聲明:本文件屬本公司所有。未經管理者代表批準，禁止復制、泄漏,在本公司內部使用,限于發放名單上的人或其委托人。如“受控文件”印章并非紅色，代表此文件不會受到控制及更新，請使用受控文件。修改記錄序號頁次最新版本修改內容記要修改者審核批準生效日期備注制定:審核:批準:日期:日期:日期:發放對象□總經理□管理者代表□財務部□行政管理部□市場部□計劃部□采購部□工程工藝部□設備動力部□制造部□品質部目的規范外協加工高的管理，保障外協加工的產品質量符合我司品質要求。適用范圍適用為我司加工的所有外協商。定義與職責3.1計劃部負責聯系、篩選（行業有優勢的優先）外協加工商。3.2工藝部負責評估外協加工商的制程能力（設備、現場6S等）是否滿足我司品質要求。3.3品質部根據工藝的評估報告驗證外協加工商的質量是否滿足我司質量要求，對外協加工報廢的處理，異常問題改善的跟進。四、外協管理流程計劃部聯系、篩選并初步調查淘汰工藝部計劃部聯系、篩選并初步調查淘汰工藝部現場評估（制程能力、6S）淘汰品質部結果驗證建立合格供應商淘汰外發商的管理要求5.1工廠符合國家相關環保標準。5.2已打樣合格，經過我司相關部門現場審核并通過的廠商。5.3接到我司訂單時，需檢查我司提供的資料是否完整，如不完整需向我司對應窗口人員提出并索取，如在資料不齊全或標準不清楚的情況下進行批量性生產的，我司將不同意吸收，所有損失將由責任廠商承擔。5.4生產前必須核對我司MI及相關生產要求，不清楚的情況下及時咨詢我司相關人員。5.5外協商每批出貨時必須附有出貨檢查報告，其內容應包含產品質量檢驗的主要項目，同時須客觀真實，如有虛假每次處罰1000元。5.6為了便于產品批量追蹤的目的，外協商應明確區分生產批號并進行有效的管理。六、外協組的管理要求6.1外發廠商必須是經過我司相關部門審核并列為合格供應商的廠商。6.2外發鉆孔、壓合、防焊、全制程產品必須要求廠商做標識，以便責任區分。6.3同一料號同一PO不允許同一時間外發兩家或廠內廠外同時生產（可做標識除外），否則責任無法區分時，所有責任由外協組承擔。6.4當有急料需出貨或下線，需提前2小時知會品質部，以便人員做好準備工作及檢驗工具。6.5外協廠來料資料提交不全的情況下，外協組有權拒收或要求廠商提供齊全。6.6當外協來料出現異常，接到品質部退貨或返工信息時，需協助品質部共同通知責任廠商并辦理好相關手續。6.7公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。6.8公司品質、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，6.9公司對重要的、有發展潛力的、符合公司發展的供應商，建立與供應商的戰略合作關系。七、檢驗標準7.1接收到來料送檢報告時，需核對廠商是否為合格供應商。7.2核對出貨報告及相關記錄是否提交完整，不完整知會外協組協助處理。7.3抽樣標準依據AQL0.4Ⅱ級水準進行抽樣。7.4所有檢驗標準依據我司MI或客戶標準為準。7.5各外發工序產品的檢驗標準及項目如下表：序號類別檢查項目允收標準檢驗方法1鉆孔板厚、銅厚按MI要求千分尺、顯微鏡偏孔、多孔少孔、孔徑大小、銷訂入單元、孔損、孔變形、不允許紅膠片、菲林、目視毛刺披峰、刮傷、打磨、磨邊、出貨上下夾墊板/打包帶。不允許目視孔壁粗糙度、釘頭雙面≤30UM，多層≤20UM切片、顯微鏡2防焊油墨顏色、油墨厚度按MI要求目視、微切片菲林刮傷、塞孔不良、曝光不良、油墨入孔、顯影不凈、刮傷露銅、起泡/掉油、曝光垃圾。