附錄項目質量計劃編制指南1.目的針對每個工程項目編制專門的《質量計劃》，確保工程質量滿足要求，并實現管理目標。2.適用范圍適用于公司承建的所有工程項目《質量計劃》的編制。3.總則3.1《質量計劃》及其與《施工組織設計》的關系《質量計劃》是針對特定產品、項目或合同，規定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。它是以完成特定工程項目合同質量要求為目標，具體貫徹ISO9001標準，開展對外質量保證職能的一種質量體系文件。它既是企業內部具體落實公司質量管理體系文件的操作性文件，又是向外部展示公司質量保證能力的文件。《施工組織設計》是以單位工程為對象所編制的用以指導施工組織活動的技術性文件。它是以全面完成工程合同為目標的，主要側重企業內部的現場施工組織與技術管理，而較少涉對外質量保證的問題，因此它不能向外部全面展示企業的質量保證能力和使業主對工程質量產生深刻的信任感。由于《質量計劃》與《施工組織設計》的側重面不一樣，因此其作用也不同。現階段一般要求同時編制兩種文件，以滿足貫標審核需要及業主(監理)的要求。在具體編制這兩個文件時，應注意避免互相重復，以保證它們的獨立性及相容性。如：工程概況，在施工組織設計中就可以多寫一些，而在質量計劃中就可簡要地寫；組織結構部分，在質量計劃中就應充分地展開，而在施工組織設計中就可簡要地說明；質量計劃不應涉及施工技術細節方面的內容。3.2項目質量計劃的審批項目質量計劃由項目經理牽頭編制，公司質量管理部門審核，公司分管領導批準。3.3編制原則工程正式開工前由公司與項目部進行項目質量策劃，項目依據項目策劃組織編制《項目質量計劃》。對于中小型工程或施工圖紙能夠一次基本到位的工程，項目應于開工初期完成質量計劃的第一版的編制工作。對于大型工程或施工圖紙系分階段到位的工程，一般可按投標階段或施工階段來編制項目質量計劃，如基礎階段(±0.00以下)、主體階段(±0.00以上)、裝修階段、機電設備安裝階段等。按階段編制質量計劃，原則上應在該階段開始施工后的一個月內完成。工程施工進行過程中，項目應根據實際情況逐步完善項目質量計劃，以確保對項目管理的實際指導作用。3.4編制方法本文中所提及的各項內容，在具體的項目質量計劃編制中均應有所反映。如某一方面工作暫不需要或不適用，可在項目質量計劃的相應條款中注明“不適用”或“不需要”。例如項目無業主提供物資的情況，則在列出“業主提供物資的控制”的標題后，標明“不適用”。編制者闡述每一過程活動時，需按本文的精神，將相應程序文件的原則規定展開為本項目某過程活動的具體管理要求和做法(包括：活動的對象、責任者以及相應的活動時間、地點和方法)，確保其具備較好的可操作性和可檢查性。4.項目質量計劃的結構及編制內容的說明4.1工程概況主要包括:工程名稱、建設地點、工程規模(建筑面積、總投資或工作量)、計劃開竣工日期、結構類型、工程的主要特點、現場環境條件、按合同要求承擔的工程范圍以及工程的業主單位、設計單位、監理單位、第三方質量監督機構名稱等。為簡化文字，以上內容可列表說明。4.2總則4.2.1項目總目標根據項目策劃，確定本項目的質量總目標和分項控制指標。分項控制指標應包含：質量通病(尺寸偏差、空鼓開裂、滲水漏水、蜂窩麻面)控制指標；對業主/監理投訴的次數控制指標；資料的準確、及時性指標；等。4.2.2質量計劃編制依據項目工程合同(合同名稱及合同編號)；項目策劃文件；局質量制度、程序文件及相關職能管理制度；等。4.2.3工程驗收準則列出本工程各分部分項工程的施工質量驗收規范目錄(最新版本)。4.2.4質量計劃的管理說明質量計劃的編制、審核、批準以及修訂的相應職責。4.3組織機構與職責闡述本項目經理部的組織機構（用機構圖表示）；明確各主要管理崗位的人員，具體規定他們在質量管理體系中的管理職責和權限，可參照局《質量管理制度》。項目經理部的機構設置及人員配備應以批準的的項目策劃文件為依據。