編號XX-XXXXXXXX電梯有限公司質量環境職業健康安全

管理手^冊依據GB/T19001：2016《質量管理體系要求》GB/T24001：2016《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業健康安全管理體系要求》編制A版編制：XXXX審核：XXXX批準：XXXX控制狀態：受控發布日期：2017年10月6日實施日期：2017年10月6日1.0目錄章節號1.0版本/修訂狀態B/0頁次1/21.0目錄體系文件修改頒布令管理者代表任命書職業健康安全事務代表質量環境職業健康安全管理手冊修改控制頁2.0公司簡介3.0質量管理體系過程職責分配表環境管理體系過程職責分配表職業健康安全管理體系過程職責分配表4.0組織環境理解組織及其環境理解相關方的需求和期望確定質量環境職業健康安全管理體系范圍質量環境職業健康安全管理體系及其過程5.0領導作用5.1.1領導作用和承諾5.1.2以顧客為關注焦點質量方針、環境方針、職業健康安全方針崗位、職責和權限6.0策劃6.1應對風險和機遇的措施目標及其實現的策劃6.3變更的策劃7.0支持7.1資源人力資源的控制程序7.3基礎設施7.4過程運行環境7.5監視和測量資源控制7.6組織的知識7.7能力、意識與溝通7.8形成文件的信息7.8.1總則7.8.2創新和更新7.8.3文件和記錄控制程序法律法規及其他要求控制程序7.8.5協商與信息交流控制程序1.0目錄章節號0.1版本/修訂狀態B/0頁次2/28運行8.1運行策劃和控制產品和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產品和服務有關的要求產品和服務的設計和開發外部提供過程、產品和服務的控制安裝服務提供的控制產品和服務的放行產品的監視和測量控制程序不合格輸出的控制環境因素識別與評價控制程序危險源辯識與風險評價控制程序應急準備與響應控制程序8.11環境運行監控程序8.12職業健康安全運行控制程序8.13對相關方施加影響控制程序9績效評價9.1監視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析評價9.1.4合規性評價程序內部審核控制程序9.3管理評審10改進10.1不合格與糾正措施10.2持續改進績效控制和監測控制程序事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序附錄：公司管理體系機構圖1.1體系文件頒布令本公司按照GB/T9001-2016《質量管理體系要求》GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業健康安全管理體系要求》編制完成了《質量環境職業健康安全管理手冊》A版,現予以批準頒布實施。本手冊是我公司質量環境職業健康安全管理體系的法規性文件，是指導我公司建立并實施質量環境職業健康安全管理體系的綱領和行動準則，全體員工必須遵照執行。總經理：XXXXX2017年5月1日1.2管理者代表授權令為了保證我公司質量環境職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進，現授權為管理者代表，并授予以下職責和權限：a）確保質量環境職業健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向總經理報告質量環境職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需求；c）在全公司范圍內，使全體員工意識到滿足顧客要求和遵守法律法規的至關重要性；d）就質量環境職業健康安全管理體系有關事項，負責對外溝通與聯絡。總經理：XXXXXX2017年5月6日1.3職業健康安全事務代表

任命書經全體員工選舉產生，茲任命擔任我公司職業健康安全事務代表,經全體員工選舉產生，茲任命擔任我公司職業健康安全事務代表,代表員工的利益，其職責是：a）代表員工就工時、工資、人權、福利、工作環境、健康安全等員工所關心的問題與管理層進行交涉。b）定期參加與管理層的溝通會議，提報員工所關心的問題和公司員工規范的實施情況。c）協助員工申訴及調查處理的取證工作。d）監督員工投訴及處理的公正性。e）不定期收集員工所關心的問題或意見回饋給管理層，并監督處理其公正性。總經理：XXXXX2017年10月6日

14管理手冊修改頁章節號1.4]?r呂AatJ/J/J版本/修訂狀態B/0頁次1/1章節號修改條款和內容修改人批準人日期章節號2.0

2.0公司簡介版本/修訂狀態B/0頁次1/1地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXXX電話：XXXXXXXXX傳真：XXXXXXXX3.0質量管理體系職能分配表章節號3.0版本/修訂狀態B/0

頁次共2頁質量管理體系要求管理層綜合管理部核算本部營業本部運營本部采購部工程本部品質管理部4組織的環境4.1理解組織及其環境4.2理解利益相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程▲OOOOOOO5領導作用5.1領導作用和承諾5.2方針5.3組織崗位、職責和權限▲▲OOOOOO6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及其實現的策劃6.3變更的策劃▲▲OOOOOO7支持7.1資源7.1.1總則▲OOOOOOO7.1.2人員O▲OOOOOO7.1.3基礎設施OOOO▲O▲O7.1.4過程的運行環境OOOO▲O▲O7.1.5監視和測量資源OOOOOOO▲7.1.6組織的知識▲▲OOOOOO7.2能力7.3意識O▲OOOOOO7.4溝通O▲O▲OOOO7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創建和更新7.5.3形成文件的信息的控制O▲OOOOO8.1運行的策劃和控制OOO▲OOOO8.2產品和服務要求8.2.1顧客溝通8.2.2產品和服務有關要求的確定8.2.3產品和服務有關要求的評審&2.4產品和服務有關要求的變更O▲O▲OOOOrrr=洌層綜合管理部核算本部營業本部運營本部采購部工程本部品質管理部nOOOO▲OOOOOOOO▲OO

