試產(chǎn)管理控制程序文件編號JS-074版本2.0控制程度受控■非受控□生效日期2020年06月09日分發(fā)范圍內(nèi)控中心品質(zhì)中心制造中心營銷中心研發(fā)中心財務中心人政中心稽核部■品管部■計劃部■市場部光學部會計部人力資源部法務部品質(zhì)工程部■制造部■安防事業(yè)部軟件部■出納部行政部品保部■倉儲部■夜視事業(yè)部硬件部■審計部總務部采購部■租賃事業(yè)部工程部■資金部工會編制審核批準XXXXX電子有限公司編號：JS-074標題試產(chǎn)管理控制程序版本：1.0第1頁共5頁1.0目的1.1確保研發(fā)設計能得到及時的試產(chǎn)確認；1.2確保新物料及新開發(fā)外協(xié)加工供應商的物料能得到適當、及時的試產(chǎn)確認；1.3保證完整地收集試產(chǎn)信息。2.0適用范圍本管理辦法適用于本公司所有新產(chǎn)品、新程序、新物料和新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料的試產(chǎn)。3.0定義3.1新產(chǎn)品：新開發(fā)未通過驗證承認的產(chǎn)品；3.2新程序：新編制（包含舊程序升級）未通過驗證承認的程序；3.3新物料：供應商提供的未經(jīng)過驗證承認的原物料；3.4新開發(fā)外協(xié)供應商：3.4.1首次與我司合作外協(xié)供應商提供的經(jīng)過外協(xié)供應商加工的物料，如PCBA貼片、結(jié)構(gòu)組件等；已與我司合作外協(xié)供應商，但該供應商首次加工的新物料或者該供應商加工的物料有版本升級的，如PCBA貼片、結(jié)構(gòu)組件等；4.0權(quán)責研發(fā)中心：負責試產(chǎn)前的準備確認，包含試產(chǎn)材料、試產(chǎn)程序的提供及驗證；跟蹤試產(chǎn)結(jié)果并進行分析，并參與試產(chǎn)評審；制造中心：負責試產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)測試、區(qū)分及標識，并記錄試產(chǎn)結(jié)果，參與試產(chǎn)評審；計劃部：負責試產(chǎn)產(chǎn)品的試產(chǎn)計劃排配，試產(chǎn)物料跟蹤，并參與試產(chǎn)評審；品質(zhì)中心：負責試產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)狀況的跟進、記錄及驗證，并組織試產(chǎn)評審。5．0作業(yè)流程試產(chǎn)資料準備XXXXX電子有限公司編號：JS-074標題試產(chǎn)管理控制程序版本：1.0第2頁共5頁5.1.1新產(chǎn)品、新程序（包含舊程序升級）、新物料進行試產(chǎn)驗證時，需由研發(fā)中心PM或工程部召開試產(chǎn)前會議，并負責確認試產(chǎn)物料及程序準備情況，填寫《試產(chǎn)資料確認表》（如附件一），并將試產(chǎn)前研發(fā)中心測試部所發(fā)現(xiàn)的問題點記錄在《測試問題跟蹤表》（如附件二），共享給PE和QE及生產(chǎn)做針對性測試；新程序升級的，需要提供版本升級信息，包含版本升級原因、優(yōu)化項目等；5.1.2新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料，未進行批量試產(chǎn)的，由計劃部MC召開試產(chǎn)前會議，并負責確認試產(chǎn)物料及程序準備情況，填寫《試產(chǎn)資料確認表》；5.1.3計劃部PC按《試產(chǎn)資料確認表》的試產(chǎn)開始時間和預計完成時間、數(shù)量要求安排試產(chǎn)，并將試產(chǎn)信息填寫于《試產(chǎn)通知單》（如附件三）（如為新產(chǎn)品、新程序、新物料試產(chǎn)則《試產(chǎn)通知單》由研發(fā)中心工程部填寫）；5.1.4涉及到新物料和新開發(fā)供應商提供物料試產(chǎn)，必須在試產(chǎn)前填寫《新物料確認表》（如附件四）,作為試產(chǎn)結(jié)束后物料承認簽樣依據(jù)；經(jīng)研發(fā)工程部判定為不需要試產(chǎn)確認的新物料如輔料等，由相關(guān)責任單位在《新物料確認表》填寫并經(jīng)過簽核后由研發(fā)工程部簽樣承認，并發(fā)布《工程變更單》知會各相關(guān)單位；5.1.5新產(chǎn)品進行試產(chǎn)驗證前，研發(fā)中心工程部需提供半成品和成品樣機各一臺，用于生產(chǎn)確認以及首件核對標準，成品樣機需保證各項性能測試0K；新程序驗證的，研發(fā)中心工程部需提供燒錄當前驗證程序的整機一臺，并確保其軟件版本正確及功能測試正常，用于首件核對。