不允許目視附著力3M膠帶膠帶拉扯隔紙（紙張大于板面）/打包（#字打包法）不允許目視對偏元件孔最小余環2mil以上、IC位不允收放大鏡、菲林片、目視3化金金厚鎳厚按MI要求X-RAY檢測儀金面變色、針孔、滲金、刮傷露銅、隔紙、金層剝離、金面粗糙不允許目視附著力測試、同一點用3M膠帶拉扯3次無油墨脫落3M膠帶氧化試驗150度/30分鐘烘烤金面無氧化變色目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視4噴錫錫厚按MI要求X-RAY檢測儀錫高、錫珠、錫灰、錫塞孔、錫粗糙、基材發白、基材分層、掉油、掉PAD、刮傷露銅、不允許目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視5成型/V-CUT外型尺寸、槽大槽小、孔到邊距離、按MI要求二次元、卡尺V-CUT角度、V-CUT殘厚、單只尺寸、按MI要求殘厚儀、二次元、卡尺鑼偏、鑼反、多鑼、漏鑼、漏V、V偏、V反、刮傷露銅、不允許目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視6壓合爆板試驗、熱應力試驗不允許錫爐板材漲縮、≤4mil二次元TG測試要求高TG必須每批提供、普通TG500PNL提供一次目視板厚、銅厚按MI要求銅厚儀、千分尺、切片銅面刮傷、凹點、針孔、分層、磨邊不允許目視打包（上下夾板#字打法）、每片隔紙不允許目視7全制程功能性：工程測量（尺寸、孔徑）、爆板試驗、孔銅測量按MI要求銅厚儀、切片、錫爐、卡尺外觀：刮花露銅、掉油/掉橋、孔變形、字符不清/殘缺、線路撞傷、文字偏、防焊偏、OSP/錫面不良、氧化、錫高、PAD缺損、等不允許目視包裝：內外包裝標簽核對、料號、數量、周期、ROHS標簽張貼，紙箱大小、破損、填充物不允許目視報告：每批附出貨報告不允許目視7.6外協產品的檢驗依據是MI圖紙、檢驗文件、檢驗樣品等。7.7供應商送貨需提供產品的檢驗合格資料。（產品合格證、材質證明書、出廠檢驗報告或實驗數據資料等。）八、異常問題處理：8.1外協產品到貨檢驗不合格，我司決定退貨或返工，外協商應在接到我司通知后4-6小時內辦理退貨和返工手續，否則我司有權自行處理該批產品，外協商應承擔由此給我司造成的所有損失。8.2如遇特急產品急需處理時，外協商在接到我司通知后，應在2小時內給出臨時處理方案，4小時內到達現場與我司協商處理方案。8.3同一料號單次報廢不超過1㎡，我司統一匯總每月底通知外協商確認，如有批量異常或同一料號單次報廢大于1㎡的，我司將以電話或郵件方式知會外協商到現場確認，超出2個工作日不來確認的，視為默認處理。8.3單批次不良率大于5%，月度抽檢不良率大于2%時，我司將發出CAR，廠商需在2個工作日內回復我司，如未回復或回復不完善，我司將一單處罰200-500元人民幣。8.4不合格產品應區分、隔離并通知外協廠家處理。擅自處理需要補救措施的不合格產品按報廢處理。8.5凡因供方提供的產品存在質量缺陷造成的質量損失均由供方承擔，質量賠償從本公司應付供方的貨款中扣除。8.6報廢：完全報廢產品由供貨廠家承擔所有損失，包括運輸、材料、上工序加工費等。報廢產品材料由公司統一處理。8.7讓步接收：（1）不合格產品讓步接收結算時按加工費的80﹪計算。自帶材料按該產品價格90﹪計算。8.8返工：（1）不合格產品返工后能達到設計要求的按合格品接收。（2）不合格產品補救時有缺陷的按讓步接收處理。（3）若因外協廠家不能及時返工滿足我廠需要而由公司返工所產生的一切費用由外協廠家承擔。8.9由于外協質量問題發生的拆卸和再組裝等產生的多余費用由外協單位承擔。8.10由于外協產品的質量造成停工、交期延誤等損失由外協廠家承擔。