PAGEPAGE13第一章總論第一節項目概況1、項目名稱：噴施寶葉面肥產業化扶貧項目2、承辦單位：廣西北海噴施寶有限責任公司3、企業法人：王祥林董事長4、公司地址：廣西北海市北部灣東路70號5、項目性質：產業化扶貧6、建設內容：新建兩條系列產品高防偽包裝材料自動生產線兩條、自動灌裝生產線，對原有生產設施進行升級改造，完善其他輔助設備、供水供電、研發等配套設施。7、建設目標：建成年產2億支葉面肥的產業化生產基地。項目工程達產后，生產總規模2億支.包/年，總產值20000萬元/年。8、項目總投資：本項目總投資為6236萬元人民幣。其中：⑴固定資產投資2636萬元；⑵流動資金3600萬元。9、項目計算期及計劃項目計算期10年，其中：建設期1年。項目可行性研究報告的編制及審批至施工圖設計約需4個月；項目土建施工及設備訂貨、安裝、調試至投產運行需12個月。項目要點噴施寶系列葉面肥是用量少、見效快、肥效高的高科技螯合態有機肥，能促進農作物的大面積豐產，經濟效益和社會效益顯著，潛在市場巨大。項目充分利用北海優越的自然、經濟、社會和政策條件和噴施寶公司的品牌技術優勢，多渠道籌措資金，通過引進國內外先進技術和設備和更新改造生產線，將有效地形成原料供應、產品生產和配送分銷一體化的產業聯動效應，對于促進高新技術產品的推廣應用，提高人民生活水平和有效解決部分地區群眾脫貧致富等問題產生積極的影響。11、可行性研究依據：《中國農村扶貧開發綱要（2001—2010年）》；中共中央、國務院2005年、2006年第一號文件；《廣西壯族自治區農業和農村現代化建設綱要》；《北海市國民經濟與社會發展十一五計劃》第二節項目意義一、項目背景噴施寶公司研制開發的重點產品噴施寶葉面肥于1986即打入農業肥料市場，以其增產幅度大，使用方便，價格較低而贏得廣大用戶信賴，于1994年獲國家發明專利（專利號為ZL901072214），農業部肥料正式登記（登記證號：農肥準字008號）。噴施寶于2006年獲得中國馳名商標，品牌已家喻戶曉，為項目產業化打下了堅實的基礎，為我國“高產、優質、高效、環保”農業的發展和全國農民兄弟“從溫飽到小康”作出了突出貢獻。噴施寶公司因推廣使用噴施寶葉面肥而獲獎180多項，其中“21屆日內瓦國際博覽會金獎”、“國際科學與和平特別獎”等國際級獎項15項，“最受歡迎的農科產品金獎”、“中國名牌產品”等國家級獎項60項。二、項目建設的意義中國農村扶貧開發綱要（2001—2010年）指出：緩解和消除貧困，最終實現全國人民的共同富裕，是社會主義的本質要求，是中國共產黨和人民政府義不容辭的歷史責任。噴施寶公司以服務“三農”為宗旨，以西部農村脫貧作為奮斗目標，以推動貧困地區經濟增長為己任，提出噴施寶葉面肥產業化扶貧項目。項目充分利用噴施寶公司的產品優勢、技術優勢，品牌優勢、渠道優勢，通過高技術產品和先進生產技術的推廣，實行“技術扶貧、財富移民”，有效的降低農民從事產業化種植的風險，增加農民的收入，將有力推動和促進廣西貧困地區的經濟增長及其他經濟和福利指標的改善。項目建設對改善貧困地區生態環境、改變農業產品結構、保持農村社會穩定等都有十分重要的意義。第二章公司概況廣西北海噴施寶有限責任公司是一家按照現代企業制度設立的從事高科技農業化工用品生產和銷售與技術開發的外商獨資企業，注冊資本金7000萬元人民幣，注冊地址在廣西北海市北部灣東路70號。噴施寶公司是國內最大的葉面肥研究和生產企業，公司依靠自有的專利技術，充分利用企業特有的產品優勢，與國內外多家科研機構合作，建立了科研基地，走科研生產的發展道路，為企業研發力量奠定基礎。公司的目標是向高科技化和大型化發展，成為帶動我國葉面肥產業大發展的龍頭企業。公司已通過ISO9001國際體系認證企業，建立了整套完整的品質保障體系。