2012-2013年質量體系運行綜合分析報告一、2012-2013年質量方針、質量目標和經營計劃的實現情況公司質量方針和質量目標于2012年7月提出，經總經理批準發布開始正式實施。各部門通過組織學習和宣傳，向全公司員工進行宣貫，以使公司全體員工都能了解和熟悉。各部門都按計劃為實現公司量目標努力展開工作。主要質量目標、經營計劃和過程目標完成情況如下：項目統計周期目標狀態年份2012年2013年月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月準時交付率（％）月目標100100100100100100100100100100100100實際100100100100100100100100100100100100顧客滿意度（分）月目標909090909090909292929292實際95.0100.0100.0100.093.8100.0100.094.4100.093.8100.093.8額外運費（元/月）月目標200020002000200020002000200018001800180018001800實際000000000000采購零件退貨率（%）月目標3.503.503.503.503.503.503.503.003.003.003.003.00實際1.881.250.800.601.251.103.001.501.502.582.462.15供應商供貨滿意率（分）月目標909090909090909292929292實際100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0供應商準時交付率（％）月目標909090909090909595959595實際100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0交付顧客產品不良率（％）月目標0.800.800.800.800.800.800.800.500.500.500.500.50實際0.670.000.000.000.170.000.000.250.000.100.000.09成品一次交檢合格率（％）月目標95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0096.0096.0096.0096.0096.00實際98.2098.2098.5098.5099.0098.5096.9097.6098.0097.8097.3097.00內部質量損失率（％）月目標1.001.001.001.001.001.001.000.800.800.800.800.80實際0.740.740.560.740.010.210.290.380.130.310.370.35外部質量損失率（％）月目標0.600.600.600.600.600.600.600.500.500.500.500.50實際0.490.000.000.000.120.000.000.180.000.070.000.07質量損失率（％）月目標1.601.601.601.601.601.601.601.301.301.301.301.30實際1.240.740.560.740.130.210.290.570.130.380.370.42生產計劃完成率（％）月目標90.090.090.090.090.090.090.095.095.095.095.095.0實際93.798.094.5100.2101.799.696.599.697.897.197.998.4生產設備故障停機時間（小時/月）月目標30.030.030.030.030.030.030.025.025.025.025.025.0實際15.515.019.020.517.018.019.013.014.019.014.012.5工裝故障時間（小時/月）月目標20.020.020.020.020.020.020.018.018.018.018.018.0實際8.55.08.09.05.03.56.06.08.09.06.55.0庫存周轉率月目標1.001.001.001.001.001.001.001.101.101.101.101.10實際1.321.161.091.231.191.291.271.281.221.291.291.22項目開發成功率（％）年目標//////90.0/////實際//////100.0/////持續改進項目完成率（％）年目標//////100.0/////實際//////100.0/////培訓計劃完成率（％）年目標//////100.0/////實際//////100.0/////員工滿意度（分）年目標//////80.0/////實際//////82.2/////糾正/預防措施完成率（％）年目標//////100.0/////實際//////100.0/////監視裝置校準完成率（％）年目標//////100.0/////實際//////100.0/////由于2012年是貫標TS16949第一年，各部門都有一個學習和熟悉掌握的過程，部分過程業績和過程產品質量控制還有一定差距，因此在今后工作中，公司全體員工要加倍努力，爭取把各項工作做的更出色。以上各項計劃目標完成情況可以看出，大部分工作均能按計劃完成，各項質量目標基本達到預期效果，方針目標是適宜的、充分的。