5.2試產(chǎn)過程跟進5.2.1新產(chǎn)品、新程序（包含舊程序升級）、新物料由研發(fā)中心工程部或PM主導試產(chǎn)，PE、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門跟進試產(chǎn)情況，新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料由計劃部MC主導試產(chǎn)，PE、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門跟進試產(chǎn)情況；試產(chǎn)產(chǎn)品必須經(jīng)過首件各項外觀結(jié)構(gòu)檢查、性能測試確認無誤后，并由相關(guān)人員在《首件確認表》上簽名才能繼續(xù)進行試產(chǎn)；如首件出現(xiàn)重大性能、結(jié)構(gòu)不良，且現(xiàn)場無法解決，則試產(chǎn)終止,試產(chǎn)不通過；試產(chǎn)首件確認無誤,但在試產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量性問題，且對產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)存在較大影響并且現(xiàn)場無法解決，則試產(chǎn)終止，試產(chǎn)不通過；XXXXX電子有限公司編號：JS-074標題試產(chǎn)管理控制程序版本：1.0第3頁共5頁試產(chǎn)終止產(chǎn)品經(jīng)過有效改善，由相關(guān)單位再次召集試產(chǎn)前會議進行確認，符合設計、生產(chǎn)標準的，再次按照試產(chǎn)流程試產(chǎn)；生產(chǎn)單位必須在試產(chǎn)產(chǎn)品上貼上試產(chǎn)標識,以對試產(chǎn)產(chǎn)品予以識別;5.2.6對于新產(chǎn)品、新程序（包含舊程序升級）、新物料試產(chǎn)，由研發(fā)、PE、品質(zhì)部和生產(chǎn)部分別將試產(chǎn)結(jié)果填寫于《測試問題跟蹤表》（附件三）上；5.2.7對于新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料的試產(chǎn)，由PE、品質(zhì)部和生產(chǎn)部分別將試產(chǎn)結(jié)果填寫于《測試問題跟蹤表》上；所有試產(chǎn)產(chǎn)品試產(chǎn)完畢后交由品質(zhì)實驗室進行相關(guān)可靠性測試及常溫老化測試，實驗室須在規(guī)定時間內(nèi)出具相關(guān)測試報告并作結(jié)果判定，無法對結(jié)果進行判定或相關(guān)單位對判定結(jié)果有異議的，記錄在《測試問題跟蹤表》上；所有試產(chǎn)產(chǎn)品送達品質(zhì)實驗室進行可靠性測試及常規(guī)測試時，需要由研發(fā)中心提供各類設計可靠性測試標準及常規(guī)測試用例，沒有相關(guān)可靠性測試標準和測試用例的，由研發(fā)中心和品質(zhì)實驗室依據(jù)相關(guān)國家標準、行業(yè)標準等進行商議確定；5.3試產(chǎn)總結(jié)評審各相關(guān)單位在試產(chǎn)完成后將《測試問題跟蹤表》及其他試產(chǎn)統(tǒng)計表單提交至品質(zhì)中心，由品質(zhì)中心責任QE工程師進行匯總追蹤各責任單位改善進度和效果，確認《測試問題跟蹤表》上的問題點得到有效改善后，組織召開試產(chǎn)評審總結(jié)會議；對于新產(chǎn)品、新程序（包含舊程序升級）、新物料的試產(chǎn)評審總結(jié)，試產(chǎn)評審部門為研發(fā)中心、品質(zhì)中心、制造中心和計劃部，必要時，可以邀請其他相關(guān)單位進行總結(jié)評審；對于新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料的試產(chǎn)評審總結(jié)，試產(chǎn)評審部門為品質(zhì)中心、制造中心和計劃部，必要時，可以邀請其他相關(guān)單位進行總結(jié)評審；5.3.4試產(chǎn