8運行控制&4.1總則&4.2控制的類型和程度&4.3提供給外部供方的信息8.5生產服務提供8.5.1生產、安裝和服務提供的控制OOOO▲O▲O8.5.2標識和可追溯性OOOO▲O▲O8.5.3顧客或外部供方的財產OOO▲▲O▲O&5.4產品防護OOOO▲O▲O8.5.5交付后活動OOO▲OO▲O&5.6變更控制OOOOOO▲O&6產品和服務的放行OOOOOOO▲8.7不合格輸出的控制OOOOOOO▲9績效評價9.1監視、測量、分析和評價9.1.1總則OOOOOOO▲9.1.2顧客滿意OOO▲OOOO9.1.3分析與評價▲OOOOOO▲9.2內部審核O▲OOOOOO9.3管理評審▲OOOOOOO10改進10.1總則▲OOOOOO10.2不合格與糾正措施OOOO▲O▲▲10.3持續改進▲OOOOOOO注：▲—主管部門o—相關部門3.1環境管理體系過程職責分配表章節號3.1版本/修訂狀態B/0頁次1/1

環境管理體系要求管理層綜合管理部核算本部營業本部運營本部釆購部工程本部品質管理部4組織所處的環境4.1理解組織及其所處環境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環境管理體系范圍4.4環境管理體系▲▲OOOOOO5領導作用5.1領導作用和承諾5.2環境方針5.3組織崗位、職責和權限▲▲OOOOOO6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.2環境因素6.1.3合規義務6.1.4措施的策劃6.2環境目標及其實現的策劃6.2.1環境目標6.2.2實現環境目標措施的策劃▲▲▲O▲▲▲▲7支持7.1資源▲OOOOOOO7.2能力O▲OOOOOO7.3意識O▲OOOOOO7.4信息交流▲▲O▲O▲▲O7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創建和更新7.5.3文件的信息的控制O▲OOOOOO8運行8.1運行策劃和控制▲▲▲▲▲▲▲▲8.2應急準備和響應O▲OO▲O▲O9績效評價9.1監視、測量、分析和評價9.1.1總則▲▲OOOOO▲9.1.2合規性評價O▲OOOOOO9.2內部審核O▲OOOOOO9.3管理評審▲OOOOOOO10改進10.1總則▲OOOOOOO10.2不符合和糾正措施O▲OO▲O▲O10.3持續改進▲OOOOO▲O注：▲—主管部門o—相關部3?2職業健康安全體系職責分配表章節號3.2版本/修訂狀態B/0頁次1/1

部-匕匕~厶冃一職//求/要一系、體齟層合理綜管部核算本部營業本部運營本部采購部工程本部品質管理部▲OOOO△△O求要總▲OOOO△△O▲OOOOO△O劃策3▲OOOO△△O、一^-源險定危W▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲OOOOOOO▲▲OOOOO4O▲OOOO▲O權和任責職作資1X?艮4PPO▲OOOOOO識意刑訓培、力匕匕厶冃2O▲OOOOOO亠凋O▲O▲▲▲▲▲件文4O▲OOOOOO制控件文5O▲OOOOOOO▲▲▲▲▲▲▲O▲▲O▲▲▲▲查檢5O▲OOOOOO視監和量測效績1XO▲OO▲O▲O4口2O▲OOOOOO合符不調件施」尋曰莓扌3陟預和OOOO▲O▲O制控錄記4O▲OOOOOO核審部內5O▲OOOOOO審評rm」9管6▲OOOOOOO注：▲代表主要職能，△代表相關職能。4.0組織的環境4.1理解組織及其環境為使公司各相關方受益、為實現本公司的愿景、使命、方針和目標，在策劃質量環境職業健康安全管理體系時，總經理責成組織相關部門識別、確定與本公司目標和戰略方向有關并影響質量環境職業健康安全管理體系實現預期結果能力的外部因素、內部因素；并組織相關部門對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審。4.2理解利益相關方的需求和期望由于相關方對本公司持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的產品與服務的能力產生影響或潛在影響，因此，本公司識別、確定：與質量環境職業健康安全管理體系有關的受益相關方，主要有：顧客、外部供方、合作伙伴、員工、投資方等；以上這些相關方要求。由組織相關部門對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審；分別編制內部、外部的“風險因素和機遇識別、評價應對措施”；并定期分析、評價這些“風險因素和機遇識別、評價應對措施”的有效性，發現新的變化及時進行識別、變更、再評價，制定應對措施。4.3確定質量環境職業健康安全管理體系的范圍4.3.1經識別和確定，本公司質量環境職業健康安全管理體系的范圍為：公司位于蕪湖機械工業開發區西區外環路1688號經營區域的電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過程；公司確保持續、穩定提供符合適用法律、法規要求和顧客滿意的產品；以證實本公司的產品和服務符合要求以及增強顧客滿意和相關方期望的能力。同時，在策劃質量環境職業健康安全管理體系范圍時，公司識別和確認了：各種內部和外部因素；相關方的要求；c)電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過程。本公司制定并實施質量環境職業健康安全管理手冊、作業文件、管理制度，形成文件化的體系。并遵照執行和持續改進。4.4質量環境職業健康安全管理體系及其過程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業健康安全管理體系要求》標準的要求，建立、實施、保持和持續改進質量管理體系，包括所需過程及其相互作用。