公司產品包括“噴施寶”、“農都樂”系列葉面肥；“9018”飼料添加劑；“”水產生態養殖用品；新型生物環保農藥以及糧食種子等五大類50多個品種。公司產品在中國及國外市場推廣使用20年來，取得了巨大的經濟效益和社會效益，噴施寶品牌被國務院發展研究中心認定為“中國農業第一品牌”。因噴施寶產品在促進中國農業發展的過程中所做出的巨大貢獻，公司董事長王祥林先生被國家授予“五.一”勞動獎章，連續三屆當選為全國政協委員，2004年當選為“WCPS世界生產率科學院”院士。公司產品的市場銷售，多年來主要與植保系統和農技推廣系統合作，依靠其龐大的服務和推廣體系形成了穩定的銷售網絡，建立了大批長期客戶，同時直接面向兵團、農墾等大客戶服務。從2004年開始，噴施寶公司與中國郵政合作，利用郵政網絡配送噴施寶，開始建立一個全新高效的農資配送“服務三農”網絡體系。第三章公司基本情況第一節噴施寶歷史沿革廣西北海噴施寶有限責任公司，注冊成立于1999年，注冊地在廣西北海市，注冊資本金為7000萬人民幣，法人代表王祥林，外商獨資企業，屬注冊于英屬處女島的寶時發展公司（B.V.I）的全資子公司。其前身為廣西噴施寶集團有限公司，創立于1985年，注冊地在廣西博白縣沙河鎮。第二節噴施寶產品噴施寶公司以生產種植、養殖產業各類營養調理劑及保護劑等產品，主要包括：⑴植物營養調理劑（葉面肥）；⑵飼料添加劑；⑶水產生態調理劑；⑷新型環保農藥；⑸種子優質資源等五大類共計53種產品。第四章項目目前的運行狀況及擴大建設規模的必要性第一節項目目前的運行狀況一、產品的研發噴施寶葉面肥是最早在國內成功進行推廣使用的葉面肥料，目前噴施寶公司針對不同作物、不同氣候、不同土壤的實際情況進行了產品深入研制開發，在最初廣譜型噴施寶的營養功能基礎上，又開發了十六種新產品，其中功能型二個：抗旱特效、復壯特效；專用（特效）型十四個：葉菜特效、大棚作物特效、水果特效、香蕉特效、茄科特效、棉花特效、瓜類特效、龍眼、荔枝特效、花卉特效、葡萄特效、油菜特效、茶葉特效、煙草特效、甜菜特效。至今已經在全國三十個省市自治區1500個縣、57種作物上進行試驗和推廣，其增產、無毒、無殘留、不污染、廣泛適用性等良好性能得到廣大用戶的信賴和厚愛。噴施寶葉面肥在中國已累計推廣約60億畝次，創造社會經濟效益1000億元。二、產品特性噴施寶葉面肥屬于葉面肥種類（微量元素類、常量元素類、腐植酸類、氨基酸類、復合類）中的復合類，其由常用的大量元素和硼、鋅、錳、銅等微量元素及腐植酸經螯合工藝制成，不僅能提供植物所需的豐富養分而且富含多種有機鹽類，對促進植物葉綠素形成、開花結果都有重要作用；有機酸與金屬離子的絡合物對植物快速長根、改善作物果實都有明顯作用。實踐證明噴施寶葉面肥的推廣應用有廣泛的適應性，具有廣譜性，在不同作物、不同土質上應用都取得良好的效果；在不同地區，從寒帶到熱帶，從洼地到高原都可施用；能夠有效的提高農作物的產量和質量；與酸性農藥、肥料較好兼容，能同時施用，省工節時；由于腐植酸的使用，使噴施的作物具有較強的抗旱、抗寒作用，可使作物減少不利環境的損傷；噴施寶葉面肥對人、畜、農作物均安全，安全性高，易被農民接受。三、系列產品1、“噴施寶”牌葉菜類特效葉面肥適用于大白菜、小白菜、菜心、紹菜、芥菜、生菜、菠菜、甘蘭等。一般增產效果在10-25%，投入產出比為1：20-35。2、“噴施寶”牌大棚作物特效葉面肥適用于大棚內種植的番茄、黃瓜、葉菜、辣椒、碗豆等作物。一般增產效果達15-30%，投入產出比為1：20-40。3、“噴施寶”牌抗旱特效葉面肥適用在干旱地區種植的各種作物。一般增產效果在25-40%，投入產出比為1：20-35。4、“噴施寶”牌水果特效葉面肥適用于蘋果、犁、棗樹、桃李、柑桔等作物。一般增產效果在15-20%，投入產出比為1：25-35。5、“噴施寶”牌茶葉特效葉面肥適用茶葉作物。