為了公司的今后發展，相信在全體員工的共同努力下，公司將獲得更好經濟效益。二、質量體系運行情況1．按照TS16949質量體系運行計劃，公司于2012年9月召開了TS16949質量體系文件發布會，總經理在會上發布實施體系文件命令和管理者代表任命書，會上總經理和管理者代表再次強調了貫徹TS16949的重大意義，要求各部門領導和全體員工認真貫徹實施，嚴格按程序文件要求實施管理，確保體系認證順利通過。2．為了幫助各部門貫徹TS16949的順利進行，指導老師對各部門進行了TS16949技術規范的培訓，詳細解釋了TS16949技術規范所有條文和公司質量體系文件的具體要求，又對各部門領導和技術人員進行了五大工具培訓，各部門領導和技術人員通過培訓加深了對標準和五大工具的理解，初步掌握了在體系運行中的應用技術。3．試運行指導：TS16949體系在公司實際運行過程中，指導老師一直進行現場指導。通過實際運行檢查，發現體系運行中存在的若干問題，其共性表現為各部門對體系運行重視不夠，部門的職責和工作范圍不夠明確。體系運行中未按體系文件要求規范管理，各部門間接口不明確，質量記錄表單不全，不規范，有的甚至于無記錄，員工對體系了解不夠，新產品開發缺少實施嚴格的前期產品質量策劃和控制計劃，不能按標準要求對各供應商實施生產件批準，為確保量產質量帶來很大困難；各項記錄、工程文件的控制缺乏系統管理，基礎統計技術在過程控制中運用較少。體系運行中存在的上述問題，在輔導老師的幫助指導下，通過一個多月的時間和努力逐步都得到了糾正和補充完善，體系運行趨勢正常，基本得到體系文件規定的要求。4．公司目前無對質量體系有影響的變更和更改。三、內外部審核結果情況1．內部質量體系審核情況。公司于2013年5月10日—11日進行了質量體系內部審核，共發現一般不合格項22．產品審核的結果情況。按照年度計劃進行了審核，通過審核，所有產品均滿足要求，QKZ=100%。3．過程審核的結果情況。2013年3月18日按照審核計劃對制造過程進行了審核，過程總符合率為97.4%，綜上所述，公司建立的TS16949質量體系的運行基本符合TS16949標準的要求，并且有效、充分和適宜。四、以往管理評審的措施跟蹤情況去年未進行管理評審。五、糾正和預防措施以及持續改進的實施情況1．糾正和預防措施實施情況。2012年6月-2013年5月共提出糾正/預防措施要求（包括內審不符合改進、內部不符合、退貨分析、顧客投訴）7份，實施糾正措施7項，對不合格的問題和潛在的問題實施了整改，經跟蹤驗證有效。2．持續改進實施情況。公司2012年6月-2013年5月實施了持續改進項目1項，并且全部按計劃和要求完成，經驗證所有項目都有效實施，提高了生產效率、質量水平，并取得了較好的經濟效益。六、顧客反饋及處理情況公司每年進行一次顧客滿意度的調查，并且每月在內部通過實際的交付表現，進行滿意度測量，識別不足，加以改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，經測量統計顧客滿意度指標均大于目標值90分，顧客對公司的表現比較滿意。但在交付過程中還是出現一些質量問題，顧客投訴整改1份，公司針對整改項目，成立整改小組，分析原因，制定了切實可行的措施，并進行跟蹤驗證，杜絕了問題的再次發生，具體見《限期整改報告》。七、質量損失分析項目統計周期目標狀態6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月質量損失率（％）月目標1.601.601.601.601.601.601.601.301.301.301.301.30實際1.240.740.560.740.130.210.290.570.130.380.370.42質量損失率均為未超標，特別是在運行TS體系后，產品質量有了較大提高，返工返修、報廢品減少。八、過程業績和產品符合性1.實物產品質量和采購產品質量如下：采購產品質量：項目統計周期目標狀態6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月采購零件退貨率（PPM）月目標3.503.503.503.503.503.503.503.003.003.003.003.00實際1.881.250.800.601.251.103.001.501.502.582.462.15實物產品質量：項目統計周期目標狀態6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月成品一次交檢合格率（％）月目標95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0096.0096.0096.0096.0096.00實際98.2098.2098.5098.5099.0098.5096.9097.6098.0097.8097.3097.00產品交付顧客不良率：項目統計周期目標狀態6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月交付顧客產品不良率（PPM）月目標0.800.800.800.800.800.800.800.500.500.500.500.50實際0.670.000.000.000.170.000.000.250.000.100.000.09采購產品、成品質量在TS運行以后均有明顯的提高，部分月份沒有達到目標要求，均進行了原因分析并采取