǎn)。5本章引用的有關(guān)文獻（1）Q/DWY-MS-10《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度》（2）Q/DWY-MS-04《外購件管理制度》（3）Q/DWY-MS-05《外協(xié)件管理制度》（4）Q/DWY-MS-07《鋼材管理制度》（5）Q/DWY-MS-11《焊材管理制度》（6）Q/DWY-MS-17《材料代用制度》（7）Q/DWY-MS-06《半成品、成品管理制度》（8）Q/DWY-MS-42《供方評定管理制度》（9）Q/DWY-TP-26《材料入庫檢查規(guī)程》

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第6章.材料、零部件控制版次/修改號：A/0第4頁共4頁材料質(zhì)量控制程序圖6－1審批編制采購計劃M編制原材料、焊材、外協(xié)、外購件采購文獻材料質(zhì)量控制審批編制采購計劃M編制原材料、焊材、外協(xié)、外購件采購文獻材料質(zhì)量控制審批 否審批e確認(rèn)材料發(fā)放PWM材料代用不合格材料隔離解決合格材料入庫、編號打標(biāo)志MH審批NTeee檢查檢查檢查審核材質(zhì)證明書、核對標(biāo)志、測厚、外觀質(zhì)量檢查焊接材料檢查擇優(yōu)采購 否e確認(rèn)材料發(fā)放PWM材料代用不合格材料隔離解決合格材料入庫、編號打標(biāo)志MH審批NTeee檢查檢查檢查審核材質(zhì)證明書、核對標(biāo)志、測厚、外觀質(zhì)量檢查焊接材料檢查擇優(yōu)采購接貨檢查e接貨檢查e原材料檢查外協(xié)、外購件檢查原材料檢查外協(xié)、外購件檢查1、1、ⅠⅡ類容器用材料按GB/《壓力容器》中第條復(fù)驗2、按《瓶規(guī)》進行復(fù)驗檢查檢查檢查檢查統(tǒng)計、報告匯總AAFDFD（進入制造控制）

質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第7章.工藝控制版次/修改號：A/0第1頁共5頁1目的確保產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、原則、法規(guī)及顧客合同的規(guī)定。2范疇合用于產(chǎn)品制造工藝質(zhì)量控制和驗證。對于產(chǎn)品制造工藝文獻的內(nèi)容、編制根據(jù)、編制原則、工藝文獻的發(fā)放、修改、工裝模具的設(shè)計、制造和驗證作出規(guī)定。3職責(zé)工藝質(zhì)量實施工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)工藝制作過程卡的審核，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4工藝控制程序工藝控制程序按工藝流程圖7-1、圖7-2和本章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工藝性審圖由工藝負(fù)責(zé)人指定工藝人員進行設(shè)計圖樣的工藝性審查，審查我司的加工設(shè)備及工裝能力與否滿足加工產(chǎn)品所提出的質(zhì)量規(guī)定，重要審核零、部件的可加工性，裝配尺寸，公差精度的對的、合規(guī)性。技術(shù)規(guī)定的完整、合理、對的性等內(nèi)容。工藝文獻的編制根據(jù)和編制原則工藝員對外來圖紙按本章的規(guī)定進行工藝性審圖，編制“壓力容器殼體排板圖”經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審核，若有疑點與設(shè)計部門協(xié)商，獲得一致意見。工藝文獻必須根據(jù)產(chǎn)品施工圖、訂立的合同規(guī)定及顧客項目技術(shù)規(guī)范、我司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)原則、法規(guī)規(guī)定進行編制。壓力容器產(chǎn)品以單臺編制工藝文獻，重要以一表“產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表”，二卡“工藝制作過程卡”和“特殊工序工藝卡”(另附)的形式編制工藝文獻，壓力容器的重要受壓元件必須一件一卡（即工藝制作過程卡)，對特殊工序如:焊接、熱解決、無損檢測、氦檢漏、抽真空等，應(yīng)編制對應(yīng)的“工藝制作過程卡”進行指導(dǎo)，必須做到一序一卡，由對應(yīng)的工藝人員編制，對應(yīng)的負(fù)責(zé)人審核。氣瓶產(chǎn)品是以批量生產(chǎn)，按內(nèi)膽組批進行制造，同時在內(nèi)膽組批的基礎(chǔ)上進行產(chǎn)品組批，即一種內(nèi)膽批允許分組配制成幾個產(chǎn)品組批。每種型號氣瓶按工藝流程圖（圖7-1）的生產(chǎn)過程編制一套“工藝制作過程卡”。對特殊制造工序和檢查工序(如：焊接，機加工，無損檢測，試壓，氦檢漏，抽真空等)還應(yīng)編制對應(yīng)工序工藝卡或通用工藝卡和檢查規(guī)程。全部工藝文獻均應(yīng)有編制、審核簽字，工藝文獻的審核由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。工藝制作過程卡的編制質(zhì)量保證手冊XXXX標(biāo)題第7章.工藝控制版次/修改號：A/0第2頁共5頁產(chǎn)品圖紙下發(fā)后，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人安排專門工藝人員按圖紙規(guī)定編制產(chǎn)品工藝制作過程卡，經(jīng)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后發(fā)給生產(chǎn)、檢查等有關(guān)部門，車間操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝，并如實做好加工統(tǒng)計。通用工藝守則編制對固定工序編制對應(yīng)的通用工藝守則，根據(jù)我司的實際生產(chǎn)過程并結(jié)合我司具體狀況，合理使用設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，對通用工藝守則進行編制或修訂。通用工藝守則是產(chǎn)品制造加工過程中指導(dǎo)車間操作的基本文獻，其內(nèi)容和文字應(yīng)簡要易懂或采用圖示。所編制的通用工藝守則需三級訂立，由工藝人員編制，經(jīng)對應(yīng)負(fù)責(zé)人審核后報總工程師同意。所編制的通用工藝守則統(tǒng)一裝訂成冊，下發(fā)給有關(guān)部門。工藝文獻的內(nèi)容由工藝人員按圖樣及工藝文獻的完整性規(guī)定及下列內(nèi)容編制工藝文獻。產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表。工藝制作過程卡。通