4.4文件資料的控制明確本項目主要受控文件的范圍：質量體系文件及第三層次文件、標準規范類文件、合同類文件、圖紙類文件、施工技術方案類文件以及與質量有關的外來文件等均屬受控文件的范疇。規定本項目對受控文件的收、發、拷貝、回收、作廢、銷毀等方面工作的方法及責任者。規定對受控文件的標識、編號方法及責任者；規定對分包商受控文件的管理方法及責任者；規定發生文件資料變更(如設計變更、工程洽商)時，在原文件上的標注方法及責任者；明確文件資料、收集、歸檔的方法及責任者。4.5與產品有關要求的確定與評審因項目主要是負責執行項目合同和參與合同修訂工作，故本文不包括招標文件與合同文件簽訂前的與產品有關要求的確定與評審工作。4.5.1對合同修訂的管理當業主提出修訂合同條款時，明確由誰負責與業主洽談、協商，誰組織對修訂后的條款進行評審。評審的主要內容為：工期是否能夠保證；特殊技術要求是否能夠達到；施工質量是否能夠保證等。評審的方式可為會議評審，也可以是傳遞評審。應說明會議評審由誰組織，傳遞評審應涉及哪些人員(如技術、質量、經營、商務等)。4.5.2對設計變更和工程洽商的管理對于一般情況下的評審，可實行傳遞評審。應說明傳遞至哪些崗位和人員，履行什么手續。當設計變更造成工程造價大幅度調整，或造成工期長時間延誤、施工方案作較大改變時，項目經理應組織哪些人員進行評審，并做好《合同評審記錄》報公司有關領導審批。4.5.3合同文件的管理規定合同及合同評審記錄保管及向公司提交的作法（誰負責，什么時間提交等）。4.6物資管理4.6.1物資采購策劃的說明說明在項目策劃中物資采購的策劃結果及原則的采購方式。以表格的形式說明由公司、項目、分包分別采購及由業主提供物資的類別。4.6.2對供應商的評價當項目負責物資采購時，需明確對供應商進行評價的組織者和應履行的程序。對于由項目自行采購時，還需建立項目的合格供應商名單。4.6.3業主提供的物資說明本項目業主提供的物資的種類、數量及管理的方法（驗證、貯存、發放、標識的職責、方法及記錄要求）。明確當業主提供的物資發生損壞、丟失及不適用等情況時的記錄及報告方法。4.6.4物資采購的實施4.6.4.1采購信息對于項目物資的采購信息主要包括：物資申請計劃、物資采購計劃、物資采購合同、圖樣或樣品。規定由誰負責提供物資申請計劃及應填寫的記錄；由誰負責編制物資采購計劃及應填寫的記錄；由誰負責組織簽訂供貨合同，及應履行的手續；由誰組織報送樣品至監理/業主審核。4.6.4.2供應商的選擇說明選擇供應商的方式以及具體的操作方法及責任人員。4.6.4.3樣品/樣本報批說明樣品/樣本報批的范圍、方法及責任人。4.6.4.4采購合同應根據物資申請計劃在采購合同中注明采購物資的名稱、規格型號、單位和數量、進場日期、執行的技術質量標準，并規定驗收方式以及發生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。4.6.5分包方采購的物資明確對包商采購物資的管理方法及責任人。4.6.6物資的驗證明確對各類物資驗證的責任者及驗證的方法和記錄要求。4.6.7不合格物資的處理明確對經驗證確定為不合格物資時的評審、標識、隔離、處置的方法及責任者。4.6.8記錄要求規定需保存的記錄。4.7工程分包當項目負責分包選擇時，規定由哪個部門負責評價與選擇分包隊伍，如何按程序規定要求實施。明確對分包方實施進場驗證的責任部門（人員）及實施方法、需填寫的記錄。4.7.1工程及勞務分包的策劃細化項目策劃中的工程（勞務）分包的內容，明確分包的內容及主要候選分包隊伍。4.7.2分包商的評價明確由哪個部門及崗位負責對分包商的評價以及應開展的工作。4.7.3分包如何按照商的選擇明確如何實施對分包商的選擇。4.7.4分包合同說明簽訂分包合同的主要責任崗位/部門，及保存合同的要求。4.7.5分包商進場驗證說明落實對分包商進場驗證的職責及驗證的主要內容。4.7.6記錄要求本項目實施這一過程所需的記錄。4.8業主提供財產的控制4.8.1合同約定列表說明由業主提供的財產（主要是物資）名錄。