#危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為辨識(shí)生產(chǎn)活動(dòng)范圍內(nèi)影響職業(yè)健康安全的危害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危害因素及重要危險(xiǎn)場(chǎng)所，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。1、本制度規(guī)定了所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活區(qū)內(nèi)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和控制措施的要求。2、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)重大危害因素、重要危險(xiǎn)場(chǎng)所、管理方案的審批。綜合管理部是危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作的總體策劃、綜合監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)火災(zāi)危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作的監(jiān)督檢查。生產(chǎn)部對(duì)交通運(yùn)輸、生產(chǎn)組織中的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。綜合管理部對(duì)食堂、宿舍、辦公樓的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。人力資源部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)項(xiàng)目的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程部對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。其他部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門/單位負(fù)責(zé)本部門/單位生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、生活區(qū)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作的具體實(shí)施。3工作程序識(shí)別和評(píng)價(jià)的周期、范圍及辨識(shí)方法綜合管理部定期組織各部門/單位開(kāi)展危害因素辨識(shí)工作，填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，各單位及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)：法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；因技術(shù)、工藝變化而使危害因素發(fā)生了較大變化；發(fā)現(xiàn)以往危害因素識(shí)別有遺漏。危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的范圍所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以及辦公場(chǎng)所人員的活動(dòng)(常規(guī)或非常規(guī))；作業(yè)和辦公場(chǎng)所及生活區(qū)的設(shè)施；作業(yè)和辦公場(chǎng)所及生活區(qū)的地理位置及環(huán)境；相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；原有經(jīng)驗(yàn)及控制方法，人員培訓(xùn)及持證上崗情況；績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量手段；其他。危害因素辨識(shí)方法主要通過(guò)詢問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、外部信息、活動(dòng)分析和相關(guān)方的意見(jiàn)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等作為獲取危害因素資料的依據(jù)。識(shí)別、評(píng)價(jià)程序與要求各部門應(yīng)組織本相關(guān)人員進(jìn)行危害因素辨識(shí)，并填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。依據(jù)判別準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際選用評(píng)價(jià)方法組織有關(guān)人員對(duì)危害因素可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其危害程度，形成《重大危害因素清單》報(bào)綜合管理部備案。各部門/單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，制定管理、防護(hù)及削減措施，由安全主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。對(duì)于設(shè)備設(shè)施存在的隱患，需要投資治理的重大危險(xiǎn)（危害）因素，報(bào)請(qǐng)綜合管理部審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對(duì)于員工存在的“三違”行為，及時(shí)進(jìn)行糾正。重大危險(xiǎn)源的識(shí)別和管理綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，各部門/單位依據(jù)本制度進(jìn)行辨識(shí)，按要求填報(bào)《重大危害因素清單》。重大危害因素管理各單位要加強(qiáng)對(duì)重大危害因素的管理和監(jiān)督檢查，按要求建立《重大危害因素清單》。對(duì)于安全監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問(wèn)題，要及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施，制定治理方案并實(shí)施、驗(yàn)證。對(duì)接觸重大危害因素的從業(yè)人員各單位要進(jìn)行有關(guān)的教育和培訓(xùn)，使其掌握危險(xiǎn)物質(zhì)的理化性質(zhì)危害和防范措施，熟悉有關(guān)的安全管理制度，掌握本崗位的安全操作規(guī)程和安全操作技能。各單位的主要負(fù)責(zé)人，要保證重大危害因素的安全管理監(jiān)控及隱患治理資金投入落實(shí)到位。各單位要在重大危害因素現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施，為從業(yè)人員配備足夠的個(gè)體防護(hù)用品。各單位要按照有關(guān)應(yīng)急管理規(guī)定建立重大事故應(yīng)急體系和應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急管理規(guī)定危害因素評(píng)價(jià)危害因素的評(píng)價(jià)應(yīng)包括：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。評(píng)價(jià)的方法a）采用定量計(jì)算法：即D=LXEXCD:風(fēng)險(xiǎn)值；L：發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。b）具體分值可見(jiàn)下表表1發(fā)生事故的可能性（用L值表示）分值數(shù)事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.1實(shí)際不可能表2暴露于危害因素的頻繁程度（用E值表示）分值數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表3發(fā)生事故的后果（用C值表示）分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果100大災(zāi)難或很多人死亡50災(zāi)難或數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重或一人死亡7嚴(yán)重或重傷3重大或傷殘1引人注目或不利于基本安全、衛(wèi)生要求危險(xiǎn)等級(jí)的劃分用上述三個(gè)值的乘積來(lái)表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（用D值表示）級(jí)別I級(jí)II級(jí)皿級(jí)W級(jí)V級(jí)D值<20三20?70三70?160三160?3202320危險(xiǎn)程度稍有危險(xiǎn)可以接受一般危險(xiǎn)必須注意顯著危險(xiǎn)需要整改高度危險(xiǎn)需立即整改極其危險(xiǎn)停止作業(yè)綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其風(fēng)險(xiǎn)大小和可允許的程度，填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。重大危害因素的確定當(dāng)D270時(shí)，確定為重大危害因素。各部門/單位重大危害因素確定后，由公司安全員匯總、填寫《重大危害因素清單》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)各部門/單位。風(fēng)險(xiǎn)的控制綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位對(duì)本部門/單位的重大危害因素、重大危害因素有針對(duì)性地制定切實(shí)有效的控制措施，從而取得良好的職業(yè)健康安全績(jī)效，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。控制措施可采取：對(duì)于I級(jí)、II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制的措施：采用現(xiàn)有管理制度，如：《安全操作規(guī)程》等現(xiàn)有程序、培訓(xùn)等方式進(jìn)行控制，但還要不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大。對(duì)于III級(jí)及III級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施為：制定《健康、安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》來(lái)消除或控制風(fēng)險(xiǎn),降低其危險(xiǎn)程度。公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定，管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各相關(guān)部門/單位。各部門/單位根據(jù)本部門/單位的III級(jí)及III級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)和公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，制定本部門/單位的《健康、安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》。風(fēng)險(xiǎn)因素的更新和持續(xù)改進(jìn)當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，重新識(shí)別、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素，并對(duì)《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重大危害因素清單》進(jìn)行更新，必要時(shí)重新識(shí)別。相關(guān)法律、法規(guī)的變更(包括頒發(fā)、修改、代替、廢止等情況)；新設(shè)備、新工藝、新材料的使用；發(fā)生重大的職業(yè)健康安全事故；操作有變化或工藝改變；有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)理解；各部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成后；相關(guān)方的要求。綜合管理部定期組織各部門/單位進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并予以更新。綜合管理部確認(rèn)重大危害因素、重大危險(xiǎn)源有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新《重大危害因素清單》，并及時(shí)發(fā)放到原清單持有人。危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果作為公司目標(biāo)、指標(biāo)