武漢市蔡甸區重點項目和軌道交通建設服務中心重點項目工作經費項目績效自評報告第第頁共6頁重點項目工作經費項目自評結果一、項目概況武漢市蔡甸區重點項目和軌道交通建設服務中心成立于2016年3月，主要負責協調解決軌道交通建設中的征地、拆遷、還建、城市規劃等方面的工作；從事軌道交通建設工程日常事務工作等。重點項目工作經費項目由武漢市蔡甸區重點項目和軌道交通建設服務中心具體實施，主要用于包括蔡甸線、3號線二期、6號線及16號線等軌道交通重點項目協調工作。項目類別為部門預算項目，項目屬性為持續性項目，項目類型為常年性項目。二、績效目標完成情況1.執行率情況預算執行率目標值≥100%，實際執行率85%，未能完成年初預期目標。2.完成的績效目標重點項目工作經費項目共設計了3個一級指標、6個二級指標以及12個三級指標，對本項目支出進行綜合評價。具體完成情況如下：（1）產出指標方面：數量指標、質量指標、時效指標等指標執行情況較好，均完成了年初目標值。（2）效益指標方面：項目取得較好的社會效益，可持續性較好，社會效益指標和可持續影響指標均達到年初的預期目標。（3）滿意度指標方面：項目滿意度較高，較好的完成年初目標。未完成的績效目標本項目2020年初績效目標均已完成。二、績效目標完成情況分析（一）預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。本項目2020年初預算30萬元，實際到位資金29萬元，全部來自財政撥款。資金到位率96.67%，主要系因疫情原因對項目經費進行壓縮。項目實際使用資金24.66萬元，均用于該項目相關支出。我中心加強對項目資金監督管理，嚴格執行區住建局制定的《項目資金管理制度》，做到專款專用。綜上所述，本項目預算執行率目標值≥100%，實際預算執行率85%，因受當年疫情影響未能完成年度目標。（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產出指標完成情況分析產出指標共設置3個二級指標、7個三級指標，完成率為100%。具體完成情況如下：（1）數量指標①重點項目征地拆遷完成率年初目標值100%，實際完成值100%。2020年度，柏林地鐵小鎮共需拆遷民房290戶，目前已全部拆遷完畢，順利完成民房拆遷工作，重點項目征地拆遷完成率100%。②重點項目工程完工數量年初目標值1個，實際完成值1個。2020年度，區級重點工程蔡甸廣場地上改造工程如期完工，并于9月28日下午向市民開放，較好的完成了年初目標。③信息宣傳工作完成率年初目標值100%，實際完成值100%。截至2020年底，我中心累計向區住建局機關辦公室報送信息24篇，被采納24篇。蔡甸報發布“蔡甸廣場將迎來華麗蛻變”相關新聞2篇、蔡甸電視臺報道“蔡甸線高考期間免費乘車”相關簡訊1次，工作完成率100%。（2）質量指標①征拆政策文件公示率2020年度，我中心及時發布征拆政策文件，拆政策文件公示率100%。②征地拆遷補償發放準確率2020年度，我中心嚴格按相關要求將補償資金準確的發放到征地拆遷補償對象，暫未出現賬戶錯誤、資金多發漏發等情況，準確率為100%，較好完成了年初預期目標。時效指標①征地拆遷補償發放及時率2020年度，我中心均在規定時間內發放征地拆遷補償，補償資金發放比較及時。②重點項目工程完工及時率2020年度，區級重點工程蔡甸廣場地上改造工程按期完工，并于9月28日下午向市民開放。隨后跟緊進度施工，地下停車場項目于11月5日正式投入使用并對外開放，提供停車位475個及新能源充電樁98個，重點項目工程完工較為及時。2.效益指標完成情況分析效益指標共設置2個二級指標、4個三級指標，完成率為100%。具體完成情況如下：（1）社會效益指標本項目的社會效益系指項目實施后，對社會發展所帶來的直接或者間接影響。2020年度，我中心積極推進蔡甸線征拆清算工作，中法城下轄區域中，截至目前已有223份房屋拆遷協議通過審核，張灣街辦事處簽約共計61份，蔡甸街已基本完成征拆清算工作。目前強拆事件數量為零，未發生因征地拆遷而引起的群體性事件。我中心科學分解征拆計劃，深入施工現場協調，加快完善地鐵沿線周邊市政道路及配套設施，提升城市功能品質，促進蔡甸經濟可持續發展。可持續影響指標本項目的可持續影響系項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。本項目可持續較好，單位工作人員比較穩定，拆遷文件圖紙均能按時歸檔，各項工作正常高效運轉，為加快推進城市建設提供有力保障。滿意度指標滿意度指標為征拆居民滿意度。截至目前，我中心共解決交通疏解、道路破損、地鐵鋪裝、后期規劃、討薪等相關信訪件共計150余件，滿意率高達98%。三、存在的問題1.年度預算編制不夠精準，預算執行有待進一步加強。2.年度績效指標設置不細化，績效指標體系有待進一步完善。3.項目資金管理制度有待進一步完善，缺少項目管理的相關制度及具體要求，管理制度不夠健全完整。四、下一步擬改進措施1.強化預算編制工作，進一步提高預算編制的科學性、準確性。預算編報時，應建立以單位主管負責人牽頭、財務負責人及業務科室參與的預算編制專班，開展定期會議，提高預算編制的前瞻性和合理性。完善預算申報管理，以加強資金使用進度控制，推動項目按照計劃穩步推進，保障預算完成率。2.完善項目指標體系的統計工作。做好統計臺賬和問卷調查等工作，為項目績效評價提供證據支持信息，清晰反映項目實施過程及結果，便于項目的績效管理。3.進一步加強對項目管理相關制度及具體要求的補充，規范各項項目支出的開支范圍，提高政策實施的操作性、規范性，有效提高專項資金的使用效益。附件：項目自評表2020年度重點項目工作經費項目自評表項目名稱重點項目工作經費主管部門武漢市蔡甸區住房和城鄉建設局項目實施單位武漢市蔡甸區重點項目和軌道交通建設服務中心預算執行情況（萬元）資金來源預算數（A）執行數（B）執行率（B/A)一般預算內撥款2924.6685%…合計2924.6685%年度績效目標完成情況一級

指標二級指標三級指標年初目標值實際完成值未完成原因及改進措施產出指標數量指標重點項目征地拆遷完成率100%100%重點項目工程完工數量1個1個信息宣傳工作完成率100%100%質量指標征拆政策文件公示率100%100%征地拆遷補償發放準確率100%100%時效指標征地拆遷補償發放及時率100%100%重點項目工程完工及時率100%100%效益指標社會效益指標強拆事件數量0起達到預期