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文檔簡介

附件1,,,,,,,

攀枝花市2019年度市級部門預算整體績效自評表,,,,,,,

（2019年度）,,,,,,,

,,,,,,,,

部門預算項目名稱,,,維修養護經費,,,,

預算單位,,,攀枝花市勝利水利工程運行中心,,,,

"項目資金

（萬元）",,,,全年預算數,實際完成數,執行率（%）,

,,,年度資金總額：,80,80,100%,

,,,其中：財政撥款,80,80,100%,

,,,其他資金,,,,

"總

體

目

標",年度設定目標,,,實際完成情況,,,

,"

完成勝利水庫閘門維修、完成勝利水庫用電線路、防汛搶險道路等維修改造、完成勝利水庫大壩壩坡除草、水庫綠化管護、渠道維修養護，確保水庫正常運行",,,完成勝利水庫渠道水口加固改造、完成勝利水庫用電線路、防汛搶險道路等維修改造、完成勝利水庫大壩壩坡除草、水庫綠化管護、渠道維修養護，確保水庫正常運行,,,

"績

效

指

標","一級

指標",二級指標,三級指標,年度指標值,實際完成數,完成率（%）,未完成原因和改進措施

,項目完成,數量指標,管護維修,閘門、啟閉機、鋼繩等維修維護、大壩啟閉設施維修、渠道維修維護,已完成,100%,

,,,線路改造,勝利水庫用電線路改造、工程運行用電、網絡監控等,已完成,100%,

,,,林木管護,勝利水庫大壩壩坡除草、綠化管護、林木管護等,已完成,100%,

,,,水庫環保治理等費用,庫區及周邊漂浮物打撈、維修維護隔離網等,已完成,100%,

,,,防汛搶險經費,防汛演練、培訓、防汛值班等,已完成,100%,

,,質量指標,完成年度工作,按照工作計劃完成年度工作,已完成,,

,,時效指標,完成時間,2019年12月31日前,,,

,,成本指標,維修管護費,閘門、啟閉機、鋼繩等維修維護、大壩啟閉設施維修、渠道維修維護費共計30萬,,,

,,,線路改造費,勝利水庫用電線路改造、工程運行用電、網絡監控等費用共計20萬元,,,

,,,林木管護費,勝利水庫大壩壩坡除草、綠化管護、林木管護等共計10.5萬,,,

,,,環保治理費,環境整治、浪渣清運等費用8.5萬,,,

,,,防汛搶險經費,防汛物資購買、儲備等費用11萬,,,

,,"社會效益

指標",完成工作任務,確保水庫水利工程安全、保護飲用水源、提高水質、促進社

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