本公司在質量環境職業健康安全管理手冊中確定質量環境職業健康安全管理體系所需的過程及其在整個公司中的應用，并規定：確定這些過程所需的輸入和期望的輸出;b）確定這些過程的順序和相互作用；C）確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保可以獲得這些過程所需的資源；e）規定與這些過程相關的責任和權限；f）按照6.1的要求確定風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；h）改進過程和質量管理體系。4.4.2公司識別、分析、確定電梯制造、銷售、安裝、改造、維修實現的各環節活動、過程的復雜程度、過程的類型、參與人員的能力等，做到：a）制定過程規范或作業指導性文件，以支持過程正常運行；b）保留能夠證實、確認各項活動和過程結果符合要求的證據。4.4.3外包過程：噴涂、設備租賃和勞務外包。5.0領導作用5.1領導作用與承諾總則總經理以七項質量管理原則為基礎，實施質量環境職業健康安全管理。對建立、保持和持續改進管理體系有效性的承諾提供證據：對質量環境職業健康安全管理體系的有效性承擔責任；制定公司質量方針和質量目標，環境方針和環境目標，職業健康安全方針和目標；與公司環境和戰略方向一致；確保在內部進行溝通，使員工理解方針及其內涵；確保質量環境職業健康安全管理體系要求融入于公司的各業務過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；確保獲得質量環境職業健康安全管理體系所需的資源；溝通有效的質量環境職業健康安全管理和符合質量環境職業健康安全管理體系要求的重要性；確保實現質量環境職業健康安全管理體系的預期的結果；促使、指導和支持員工努力提高質量環境職業健康安全管理體系的有效性；推動改進；支持各級管理者履行其相關領域的職責。證實最高管理者滿足體系對其職責定義的要求的途徑和方式是：1、通過內部審核、管理評審、各活動過程控制結果證實本公司建立的質量環境職業健康安全管理體系符合GB/T19001：2016、GB/T24001:2016、GB/T28001—2011標準要求；2、通過交付產品的質量結果、顧客滿意程度；污染預防、風險控制以證實本公司產品符合法律法規要求和顧客要求；3、通過內部、外部風險和機遇的識別、應對結果以證實公司質量環境職業健康安全控制和經營管理的有效性。4、通過各內部、外部利益相關方(稅務、治安、環保、安全、消防、顧客、供方、鄰居、員工等等)對本公司各項活動的信息的反饋、評價、報導等的結果，以證實公司遵紀守法情況。通過上述各項活動，以證實最高管理者滿足體系對其職責定義的要求。5.1.2以顧客為關注焦點總經理以顧客為關注焦點、增強顧客滿意為目的，號召并要求各部門和全體員工：識別、確定和應對能夠影響產品、服務的符合性，以增強顧客滿意能力的風險和機遇；在實施質量環境職業健康安全管理的全過程中，始終以增強顧客滿意為目的，充分考慮顧客的要求；顧客要求及適用的法律法規要求的產品功能、性能、技術指標、交付期、產品壽命以及服務等，應成為各部門和全體員工的工作目標，確保顧客要求得到確定并予以滿足；通過調查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，了解顧客當前的和未來的需求和期望，始終致力于增強顧客滿意；收集顧客對產品和服務信息，并通過持續改進，使顧客的要求得到滿足。總經理確保建立并保持定期征求顧客對產品質量及其改進方面意見的機制。5.2方針制定質量環境職業健康安全方針總經理制定質量環境職業健康安全方針，并正式批準、發布。并確保：與本公司的宗旨、相適應，與公司戰略方向一致；適合于本公司活動、產品和服務的性質、規模和環境影響；包括對滿足要求、環境不良影響的預防、風險因素控制和持續改進管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質量環境職業健康安全目標的框架；在公司內得到溝通和理解；在持續適宜性方面得到評審。一般在管理評審時進行。本公司管理方針為：精心制造，精益求精；誠信服務，遵守法規；預防為主，安全節能。方針內容解釋：精心制造：以符合國際或國家標準為最低標準，以顧客滿意為宗旨，向顧客提供質量優良的產品和服務；持續改善：隨著社會和科技的發展，公司將持續完善管理、提高產品品質和改進服務質量，不斷提高環境及職業健康安全績效。誠信服務：以真誠服務對待顧客、以良好信譽取信于顧客，樹立企業良好形象。遵紀守法：公司和員工在各項活動中自覺遵守國家法律、法規和其他相關標準要求，接受質量監督部門對本公司生產活動的安全質量監察和監督檢驗。預防為主：公司對產品實現過程實行有效監控，杜絕不合格品流入下一工序；控制污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放和處理符合國家法律、法規要求，防止安全事故發生；安全節能：以確保產品的安全性能和降低能耗為設計準則，采用國內外先進技術，不斷提高產品的安全性能、改善耗能指標，為社會提供安全可靠、節能環保的產品。溝通質量環境職業健康安全方針總經理確保：質量環境職業健康安全方針形成文件，并在手冊中發布；為保持質量環境職業健康安全方針持續的適宜性，必要時按發展的需要修訂質量環境職業健康安全方針，并再次批準發布；在組織內得到溝通、理解和應用；通過宣貫、宣傳，使員工能夠理解質量環境職業健康安全方針的內涵，并得到全面貫徹與落實。適宜時，向相關方提供。組織的崗位、職責和權限總經理確保本公司內的職責、權限得到規定和溝通，制定并執行《崗位職責》，明確了各部門和各類人員的職責、權限和相互關系。明確各部門領導對本部門質量環境職業健康安全管理和本部門交付的產品質量負責；總經理對質量環境職業健康安全管理和最終產品質量負責。并規定了報告制度、糾正措施控制程序等，以：確保質量環境職業健康安全管理體系符合本標準的要求；保證各過程獲得其預期輸出；相互作用并產生期望的結果；報告質量環境職業健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；確保在策劃和實施質量環境職業健康安全管理體系變更時保持其完整性。