一般增產效果在15-30%，投入產出比為1：25-35。6、“噴施寶”牌復壯特效葉面肥適用于受災（臺風、大雨、病蟲害）后作物。一般增產效果在25-40%，投入產出比為1：30-45。7、“噴施寶”牌棉花特效葉面肥適用于棉花作物。一般每株增加5個鈴，增產效果在15-20%，投入產出比為1：25-30。8、“噴施寶”牌花卉特效葉面肥適用于各種花卉植物。1)觀花類：促根、壯苗、葉綠花艷、花期長、提高耐旱耐寒能力；2)觀葉類：植株健壯、葉綠茂盛，減少生理性病害（或缺素癥），提高耐旱、耐寒能力。9、“噴施寶”牌茄科特效葉面肥適用于番茄、茄子、辣椒等。一般增產效果在5-25%，投入產出比為1：25-30。10、“噴施寶”牌油菜類特效葉面肥適用于油菜、向日等油料作物。一般增產效果在15-25%，投入產出比為1：25-30。11、“噴施寶”牌香蕉特效葉面肥適用于蕉類作物。一般增產效果在15-30%，投入產出比為1：25-40。12、“噴施寶”牌煙草特效葉面肥適用于煙葉作物。使用煙草特效葉面肥可提高煙草抗白粉病、赤星病、病毒病的能力，使烤出的煙葉少斑點或無穿孔；中上等煙提高2-4個百分點，增產效果在9-15%，投入產出比為1：19-44.1。13、“噴施寶”牌葡萄特效葉面肥適用于葡萄作物。一般增產效果在20-30%，投入產出比為1：30-40。14、“噴施寶”牌龍眼、荔枝特效葉面肥適用于龍眼、荔枝、枇杷等作物。一般增產在15-25%，投入產出比為1：30-45。15、“噴施寶”牌甜菜特效葉面肥適用于甜菜等糖料作物。一般增產效果在15-25%，投入產出比為1：25-30。16、“噴施寶”牌瓜類作物特效葉面肥適用于西瓜、冬瓜、南瓜等瓜類作物。一般增產效果在20-25%，投入產出比為1：25-30。系列產品自投放市場以來，經過廣泛的大田試驗和大部分用戶使用，反映效果非常好。特別在煙草、棉花、葉菜、茄子、茶葉等作物上表現的增產效果均在9-25%；投入產出比為1：19-44.1。四、產品投產與運行狀況（現有產業和生產設備條件）1、產品投產現狀項目廠址條件：廣西北海噴施寶有限責任公司所在地，占地面積85畝，具有良好的地質條件、運輸條件、水電供應和政策環境。交通運輸條件：北海市海上運輸主要有北海港石步嶺港區，老港區及鐵山港區，北海港與世界上八十多個國家和地區兩百多個港口有貿易往來。北海港萬噸以上泊位有四個，目前北海港正投巨資擴建泊位，預計年吞吐量可達兩千萬噸；航空方面，北海機場是華南全天候中型機場，目前可供737起降，二期工程正在擴建，屆時可接降747、757等機型，成為國際機場。水電供應條件：北海市地表水、地下水資源豐富，目前市區供水能力達14萬立方/日，按照項目計劃用水量可以保證。北海市主電網西津至北海220千伏及欽州至北海220千伏雙回路電源輸變電線路，供電能力為16.8萬千瓦，自備電源有金海發電廠，裝機容量4.2萬千瓦，用電有保證。生產工藝：通過采用新的螯合方式突破營養元素的配合合成的高難技術關，解決了目前營養元素配套合成難問題，該合成工藝經過科技查新屬國內首創的。噴施寶葉面肥主要由氮磷鉀大量元素和錳鋅硼等微量元素以及腐植酸與植物活性提取液經特殊工藝螯合而成，液體呈微酸性，無污染，利于植物吸收。目前產能為8000萬支/年。主要生產車間：原料倉庫、輔料倉庫、原液配制車間、片材車間、灌封車間及包裝車間。噴施寶系列產品包裝是目前國內同行中比較先進的，防偽性好的專利包裝；可以有效的保證用戶利益，達到防偽的效果。第二節項目技改與擴建的必要性一、國內發展現狀及趨勢噴施寶葉面肥是種腐殖酸類的葉面肥，不含任何植物激素，它的調節作用主要靠黃腐酸等活性物質特有調節能力和通過激活作物體內活性酶，參與補充和調節作物體內營養物質轉移和平衡分配。噴施寶葉面肥屬無毒、無殘留產品，小白鼠半數致死量LD50為15000mg/kg。