4.8.2對業主提供物資的驗證規定對業主提供財產實施驗證的責任崗位及實施方法、需填寫的記錄。規定出當業主提供的財產發生丟失、損壞、不適用等情況時的處理方法及責任人、應填寫的記錄。4.8.3業主提供物資的貯存與防護明確如何單獨對業主提供的物資實施貯存與防護。4.8.4對業主指定分包商的管理業主指定分包商有兩種情況：業主與分包簽訂合同，我方與分包簽訂合同。4.9標識和可追溯性4.9.1物資標識明確標識的方法及責任人。4.9.2施工過程的標識明確施工過程標識的方法及責任人。一般對于施工過程的標識，主要是表明記錄的方法；對于追溯性要求很強的過程，如重要鋼結構的焊接，不僅要以記錄的方式標識，往往還需要在焊件上加蓋焊工代號的鋼印。4.9.3檢驗試驗狀態的標識明確檢驗試驗狀態的標識方法及責任人。檢驗試驗狀態的標識分為：物資、過程及最終的檢驗試驗。4.9.4記錄要求說明需提供的主要紀錄4.10施工過程控制4.10.1確定過程確定本項目的關鍵過程及特殊過程。4.10.2關鍵過程的控制分別就關鍵過程的質量控制點的設置、作業指導書的編制、技術交底以及施工機械設備、人員資質、作業環境、檢測手段等的管理做出規定。4.10.3特殊過程的控制確定特殊過程及其控制方法。分別就特殊過程的質量控制點的設置、專項施工方案的編制、技術交底以及施工機械設備、人員資質、作業環境、檢測手段等的管理做出規定。應明確過程能力預先鑒定（確認）及過程參數的連續監控（再確認）)的方法、記錄要求及責任者。4.10.4記錄要求明確過程控制需完成的主要紀錄。4.11計量器具的管理4.11.1管理明確對計量器具管理的崗位其職責。其主要工作包括建立臺賬及組織檢定。4.11.2檢定明確計量器具檢定計劃的編制、組織檢定及保存記錄的責任者及方法。明確對現場使用的工具性的計量器具（如鋼筋冷擠壓連接的測試卡板、5m以下的鋼卷尺、樣板、靠尺板等）的定期（最長周期不超過半年）校準（比對）的要求及責任人。4.12產品防護4.12.1物資的搬運及貯存明確對重要物資的搬運方法及責任者。明確物資貯存的規定及責任者，如對物資采取支墊、遮蓋的措施；對于有一定時效的物資（如水泥），如何貫徹先進先出的原則，如何對物資進行防護。4.12.2產品防護和交付規定對成品及半成品的防護方法及責任者。規定產品交付前對工程的保護措施及責任部門及責任人員。4.13質量記錄的管理質量記錄包括了兩大類，即：質量體系運行及其有效性記錄和工程質量控制及其效果記錄。4.13.1明確本項目質量記錄的主要類別和明細例如對于一般的工程項目，其工程質量控制及效果記錄主要包括以下幾類∶a.圖紙會審記錄；b.技術交底記錄；c.物資質量證明及復驗記錄；d.施工記錄；e.隱、預檢記錄；f.施工試驗報告；g.基礎、結構驗收記錄；h.最終試驗記錄；i.質量檢驗評定記錄；j.竣工驗收記錄；等。質量體系運行及其有效性的記錄分別在各程序文件(包括在各職能制度)中所列出的附表，編制者可根據項目的具體情況，列出其有關記錄的目錄。4.13.2明確質量記錄的記錄、收集、保管等的職責及方法。4.14培訓4.14.1確定培訓計劃與實施培訓計劃包括:培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓師資、培訓考核要求等內容。培訓計劃還應包括對分包人員培訓的考慮。明確落實培訓計劃的要求。規定培訓檔案管理方法及責任者。4.14.2特殊崗位人員能力的控制明確本項目的特殊工種，明確對其進行控制的責任人及控制方法，包括：審查并保管特殊工種人員的資格證的復印件、監督持證上崗的情況、編制本項目的特殊工種人員名單。4.14.3記錄要求明確培訓過程所需的記錄。4.15產品監視和測量確定進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗的過程及其內容，編制各階段的檢驗試驗計劃。闡明對分包單位檢驗和試驗工作的控制方法及責任人。規定本項目工程產品的檢驗和試驗記錄的收集及歸檔要求。明確記錄要求。