總經理負責公司整體規劃、宏觀決策及全面經營管理工作；謀求公司未來發展的新思路；向公司傳達滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性；負責管理體系的策劃，履行管理承諾，制定方針，確保在相關職能和層次上建立目標和指標并落實；建立與質量環境職業健康安全管理體系及業務工作相適應的組織機構，并明確其職責、權限和相互關系；為質量環境職業健康安全管理體系的運行提供充足的資源保障；任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；主持管理評審；負責審批公司財務開支和人事調動及任免；負責合同的批準；確保有效的內部、外部溝通。管理者代表確保質量環境職業健康安全管理體系符合標準的要求，并得到保持和有效實施；確保各過程獲得并及時向總經理報告質量環境職業健康安全管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；負責與質量環境職業健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡；密切關注與顧客有關的信息；在糾正措施和預防措施的實施過程中起監督、協調作用；負責選定審核組長及審核員，并審批內部質量環境職業健康安全體系審核計劃。5.3.3綜合管理部負責制定質量環境職業健康安全管理體系年度內部審核計劃，協助管理者代表做好內審，保留內審資料；負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；負責公司質量環境職業健康安全管理體系的日常管理工作，協調、監督各部門行使質量環境職業健康安全管理職能；負責文件和記錄的管理；負責內部、外部協調工作；負責人力資源的管理；負責固定資產的管理和工作環境控制；h）公司行政及后勤管理；i）負責應急預案編制及組織應急演練工作。5.3.4品質管理部a）負責編制檢驗規程等文件；b）負責監視、測量、分析和評價。c）負責不合格品的控制和糾正措施的實施和驗證。d）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理。e）負責材料檢驗與試驗，分步分項檢驗等。f）負責監視和測量設備的管理和控制。g）負責參與應急演練工作。5.3.5運營本部a）負責編制工藝文件及生產規程等文件；b）負責生產過程的控制，負責生產設備運行環境控制；c）負責公司電梯生產管理工作，確保完成年度電梯生產計劃任務；d）執行國家法律法規、標準、規范及有關規定，加強本部門員工的培訓教育，以提高生產制造人員的質量和安全意識。指導員工遵守工藝規程、作業指導書及操作規程。正確使用設備、工具、儀器；e）負責生產設備、工裝、模具的管理、維修、保養；f）負責車間標準、可追溯性及產品防護；g）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理h）負責參與應急演練工作。核算本部a）依照國家規定和公司實際，做好各項財務計劃；b）負責撥付對職工的教育、培訓、宣傳費用；c）定期做出財務分析為管理體系的正常運轉提供財力保障；d）配合其他職能部門的工作，履行體系中規定的其他相應的職責。e）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理。工程本部a）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理；b）負責安裝和服務提供過程的控制；c）負責產品質保期的工作。協助建立并具體實施公司維修質量安全管理體系，落實各級安全生產責任制，實施電梯維修質量的監督、檢查和考核；d）負責電梯維修管理工作，確保完成年度電梯維修計劃任務；e）負責施工設備的維修；f）負責安裝及維修過程中的安全檢查；g）負責項目完工后的檢查。采購部a）負責對供應商的選擇與評價；b）負責物資的采購；c）負責對外包供應商的管理與業績評價，對相關方施加影響；d）負責參與應急演練。e）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理。5.3.9營業本部a）負責組織進行合同評審及合同管理；b）負責對客戶進行調查并統計分析；c）負責對客戶等相關方施加影響；d）負責本部門環境因素和危險源的控制與管理；e）負責對市場的開發。參見：管理體系職能分配表公司組織機構圖6策劃6.1應對風險和機遇的措施本公司基于風險的思維和方法，在策劃質量環境職業健康安全管理體系過程中，在本手冊的4.1規定了“識別、確定與本公司目標和戰略方向有關并影響質量環境職業健康安全管理體系實現預期結果能力的外部因素、內部因素”；在4.2中規定了識別、確定受益相關方及其需求；規定了由負責組織識別、確定需應對的風險和機遇，應對措施。以便：a）確保質量環境職業健康安全管理體系能夠實現其期望的結果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現改進。本公司針對風險和機遇的控制策劃了如下內容：a）應對這些風險和機遇的措施；b）按本手冊中4.4的要求，在質量環境職業健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施；并評價這些措施的有效性。c）應對風險和機遇的措施應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。公司按照GB/T19001：2016和GB/T24001:2016標準中“6.1應對風險和機遇的措施”的要求，規定風險的識別、分析、評價和控制的過程和方法，以保證公司質量環境職業健康安全管理體系、產品銷售、物資采購、檢驗、售后服務實現全過程所涉及到的內部、外部風險的控制。風險管理的有效性，從而確保質量環境職業健康安全管理體系能夠實現其期望的結果；增強有利影響；避免或減少不利影響；實現改進。