在作物上使用不會造成肥害等危害，也無任何副作用產生；相反，可減少化學肥料、農藥在土壤中的施用量，有效減少有害物質（硝酸鹽、重金屬離子）在作物體內（果實）中的殘留，從而大大減輕因過量使用化學物品對環境造成污染。根據化工業的發展現狀和新世紀發展的新要求，中國化工部認為當前化工業的新經濟增長點應符合4項原則：一是選擇市場缺口大，發展前景廣闊的產業和產品；二是選擇瓶頸制約矛盾突出的產業和產品；三是選擇技術含量高的產業和產品；四是選擇具有出口競爭優勢的產業和產品，噴施寶葉面肥具有以上所有特點，符合化工行業的發展需要，噴施寶系列產品在本產業中具有良好的前景。二、項目技改與擴建的必要性1、技術條件成熟獨特的產品配方和螯合工藝，決定了其功效兼容性和多功能特點。噴施寶公司歷時20年，技術工藝、產品配方和生產設備經歷了三次跨越性的改進與完善，公司積累了豐富的技術和生產經驗。2、市場需求鑒于噴施寶系列適用的廣泛性，與普通化肥效用的互不可替代性，其使用范圍理論上可覆蓋所有可耕地，應用前景廣闊。3、現有生產條件制約發展規模因為受公司現有設備、場地、資金和公司產業計劃等多種生產條件的限制，目前年產原液只有8000萬支，因受產量制約，投放量遠遠不能滿足市場需求，產品長期供不應求，對原有生產線設備和擴建生產基地工程項目的實施迫在眉睫。第五章項目建設的有利條件第一節自然條件北海市位于廣西南端，呈牛角狀斜插入北部灣，處于北部灣東北岸，市區南北西三面環海，地處亞熱帶海濱，氣候溫和，年平均氣溫26.6℃，年平均降雨量2135.9mm，年平均相對濕度82％，極端最高氣溫37.4℃，極端最低氣溫－0.8℃，年平均風速3.3m/s，平均每年受臺風影響2～3次，臺風期平均風速不超過17m/s，全年主導風向為北風。北海市優越的氣候條件適合生態農業的發展。地質上，北海市區位于南康斷陷盆地西端，大部分為第四系和上第三系松散巖層覆蓋，建筑物主要持力層為湛江祖沖——洪積層，上部為粘土，下部為砂礫層，承載力為20～25噸/平方米，可滿足一般建廠要求，根據國家地震局烈度區劃圖，北海地震烈度小于六度，對一般建筑物可不考慮設防。第二節其它建設條件1、交通運輸：北海市地緣優勢獨特，背靠大西南，面向東南亞，南與海南省隔海相望，西瀕越南，處于“一城系四南”的重要樞紐位置上，交通運輸已形成海運、陸運、空運網絡式相配套發展的新格局?！笆濉逼陂g，北海市交通基礎設施建設得到了很大的發展，城市交通網絡體系初具規模。市內道路網絡發達，經由209國道、325國道、南寧至北海高速公路、合浦至山口高速公路通達全國各地；在水路（港口）方面，現有港埠碼頭23個，生產性泊位43個，與98個國家和地區的218個港口有貨物運輸貿易往來；鐵路線直達港口碼頭，與全國鐵路并網運營；空運方面，北海市已建成全天候中型機場，開通有國內外航線，大型國際機場也即將建成。實現了以高等級公路為主骨架，以深水港為主樞紐，陸、海、空全面發展、功能齊全的立體綜合交通運輸體系。在北海市經濟持續增長的背景下，帶動了運輸需求的持續增長，2004年新增運輸車輛1552輛，運輸船舶20艘52376載重噸，新增船舶運力和運力總量均達到了歷史最高水平。2、公用設施和社會依托條件：A、供水北海市地表水及地下水資源豐富，全市有大小河流近100條，年徑流總量為91億m3，全市淡水資源為118.8億m3，年可利用43億m3。目前市區日供水能力為20萬m3，而市區實際日用水量約為10萬m3，尚富余10萬m3的供水能力。項目區目前已接通城市供水管線，可保證項目建設期與運營期內的生產與生活用水。B、防洪排澇項目區位于北海市的東南面，東、南兩面為北部灣海域，防洪排澇條件極好，已建成的標準化海堤和防洪排澇設施可滿足項目建設需要。C、排水（雨水、污水）已有排水管線可滿足項目建設中的需要。