九、外協質量管理9.1外協產品一律抽檢，質檢員按品質抽檢標準抽檢，超出抽檢標準時，判為批量不合格，全批退貨。9.2公司將對外協廠家的交貨合格率、交貨時間及返工及時性進行統計，每年對綜合指標差的廠家取消其繼續外協資格。9.3檢驗所持的計量器具、工藝裝置應是在有效期內。9.4質量判定爭議問題的處理：9.4.1檢驗不合格的外協產品，由檢驗員負責隔離，作好標識，并按職責劃分進行處理。9.4.2外協不合格產品必須由質檢員開出不合格單，返工交貨時必須注明返工，若沒有注明返工拒接收貨。9.4.3對檢驗質量判定有異議時，供應商可以通過我司品質部協商處理，如還有爭議時可通過第三方檢驗機構檢驗判定。9.5處理程序：9.5.1所有外協產品必須在規定時間內交完產品，若是因為甲方的圖紙和技術要求的更改可重新商定交貨日期。外協產品必須在外協加工單要求時間內送貨，超過時間的每日按該批次產品的加工費5﹪繳滯納金（自帶料按產品2﹪計算）。9.5.2外協單位送貨時必須開具送貨單，無送貨單不得檢驗，不得在補開的送貨單上簽字，特殊情況下需經外協負責人確認后方可補簽。外協按送貨單和入庫單結算。9.5.3公司所發的外協產品與圖紙不符的等其他其他情況影響加工或達到某些工藝要求存在爭議的，外協方必須在加工前通知我司處理商議解決，若是加工方自行處理造成的產品使用和裝配質量問題所產生的運費和工費由加工方完全承擔，造成產品報廢的由加工方全額賠償。9.5.4發現質量問題要立即處理，不得拖延。發現批量和重大質量問題，要召開有責任單位參加的分析會，找出原因，確定預防措施，分析會由品質部主持，供應商、外協、質檢參加。十、外協倉庫管理要求1.供應商送貨時必須持《送貨單》到外協。2.供應商送貨人員在外協相應人員審核完訂單后按照外協收貨人員要求在指定地點進行卸貨。3.供應商在品質驗貨時應主動配合不得以疵充好。4供應商送貨人員不得在廠區吸煙進食，在未經允許情況下不得進入我司其他部門及禁區域內。5.當收貨結束后要按照外協要求將物資存放在指定地點或區域，物資移動過程中不得存在野蠻行為由此造成損失的供應商送貨人員負責承擔。6.貨物必須擺放整齊按料號分類擺放且要有明確標示。7.供應商辦理完業務后不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為一經發現上報公司相關部門從重處罰。8.供應商在送貨時如遇故意刁難之行為可直接向我司上級進行投訴。9廠商進入我司生產區域前必須佩戴鞋套方可進入，處理問題時找所對應的窗口，不得越級找上級領導處理。10送貨時請詢問清楚相關負責人員放貨區，并按指定區域上下貨，不得隨意亂擺亂入。10.3下貨完成后必須將車停放在我司規定的停車位置。十一價格管控辦法：1、每月定期參加公司外協價格例會。生產、銷售、成本等信息的傳遞。2、公司所有全制程和半制程產品的銷售定價。價格釋義產品價格—指各種全制程和半制程產品的價格。協議價格---指公司價格領導小組確定的各種產品銷售價格由總理審批后執行。3、報價原則（一）產品基礎價格（二）對外產品報價1、產品的對外報價為：最新確定的協議價格平方米單價×單PCS平米4、管理規定（一）產品銷售價格的執行權限1、對外產品報價---執行人為外協文員，2、協議價格由公司價格領導小組確定的各種產品銷售價格由總理審批后執行。3、銷售價格的職責確認。（1）各級人員在本崗位價格執行權限內，在產品銷售單上簽字即可。（2）對于超出權限，需要向上級請示的逐級請示。即外協文員向外協主管請示逐級到總經理批準；（3）對于低于產品基礎價格銷售貨物時，必需有書面的請示，說明事由，通過公司總經理審核、審批后再執行。4、本規定解釋權歸公司價格領導小組。5、價格保密（1）公司價格一律對