安徽雪雨潔具有限公司編制：會簽：批準：品質(zhì)異常處理管理辦法1.目的為更有效管理公司異常事件，降低異常事故，減少公司成本損失，明確部門之間責任歸屬，特制定本制度。2.范圍適用于公司所有各部門各崗位等所發(fā)生的異常：2.1、品質(zhì)異常：由于原物料，半成品，成品等質(zhì)量不合格而發(fā)生的異常，及由此產(chǎn)生的公司費用支出，包括物料成本及運費支出，人工支出，客戶索賠等；2.2、損耗異常：超出公司所規(guī)定的合理損耗而產(chǎn)生的額外成本支出；2.3、出入庫異常：因出入庫延誤或錯誤發(fā)貨，出入庫系統(tǒng)操作不及時，出入庫未按照異常處理申報，及保管不善導(dǎo)致的補貨，數(shù)據(jù)差錯，交期延誤，及由此引起的異常；2.4、生產(chǎn)異常：因生產(chǎn)管理不善導(dǎo)致設(shè)備，儀器，工具等損壞，及罷工，怠工等；2.5、接單異常：因交期，價格，技術(shù)品質(zhì)要求等不符合客戶要求而提出的異常；2.6、訂單異常：因業(yè)務(wù)下單產(chǎn)品描述不全，要求不清導(dǎo)致的生產(chǎn)采購原物料錯誤，工人工時損失，交期延誤，生產(chǎn)錯誤等；……3.異常責任承擔根據(jù)品質(zhì)，技術(shù)，倉儲服務(wù)于生產(chǎn)，生產(chǎn)服務(wù)于業(yè)務(wù)的原則制定如下規(guī)定：3.1直接責任人指主管等管理人員，業(yè)務(wù)部指業(yè)務(wù)員；車間一線工人各生產(chǎn)部自行制定規(guī)定。異常損失額由各部門、業(yè)務(wù)部根據(jù)最終判定的責任歸屬承擔或共同承擔。3.2異常損失費用按照質(zhì)量責任追究管理辦法規(guī)定執(zhí)行。3.3對異常瞞報，則對瞞報部門負責人及直接責任人，發(fā)現(xiàn)一起則按照質(zhì)量責任追究管理辦法里處罰金額上加倍處罰。以上扣罰直接從本月發(fā)放收入中扣除。4.異常處理流程異常發(fā)起部門：異常發(fā)起可由異常發(fā)現(xiàn)部門提出；（附流程圖１）4.1、異常單4.2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。各相關(guān)部門在本制度公布２天之內(nèi)傳達到各部門內(nèi)部人員，并簽字確認后匯總至品質(zhì)部。4.3、為盡最大程度降低異常帶來損失，各相關(guān)人員在接到異常單后按照主管及以下人員4小時回復(fù)完畢交給上級；經(jīng)理及以上人員1個工作日內(nèi)回復(fù)完畢至副總。4.4此單流轉(zhuǎn)過程中丟失或超出規(guī)定處理時間視同瞞報，由品質(zhì)部跟蹤。日期：2016/5/11附流程圖１發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)異常異常異常隔離識別是否開單識別是否開單否否口頭傳達相關(guān)信息是是發(fā)現(xiàn)與平常不一樣（發(fā)現(xiàn)異常點）發(fā)現(xiàn)與平常不一樣（發(fā)現(xiàn)異常點）開異常單臨時對策產(chǎn)品處理臨時對策產(chǎn)品處理部門負責人審查、確定處理部門負責人審查、確定處理與相關(guān)部門負責人聯(lián)絡(luò)技術(shù)部處理意見品管確認與相關(guān)部門負責人聯(lián)絡(luò)技術(shù)部處理意見品管確認根據(jù)實際情況，由根據(jù)實際情況，由發(fā)現(xiàn)部門召集相關(guān)人員商討解決接到聯(lián)絡(luò)的接到聯(lián)絡(luò)的部門經(jīng)理召集內(nèi)部相關(guān)人員商討解決