6.1.3總經理為風險管理活動配備適宜的資源和有資格能勝任的人員；負責組織對重大風險的識別、分析、評價和控制的決策。a）負責組織對顧客（包括中間商和產品使用方）風險的識別、分析、評價和控制，組織對外部供方風險的識別、分析、評價和控制。b）綜合管理部負責其他利益相關方可能產生的風險的識別、分析、評價和控制c）品質管理部組織對各部門風險管理過程中的各項措施實施效果的驗證。各部門按職能分工，負責組織本部門活動過程涉及的風險的識別、分析、評價和控制。6.1.4管理原則為有效控制風險，在實施管理時，可遵循如下原則：——控制損失，創造價值：以控制損失，創造價值為目標，進行風險的管理。——融入管理過程：風險管理不是獨立于各項活動和管理過程的單獨活動，而是各項管理過程不可缺少的重要組成部分。——支持決策過程：本公司的所有決策，均應考慮風險、危機及風險、危機的管理；旨在將風險、危機控制在可接受的范圍內。——以信息為基礎：風險管理過程要以有效的信息為基礎；通過多種渠道獲取信息。——環境依賴：風險管理取決于本公司所的內部和外部環境，以及所承擔的風險。——廣泛參與、充分溝通：與利益相關方所進行的持續、雙向和及時的溝通，有助于風險管理的針對性和有效性；尤其是在重大風險事件及其管理有效性方面的及時溝通。——持續改進：風險管理是適應環境變化的動態過程，因此，要保持對各種變化的關注，通過測量、檢查和調整，使風險管理得到持續改進。風險管理過程風險管理過程圖外部風險的因素的識別，包括：——顧客、最終用戶或受益人：其對產品和服務需求及需求的變化、不滿意、投訴等。——外部供應商：對其利益需求及需求的變化、供貨形勢的變化、供應產品質量的下降、供應產品和服務能力的變化等。——法律法規及監管機構：與本公司產品、服務、環境、治安、安全、稅務等相關的法律法規條例的變化；監管部門新的要求；政府對土地規劃涉及到本公司的相關因素等。——公司周邊物理環境：公司周圍地理環境、自然災害、氣象條件、資源、交通、搶險救災支持條件等。c）內部風險因素的識別：——人的因素員工的因素主要包括心理、生理性和行為性有害因素。其中心理、生理性有害因素主要包括負荷超限（體力、聽力、視力等）、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、辨識功能缺陷等；行為性有害因素主要包括指揮錯誤、操作錯誤、監護失誤等。——設備（包括工具、工裝）因素：設備運行狀態、測試設備精度、設備故障等因素。——方法技術改進導致的工藝流程、操作方法、檢測手段、試驗方法等的變更因素——環境產品銷售、存儲、檢驗所需環境的因素。主要包括室內、外作業場所環境不良。——檢測手段進貨產品、成品的檢驗手段、檢測設備的因素；——物的因素物的因素主要包括物理性、化學性、生物性危險和有害因素。其中物理性危險和有害因素主要包括設備、設施、工具、配件缺陷、防護缺陷、粉塵、碰撞、高墜、電傷害、噪聲、明火、標識缺陷等。化學性危險和有害因素主要包括易燃易爆氣體、有毒有害物質等。生物性危險和有害因素主要包括致病微生物等。——突發危機事件因素產品實現過程突然發生的危機事件如：地震、洪水等不可抗力，所造成的產品損失。——應急措施因素事故應急、搶救設施不足；應急、搶救措施不完善；應急組織不完備。重要風險、危機因素的確定依據：質量、環境、職業健康安全相關的法律、法規及環境標準的符合程度；重要風險、危機影響的范圍、嚴重程度、持續時間、發生頻次；改變、應對影響的難度；相關方關注的程度和要求；對社會形象的影響。應對方案、措施對確定的風險要按“四定”原則：定整改內容、定整改負責人、定整改措施和費用，定完成期限。1、對于重要風險、危機、事故隱患，由總經理主持、綜合管理部組織，制定應對方案、措施，包括資金投入、資源配置、應對措施、治理的期限和要求、預防重要風險、危機、事故隱患的措施和應急預案。形成整改方案。并組織實施。2、對重大事故隱患或發現事故征兆可能危及人員生命和造成財產損失的，應局部或全部停止經營活動，經整改治理，復查合格后恢復經營活動。3、對一般風險、事故隱患可由相關部門安排人員立即組織整改。4、治理工作結束后，總經理、綜合管理部組織相關人員進行復查驗收。6.1.8變更的策劃當公司確定需要對質量環境職業健康安全管理體系、各項活動過程進行變更時，應對風險進行再次識別、進行相應的變更、策劃并系統地實施。組織應考慮到：1、在策劃必要的變更時，注意提前預防變更造成的不良影響，評價變更的可行性，并確保在可控的條件下進行，確保體系完整性。2、變更時要考慮到：——內外部環境的變化；——利益相關方的需求、期望及其他相關方面的任何變化；——監視、測量、分析及評價的結果，包括所識別的趨勢和反饋；——已識別的風險和機遇3、可通過多種途徑識別變更的需求，如管理評審、內審、外審、投訴分析、過程績效分析、組織環境變化等等。4、對變更實施過程、變更后風險控制的有效性進行全程監控。5、評價變更的有效性。相關文件、記錄風險和機遇識別、評價及應對措施記錄質量環境職業健康安全目標及其實施的策劃6.2.1總經理組織制定公司目標，并確保在相關職能和層次、過程建立質量環境職業健康安全目標：確保質量環境職業健康安全目標：與方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關；予以監視；予以溝通；適時更新。總經理和各部門負責人在策劃如何實現質量環境職業健康安全目標時，應確定如下內容：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果。在管理評審時對質量環境職業健康安全目標適宜性進行評審。本公司質量環境職業健康安全目標是：合同履約率100%；一次交付產品驗收合格率95%；顧客滿意度90%以上；節能降耗,固廢分類回收,做到污染物達標排放；嚴格貫徹安全方針，輕傷率控制在年3%。以內；杜絕重大安全事件，死亡率為0；職業病傷害0起/年。