4.16過程監視和測量4.16.1監視和測量的對象過程監視和測量的對象是實施每一個管理過程的人、機、料、法、環的能力符合性及有效性。具體地說，一般需要對質量體系中以下對象進行監視和測量，包括：人—操作人員、管理人員、驗證人員；機—施工機械設備、檢測設備手段；料—工程材料、工程設備、半成品、零部件；法—施工生產工藝、技術方案、技術交底；環—施工作業環境條件，包括氣象、安全防護設施，作業基礎條件；業主滿意度—業主(監理)的滿意與否的意見及建議。4.16.2過程監視和測量的實施通過對上述內容進行監視和測量，以判斷：公司的程序文件、項目的質量計劃是否得到了有效的落實；過程的實施活動是否嚴格按相關程序要求準確落實，人、機、料、法、環的輸入是否持續符合要求；過程的結果是否符合要求，是否能達到管理目標和指標要求，是否能達到業主的滿意。4.16.3監視測量頻次和記錄確定對過程監測的監視方法、監測部門(崗位)、監測頻次和記錄要求.4.16.4對發現不符合的處理規定發現不符合后的處理方法及責任部門(崗位)的職責.4.17不合格品的控制4.17.1不合格品的標識、記錄明確對不合格品的標識、隔離、評審、處置等的要求及責任者。明確不合格品控制的記錄要求及責任者。明確質量事故的處理、報告的程序及職責。4.17.2不合格品的評審和處置明確參與不合格品評審、處置的人員及職責。4.18業主滿意規定如何接待和處理業主的投訴或監理提出的改進管理的意見，明確責任部門和人員。明確竣工保修的的承諾和保修的期限。工程回訪的考慮及發現問題的處理方法。4.19數據分析4.19.1數據分析的基礎為了評價質量管理體系的適宜性和有效性并識別質量管理體系的改進機會，項目負責收集并分析本項目全過程管理的有關數據信息。主要收集以下方面的數據信息：業主是否滿意，監理和質量監督部門的評價意見和建議；管理體系內審及發現不符合的情況；施工質量情況、不合格品的發現及處置情況；對質量管理體系各過程的監視和測量情況；外部審核發現的不符合，對體系改進的建議。4.19.2數據分析的方法即使是要求規定實施數據分析的職責、數據分析的方法及如何采取糾正和預防措施。4.20糾正和預防措施明確糾正和預防措施的制訂要求及其編制、批準人；明確糾正和預防措施實施后的跟蹤驗證要求及責任者。明確記錄要求。4.21與上級有關管理部門的業務接口闡述本項目在有關業務工作上與上級相應部門的業務接口關系及要求上級為本項目所提供必要服務的內容及其完成時間。如：保函工作(財務部配合)、預決算工作(合約部門配合)、CI工作及現場管理(行政部門及質量安全部配合)、工程創優及竣工驗收(質量安全部配合)等。4.22質量計劃的主要附錄工程質量目標分解；項目組織機構圖；技術方案編制計劃表；項目培訓計劃。物業安保培訓方案為規范保安工作，使保安工作系統化/規范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內容全部課程分為專業理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現場保護及處理知識2）職業道德課程的教學應根據不同的崗位元而予以不同的內容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養成具有本職業特點的良好職業道德和行為規范）法律常識教學是理論課的主要內容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛守護，定點守衛及區域巡邏為主要內容，在日常管理和發生突發事件時能夠運用所學的技能保護公司財產以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產和員工生命財產的安全。3)法律常識及職業道德教育通過法律常識及職業道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發生的各種問題；增強保安人員愛崗敬