（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）預防:1.書面采購說明書；2.培訓員工的碎玻璃分揀能力。配料（CCP2）監控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢禁止使用《SB/T10900測；2使用碎玻璃情況。碎玻璃的使用糾偏：1.對碎玻璃二次分揀；2.不采廢玻璃分類》標原料帶入包裝材料帶入耐火材料帶入及后加工工序帶入↓熱噴涂（CCP3）↓驗證：每批次取樣進行質量檢測。預防:書面采購說明書。監控：1.原輔料購買情況；2.原輔料氟原料及其它禁用的配料情況。參考協會資料《日用玻璃行業清潔生產評定標準》退火（CCP4）↓冷噴涂（CCP3）↓礦渣與乳濁劑的使用記錄：1.購貨說明書；2.《原料購買廠家需提供產品相關原輔料配料記錄。檢驗報告。驗證：每日審核記錄表。（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）預防:1.技術人員的培訓。2.配合料檢驗管理文件。監控：1.測定配合料中的氧化鈉含量；2.測定配合料的均勻度。糾偏：1.調整配合料的配方；2.調整企業資料記錄：1.配合料中的氧化鈉含量檢驗記錄；2.配合料的均勻度檢驗記錄。驗證：每日審核，定期抽測。預防:制定相關控制檢測管理文件。監控：1.噴涂液驗收文件；2.瓶口噴涂層厚度。噴涂液安全性檢業必須提供冷熱噴涂過程產生糾偏：1.使用安全性的噴涂液；記錄：1.噴涂液驗收文件；2.實驗室數據。驗證：每日審核，定期抽檢。預防:制定相關控制和檢測管理文件每退火環節生產過程（CCP4）退火溫度和時間滿足退火后產品抗沖批次抽檢一次成品的耐內應力、抗沖擊及耐內壓力需要。擊與抗熱震性能。糾偏：調整退火溫度和速度；（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）驗證：每日審核，定期抽檢。預防:1.書面采購說明書；2.培訓員工的碎玻璃分揀能力。監控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢禁止使用《SB/T10900測；2使用碎玻璃情況。碎玻璃的使用糾偏：1.對碎玻璃二次分揀；2.不采廢玻璃分類》標↓退火（CCP2）↓驗證：每批次取樣進行質量檢測。預防:書面采購說明書。監控：1.原輔料購買情況；2.原輔料氟原料及其它禁用的配料情況。參考協會資料《日用玻璃行業清潔生產評定標準》礦渣與乳濁劑的使用記錄：1.購貨說明書；2.《原料購買廠家需提供產品相關原輔料配料記錄。包裝入庫檢驗報告。驗證：每日審核記錄表。（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）釉料、化學助劑后加工/裝飾環的安全性，化學糾偏：1.使用符合要求的輔料；2.調風險監控數據來節（CCP3）后加工/裝飾的工/裝飾溫度及封口方整后加工/裝飾溫度；3.剔除內部有記錄：1.釉料、化學助劑的驗收記錄；2.實驗室數據。調整退火溫度和時間，退火溫度和時間滿足退火后產品抗沖擊及耐內壓力需要。驗證：每日審核，定期抽檢。預防:1.書面采購說明書；2.培訓員鉛鎘砷銻鋇原料帶入包裝材料帶入耐火材料帶入及后加工工序帶入↓3.鋇/鉛硅配料（CCP2）酸鹽玻璃碎玻璃的使用監控：1.每個批次的碎玻璃實驗室檢廢玻璃分類》標測；2使用碎玻璃情況。熔化糾偏：1.對碎玻璃二次分揀；2.不采（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）購特種碎玻璃。退火（CCP3）↓驗證：每批次取樣進行質量檢測。預防:書面采購說明書。監控：1.原輔料購買情況；2.原輔料參考協會資料配料情況?！度沼貌Ａ袠I清潔生產評定標記錄：1.購貨說明書；2.《原料購買準》原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。預防:配合料配方控制文件。監控：配合料配方情況；記錄：原輔料配料記錄。驗證：每日審核記錄表。釉料、化學助劑選用符合要求文件的后加工/裝飾環的安全性，化學節（CCP4）后加工/裝飾的的后加工/裝飾溫度及溫度及封口方式封口方式風險監控數據來糾偏：1.使用符合要求文件的輔料；2.調整后加工/裝飾溫度；3.剔除內部有污染的瓶子。（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）記錄：1.釉料、化學助劑的驗收記錄；2.實驗室數據。擊與抗熱震性能。企業資料糾偏：調整退火溫度和速度；退火溫度和時間滿足退火后產品抗沖擊及耐內壓力需要。驗證：每日審核，定期抽檢。預防:書面采購說明書?！O控：1.原輔料購買情況；2.原輔料氟原料及其它禁用的配料情況。參考協會資料《日用玻璃行業清潔生產評定標準》礦渣與乳濁劑的使用記錄：1.購貨說明書；2.《原料購買廠家需提供產品相關原輔料配料記錄。成型檢驗報告。驗證：每日審核記錄表。（包含預防措施、監控程序、糾偏行參考依據*動、驗證審核、記錄等）釉料、化學助劑選用符合要求文件的否被污染。后加工/裝飾環的安全性，化學釉料、化學助劑；適當糾偏：1.使用符合要求文件的輔料；風險監控數據來節（CCP3）后加工/裝飾的的后加工/裝飾