6.2.4各部門分解目標見：附件《目標分解考核細則》變更的策劃本公司基于如下情況的發生，且經風險分析應考慮進行質量環境職業健康安全管理體系及其過程變更的策劃：本公司所處的內部、外部環境發生重大變化；利益相關方的需求、期望及其他相關方的重大變化；本公司組織機構發生較大調整、重組；產品和服務實現過程、經營過程發生重大變化；已識別的風險和機遇的評審的結果。另外，本公司還通過管理評審、審核結果、發生的不符合的評審、過程績效分析、投訴的分析等，識別變更的需求。當本公司確定需要對質量環境職業健康安全管理體系進行變更時，總經理規定，由綜合管理部組織進行變更需求的評審，以保持質量環境職業健康安全管理體系的完整性，應考慮到：變更目的及其潛在后果；質量環境職業健康安全管理體系的完整性；資源的可獲得性；責任和權限的分配或再分配。7支持7.1資源總則總經理組織有關部門識別、確定并提供所需的資源，確保質量環境職業健康安全管理體系的實施、保持和持續改進其有效性，以增強顧客和相關方滿意。資源包括：人力資源和專項技能、基礎設施、工作環境、信息、技術和財力資源等。公司制定和實施《人力資源控制程序》、《崗位職責》、監視和測量資源控制等；同時在各程序文件、作業文件中都規定有相應活動的資源要求；由綜合管理部負責組織按這些程序文件中對資源的要求進行評價、分析：現有內部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。為總經理決策、確定并提供所需的資源提供信息7.1.2人員總經理識別、確定了公司組織機構的設置及相應崗位的設置。本公司制定《崗位職責》，明確規定公司崗位需求，各類人員在教育、培訓、技能和經驗等方面的上崗條件及聘用、培訓、考核、評價等方面的管理要求。并規定對從事影響“有效實施質量環境職業健康安全管理體系并運行和控制其過程”的人員，通過適當的選聘、培訓、考核，使其能夠勝任工作。7.2人力資源控制程序目的對從事質量環境職業健康安全管理活動的員工規定必要的能力要求，通過培訓增強質量、風險和機遇意識，安全意思，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。適用范圍適用于公司從事與質量環境職業健康安全有關的所有人員。包括臨時雇用人員。必要時還包括供方、相關方的人員進行培訓及有效性評價的控制。職責3．l綜合管理部編制各崗位的崗位職責和任職要求；編制公司《年度培訓計劃》并監督實施；c負責公司各項業務的培訓；d.對培訓效果進行評估。3．2總經理a.批準公司年度培訓計劃；b批準公司外部培訓計劃。工作程序對人員要求綜合管理部組織編制公司《崗位職責和任職條件》，報總經理審批。4.1.2《崗位職責和任職條件》經審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據，綜合管理部每年組織對人員能力評價，填寫《人員能力評價表》，確保從事影響輸出符合性的人員是勝任的。4.2能力、培訓和意識新員工培訓公司基礎教育包括公司簡介、員工紀律、質量環境職業健康安全方針目標、質量意識、環保意識、風險意識及相關法律法規、質量環境職業健康安全管理體系標準基礎知識等。崗位技能培訓崗位要求、安裝服務規范、檢驗規程、環保知識、安全事項及緊急情況的應變措施等。產品知識、崗位技能培訓：服務提供流程、檢驗規程、作業文件等。產品及材料的存儲、標識、防護、運輸等要求和技能培訓。培訓符合崗位要求，合格者方可上崗。在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對各崗員工進行崗位技能、質量環境職業健康安全管理體系標準、公司質量環境職業健康安全管理手冊、質量意識、環保意識、風險意識和法規知識、服務質量要求等的繼續培訓。通過教育和培訓，使員工意識到：a.滿足顧客和法律、法規要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發展的相關性。培訓計劃及實施公司各部門根據崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓需求，填寫《培訓申請單》。綜合管理部根據本公司的實際情況和各部門培訓需求計劃，制定公司《年度培訓計劃》，總經理批準。年度培訓計劃內容包括：培訓時間、內容、參加培訓人員和組織部門。對持證上崗人員的培訓特殊崗位人員范圍包括：技術人員、內審員、產品安裝、改造、維修人員等。對特殊工種人員的培訓，要經有資格的培訓機構進行培訓，取得“操作證”后方可上崗。對質量環境職業健康安全管理體系內審員的培訓，要由授權資格的機構進行培訓，取得合格證書并經總經理授予聘書后聘用。評價培訓的有效性通過考試、工作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。4．3．5．2對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其工作，安排培訓、考核或轉崗使員工的能力與其從事的工作相適應。4．4培訓記錄4．4．1綜合管理部收集各部門培訓記錄并存檔保存。相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》相關記錄6．1年度培訓計劃6．2培訓申請6．3培訓記錄6．4人員能力評價基礎設施為確保所提供的產品滿足顧客要求和法律法規的要求，本公司確定、提供配備了以下基礎設施：建筑物和相關的設施：如用于產品采購、檢驗、存儲用房和場地等；以及辦公室、會議室等；設備，包括硬件和軟件：計算機設備；產品采購、檢驗設備、檢測工具、辦公設備等；運輸資源：產品采購和銷售運輸設備和人員等。信息和通訊技術：公司內部、外部通信設施、信息系統。各使用部門負責正確使用基礎設施，責任部門和使用部門共同實施維護和保養，以保持基礎設施的能力。綜合管理部負責組織各部門，對上述基礎設施能力進行評價，做出更新、購置、改進等建議，總經理決策，指定由責任部門實施。過程運行環境本公司過程運行環境為一般工作環境，確定并管理為達到產品符合要求、質量環境職業健康安全管理體系有效運行所需的工作環境，以獲得合格產品和服務。