)評審由品質(zhì)中心主持，試產(chǎn)評審時研發(fā)中心工程部、PE、生產(chǎn)單位、品質(zhì)單位應提供填寫試產(chǎn)結(jié)果的各階段《測試問題跟蹤表》和《試產(chǎn)總結(jié)報告》作為試產(chǎn)評審的支持性文件，并由評審會議參會人員確認《測試問題跟蹤表》上問題點是否優(yōu)化修改；研發(fā)中心、制造中心、品質(zhì)中心的負責人根據(jù)試產(chǎn)狀況，分別在《試產(chǎn)總結(jié)報告》XXXXX電子有限公司編號：JS-074標題試產(chǎn)管理控制程序版本：1.0第4頁共5頁上填寫試產(chǎn)評審結(jié)論，由總裁或總裁指定人員核準生效；除新產(chǎn)品之外的其他類型試產(chǎn)評審結(jié)論為可量產(chǎn)或可條件性量產(chǎn)的，必須由研發(fā)中心工程部發(fā)布《工程/設計變更單》進行簽核確認，涉及到新物料和新供應商的，要依據(jù)《新物料確認表》對新物料或新供應商進行簽樣承認。如試產(chǎn)產(chǎn)品需要進行較長時間老化測試驗證，且試產(chǎn)評審總結(jié)無法等到老化測試驗證結(jié)束時，可以提前召開試產(chǎn)評審總結(jié)會議，但試產(chǎn)評審結(jié)論不得為可量產(chǎn)，只能評審為不可量產(chǎn)或可條件性量產(chǎn)；經(jīng)過試產(chǎn)評審總結(jié)為不可量產(chǎn)的產(chǎn)品，由責任單位進行分析改善，改善后產(chǎn)品達到設計標準時可提請再次進行試產(chǎn)；經(jīng)過試產(chǎn)評審總結(jié)為條件性量產(chǎn)的產(chǎn)品，在各種性能達到要求或老化測試結(jié)束未發(fā)現(xiàn)明顯影響產(chǎn)品性能和外觀結(jié)構(gòu)的，由品質(zhì)中心再次召集試產(chǎn)評審總結(jié)會議，對遺留問題點進行評審，研發(fā)中心、制造中心、品質(zhì)中心的負責人根據(jù)試產(chǎn)狀況，分別在《試產(chǎn)總結(jié)報告》上填寫試產(chǎn)評審結(jié)論，由總裁或總裁指定人員核準生效；試產(chǎn)評審總結(jié)結(jié)論為可條件量產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)和品質(zhì)要對出貨的產(chǎn)品進行記錄跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在重大隱患時可及時聯(lián)系客戶處理；試產(chǎn)評審未通過時，計劃部不得安排批量生產(chǎn)。5.4試產(chǎn)物料/產(chǎn)品處理新產(chǎn)品可靠性驗證完成后的試產(chǎn)樣品，由研發(fā)中心作報廢處理；新程序（包含舊程序升級）、新物料、新開發(fā)外協(xié)供應商提供物料的試產(chǎn)產(chǎn)品，經(jīng)驗證合格且未經(jīng)過可靠性測試的產(chǎn)品，可以由生產(chǎn)和品質(zhì)做產(chǎn)品出貨跟蹤記錄管理后出貨；經(jīng)過可靠性測試的產(chǎn)品，由制造中心做報廢處理；試產(chǎn)物料必須按照正常物料入庫流程進行基本檢驗入庫，試產(chǎn)開始時由生產(chǎn)單位開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)取物料進行試產(chǎn)；試產(chǎn)結(jié)束后，剩余試產(chǎn)物料經(jīng)研發(fā)工程部確認符合量產(chǎn)設計標準并經(jīng)品質(zhì)中心檢驗合格的物料，可以入庫到原物料良品倉，進行正常生產(chǎn)；經(jīng)研發(fā)工程部確認不符合設計標準或經(jīng)品質(zhì)中心檢驗為不合格的物料，由研發(fā)中心工程部做報廢處理；XXXXX電子有限公司編號：JS-074標題試產(chǎn)管理控制程序版本：1.0第5頁共5頁5.5試產(chǎn)文件管理5.5.1試產(chǎn)總結(jié)會議的會議記錄由QE工程師完成，并發(fā)送給相關(guān)人員；研發(fā)中心、制造

中心、品質(zhì)中心和計劃部根據(jù)《試產(chǎn)資料確認表》所規(guī)定的時間提交試產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)資料，經(jīng)確認資料合