a）工程本部在安裝和服務過程中識別、確定所需的工作環境和各類產品貯存環境要求，如：確定環境因素、環境指標要求，納入產品策劃文件；b）綜合管理部負責組織相關部門識別、確定質量環境職業健康安全管理體系有效運行所需的各工作環境；包括人文環境和物理環境；并組織進行檢查，檢查監控效果和達標情況，做好相應記錄；c）各相關部門按要求對本部門的工作環境進行管理、維護、監視、監測（必要時）和記錄，保證運行環境符合要求；d）必要時，綜合管理部負責檢查各部門監控效果和達標情況，做好相應記錄；發現運行環境需改進的，提出改進要求。注：適當的過程運行環境可能是人文因素與物理因素的結合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪聲等）。監視和測量資源控制總則公司確保識別、確定、提供和管理監視和測量資源，以確保產品、環境、安全檢測過程符合要求。品質管理部負責并確定產品采購、測試、檢驗過程及環境監測所需的監視和測量活動、所需的監視和測量設備，總經理確保這些方面資源的提供，以能夠保證為產品符合確定的要求提供證據。a）適合特定類型的監視和測量活動；即監視和測量設備應與監視和測量的要求相適應。b）監視和測量設備得到適當的維護，以確保持續適合其用途。品管部負責制定測量設備的檢定計劃，并向使用部門發出通知。保管測量設備的檢定證書、校準證書，以證實檢測設備的有效性、符合性。測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。當不存在上述標準時，由檢測設備或檢測軟件的使用部門制定專用測量設備、檢測軟件的校準規范，定期實施檢定、校準，做好檢定和校準記錄。對于不常用的測量設備可在使用前進行校準或檢定；應保留作為校準或檢定（驗證）依據的形成文件的信息。予以標識，以確定其狀態；予以保護，防止可能使校準狀態和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。當發現設備不符合預期用途時，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當的措施，如：對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。對該設備和任何受影響的產品進行追溯，重新測量并作好記錄。7.6組織的知識綜合管理部負責組織各部門識別、確認并提供運行過程所需的知識，以獲得合格產品和服務。綜合管理部組織建立相關知識、資料庫，如：國內外電梯制造及其材料、配件標準或規范等信息庫；國內外質量環境職業健康安全管理標準或規范等信息庫；本公司質量環境職業健康安全管理手冊、作業指導、規范、規則知識庫；以使各部門、各崗位隨時獲取。為應對不斷變化的需求和發展趨勢，綜合管理部隨時聽取員工對知識的需求，不斷收集、獲取必要的知識，并進行更新。如：向公司外部的購置、網上下載、向相關方或相關機構索取、參加外部的學術交流、專業會議等的收集；公司內部的經驗總結、質量分析、事故處理、不合格輸出處置等的收集注1：組織的知識是從其經驗中獲得的特定知識，是實現組織目標所使用的共享信息。注2：組織的知識可以基于：內部來源(例如知識產權、從經歷獲得的知識、從失敗和成功項目得到的經驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經驗，過程、產品和服務的改進結果)；外部來源(例如標準；學術交流、專業會議、從顧客或外部供方收集的知識。7.7能力、意識與溝通7.7.1人員總經理組織有關部門識別、確定并提供所需的人員，以達到有效實施質量環境職業健康安全管理體系并運行和控制所有過程。能力本公司制定《崗位職責》，規定公司崗位需求，各類人員在教育、培訓、技能和經驗等方面的上崗條件及聘用、培訓、考核、評價等方面的管理要求。并規定對從事影響“有效實施質量環境職業健康安全管理體系并運行和控制其過程”的人員，通過適當的選聘、培訓、考核，使其能夠勝任工作。綜合管理部負責與各部門共同確定各崗位工作的人員所必要的能力和培訓需求；使這些人員從事的工作對質量環境職業健康安全管理體系績效和有效性施加正向的影響；綜合管理部根據各部門提出的培訓需求，安排年度培訓計劃，總經理批準后，組織人員培訓，以滿足崗位需求；適用時，采取招聘、輔導或重新分配工作等措施獲得所需的人員，并評價措施的有效性；綜合管理部保存員工教育、培訓、所具備的技能和經驗的記錄；綜合管理部每年至少一次對部門以上領導和員工進行有關質量環境職業健康安全管理知識、崗位技能、質量意識、環保意識、風險意識進行考核，填寫年度考核登記表。作為人員能力的證據；以評價采取措施的有效性；各部門結合專業特點，對員工進行質量意識、環保意識、風險意識、相關標準和規定、專業知識、業務技能等培訓、考核，保持記錄，綜合管理部負責對各部門的培訓進行監督和考核。注：采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作、或者招聘具備能力的人員等。意識綜合管理部負責對員工進行質量意識、環保意識、風險意識的教育，使員工認識到所從事的質量管理活動與本公司發展的重要性和滿足顧客以及適用法律法規要求的重要性，偏離運行程序的潛在后果；以及如何為實現質量環境職業健康安全管理目標做出貢獻；全體員工知曉：a)質量環境職業健康安全管理方針；b)相關的質量環境職業健康安全管理目標；他們對質量環境職業健康安全管理管理體系有效性的貢獻，包括改進質量環境職業健康安全管理績效的益處；不符合質量環境職業健康安全管理管理體系要求的后果。溝通本公司確定與質量環境職業健康安全管理管理體系相關的內部和外部溝通，包括：a)溝通什么；b)何時溝通；與誰溝通；如何溝通；由誰負責。總經理確保在公司內建立內部、外部的溝通過程，并確保對質量環境職業健康安全管理體系的有效性的信息進行溝通。以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，及時解決體系存在的各種問題，確保體系和過程的有效性。各部門負責人在部門內建立溝通過程，各職能部門確保與外部接口信息的暢通，并確保對質量環境職業健康安全管理體系的有效性的信息進行溝通。責任部門或責任人負責信息傳遞及時、到位，按職責分工對實施情況進行跟蹤檢查。溝通可采用下列方式：會議方式：辦公會、調度會、評審會、例會、質量分析會、專題會、現場會等；a)文件方式：行政文件、調度文件、各種報告、技術文件、會議紀要、各種記錄等；b)宣傳方式：宣傳欄、情況簡報、信息等；通信方式：電話、傳真、QQ等。對因溝通不暢而產生的問題，綜合管理部要及時組織采取糾正措施，防止問題再發生。7.8形成文件的信息總則本公司管理手冊包括：a)GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001-2011標準要求的形成文件的信b)組織確定的為確保質量環境職業健康安全管理體系有效性所需的形成文件的信息。本公司制定了如下文件：a)形成文件的質量環境職業健康安全管理方針和目標；b)質量環境職業健康安全管理手冊；程序文件和記錄；操作文件和記錄。創建和更新本公司制定并執行《文件控制程序》《記錄控制程序》，規定以下方面所需的控制：a)文件的標識要求、方法和說明(如：標題、日期、作者、索引編號等)；b)文件的格式要求(如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(如：紙質、電子)；評審和批準級別的要求，以確保適宜性和充分性。文件和記錄控制程序目的對質量環境職業健康安全管理手冊和記錄進行有效控制，確保與質量環境職業健康安全管理體系有關的所有文件化信息處于受控狀態，確保質量環境職業健康安全管理體系的有效運行。范圍本程序規定了質量環境職業健康安全管理手冊和記錄控制的原則和方法。本程序適用于公司與質量環境職業健康安全管理體系有關的所有文件、記錄的控制，包括外來文件。職責綜合管理部負責組織編制、評審管理手冊,確定體系運行相關的記錄，負責所有與質量環境職業健康安全管理體系相關文件、記錄和外來文件的歸檔、發放、管理的控制。各部門負責編制本部門所需的文件和記錄表格,管理本部門使用的文件和記錄。總經理負責手冊的審批。工作程序文件分類公司的質量環境職業健康安全管理體系文件，可以采用紙張、電子媒介等形式，包括兩個層次：4.1.1第一層次文件：質量環境職業健康安全管理方針及目標；質量環境職業健康安全管理手冊。4.1.2第二層次文件：作業文件（包括公司的規章制度、管理規范、記錄表格等）外來文件（各類標準、適用的法律法規和必要的參考資料等）。文件的編制、審批和發布文件的編制質量環境職業健康安全管理方針和目標由總經理組織有關人員制定；管理手冊（含程序文件）由綜合管理部組織相關部門根據GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001-2011標準和公司實際情況編制；其它支持性文件包括記錄表格由相關部門編制。批準和發布文件發放前應得到批準，以確保文件是適宜的。質量環境職業健康安全管理手冊由總經理審批其充分性和適宜性后發布，同時確定文件的發放范圍。文件的發放與更換4.3.1為確保在文件使用處獲得適用文件的有關版本，綜合管理部應按照總經理確定的發放范圍發放文件。文件發放采用簽字領用方式，文件領用人在《文件發放登記表》上簽字。文件使用處應確保文件清晰、易于識別，當文件破損嚴重，影響使用效果時，使用部門應提出申請，到綜合管理部辦理更換手續，填寫《文件發放登記表》。新領用的文件仍沿用原文件的發放號，綜合管理部應收回破損文件，經管理者代表批準后統一銷毀或處理。當文件丟失時，領用部門提出書面申請，經管理者代表批準后到綜合管理部領取。領用的新文件應給出新的發放號，并注明原丟失文件的發放號作廢。4.3.5公司需要購置的標準、法規等外來文件，經管理者代表確認其適宜性和發放范圍，綜合管理部登記、編號后，向有關人員發放。文件的受控狀態4.4.1“受控”文件是指從文件的編制、審核、批準到發放、使用、更改、回收各階段都處于有效控制之中，公司內與質量環境職業健康安全管理體系有關的文件均為受控文件，發給認證機構的質量環境職業健康安全管理手冊也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面作好受控標識，注明分發號。受控文件更改后，應將更改內容及時通知到該文件使用處。4.4.2“非受控”文件是指在發放后，不再傳遞更改內容，也不對文件進行回收和更換。文件的管理4.5.1手冊編號為BO-01-；一級文件文件按BO-—P-序號；支持性文件為：BO-F-序號。其中BO：為公司簡稱，P:為一級文件，F：為支持性文件。版本代號一A、B、C…；修改次數代號一1、2、3-9。例如：A/0,表示A版，未修改過；B/1,表示B版，第一次修改。4.5.2綜合管理部負責相關文件、記錄的建檔、保管、發放工作，將公司所有有效受控文件、記錄填寫在《文件清單》、《記錄清單》上。各部門將本部門使用的有效文件填寫在本部門的《文件清單》上，各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質或丟失。查閱、借閱文件、記錄時，必須在借閱部門辦理借閱手續，并要按期歸還。4.5.4文件、資料、記錄表格式失效時，綜合管理部應將其撤出并作好“作廢”標識，經管理者代表批準后集中銷毀，并從控制清單中刪除，防止作廢文件的非預期使用。對有積累知識目的需保留的作廢文件，綜合管理部作好“作廢留用”標識，在《文件發放登記表》上做好記錄，留用部門保管。持有受控文件的人員調離崗位，應將所有文件交回綜合管理部，方可辦理手續。4.5.7確保組織所確定的策劃和運行所有的外來文件得到識別，并控制其分發。4.6記錄的管理4.6.1記錄的保存、歸檔綜合管理部編制公司的《記錄清單》，確定記錄的保存周期，經管理者代表審批后發放。各相關部門按規定的周期保存。記錄應在適宜的環境中由專人保管，防止丟失、損壞、變質。保管方法應便于存取和檢索。各部門負責本部門記錄的管理、存檔。所填寫的記錄內容應準確、完整，字跡清晰。遇到填寫錯誤，劃去重寫并簽字，不允許涂改記錄。4.6.2記錄的處理記錄到保存期后，由記錄保存部門的負責人審定