項目建成后的排水管線需另行投資建設，以滿足運營期內生產生活的需要。D、供電北海市電網有博沖、龍沖和西平線三回220KV線路與廣西電網連接，現有220KV變電站兩座，總容量為360MVA，110KV變電站7座，總容量為303MVA。供電能力為16.8萬千瓦，1200MW北海電廠正在建設中。北海市現有的供電量可滿足本項目的用電要求。E、通訊北海市市區現有電話交換機容量為13萬門，已建成本地電話網、尋呼網、5000線長途交換局和移動電話局，IC卡公用電話系統已投入使用，形成了網路覆蓋率高、傳輸功能齊全、技術結構先進、規模布局合理、通訊容量寬裕的通訊新格局，通訊很方便。3、城市建設：北海市已全面編制了城市總體規劃、旅游度假區規劃和海岸線利用規劃，正在付諸實施，先后建立了工業區和生活區、寫字樓群和賓館、旅社，建立并健全了海關、商品檢驗、金融、保險、稅收、港監等服務機構，并制定了各項優惠政策，為國內外投資者提供了良好的條件。4、原料資源豐富：本項目的原料組成主要有蔗糖深加工物質、維生素、氨基酸、微量元素以及螯合助劑，在國內均能購置，原料來源比較豐富。5、建設單位實力較為雄厚：噴施寶公司是按照現代企業制度設立的從事高科技農業化工用品生產和銷售與技術開發的外商獨資企業，在種植、養殖業的高新科技產品研發推廣領域里積累了豐富的經驗，并擁有一批經營管理和技術人才，開發了“噴施寶”牌飼料添加劑、農都樂、魚蝦可樂、植物生長調節劑等一批高新科技系列產品，均獲得國家有關部門授予的多項榮譽，顯示了公司雄厚的經濟實力和技術能力，在我國農業化工用品的生產、銷售和技術開發領域中，發揮著龍頭和先導的作用。第六章項目的核心競爭優勢一、核心技術優勢1、螯合加工技術：使多種礦質元素、維生素、氨基酸在多糖條件下經特定螯合技術配制成穩定溶液，屬國內獨創的高新科技產品。2、配方開發技術：產品配方自行研發，通過了國家有關權威部門的查新認證。3、用途用法技術：葉面噴施，使用方便。二、核心銷售渠道優勢廣西北海噴施寶有限責任公司既是“郵政服務三農”的倡導者，也是具體配合“郵政服務三農”的執行者。公司于2003年開始與中國郵政合作，期間雙方出臺了許多行之有效的舉措，使“噴施寶”品牌的系列農資產品通過中國郵政龐大的物流體系，源源不斷地配送分銷到全國各個銷售末梢終端，并已經構架起一個順應國家政策，龐大、快捷和誠信的農資服務體系。通過降低產品的銷售成本，可以有效地降低產品銷售價格，使產品更好地為農民服務。三、品牌優勢中郵－噴施寶合作是雙品牌強強聯合的典范：1、“中國郵政”百年品牌在中國農村根深蒂固，其最大的優勢在于農村的終端銷售網絡和有效的社會服務體系；2、“噴施寶”品牌被國務院發展研究中心認定為“中國農業第一品牌”，在國內外享有“中華肥王”、“東方神水”的美譽。第七章市場需求預測與經營策劃我國是世界上最大的農業國，作物種類繁多，作物總種植面積約22.5億畝：其中小麥4.46億畝，水稻4.68億畝，玉米5745萬畝，油菜9780萬畝，棉花6690萬畝，茶葉135萬畝，煙草2041萬畝，水果1279萬畝，如果按每畝使用3支（5ml）計，在全國范圍內一次使用67.5億支。平均每年每畝使用三次，就有201.5億支的使用量，相當于人民幣200多億元產值。據報道，我國農民有9億多，收入正以每年5%左右的速度持續增長，農村購買力迅速增強。而農民對于實現機械化生產和科學種田的巨大愿望，又使得這種持續增長的購買力首先瞄準了農業生產資料市場，據統計，農作物增產的諸多因素中，農肥占有40%的作用。所以，農肥、農藥成為農民增加農資投入的首先。農用化學品將有巨大的發展空間。另外，在國外如印度、馬來西亞等國都占有一定的知名度，噴施寶葉面肥在印度等東南亞國家被譽為“神水”的美稱，現在開展試驗示范、推廣的國家有印度、泰國、越南、印尼等國，而這幾個國家作物種植面達1.06億畝，且相當部分作物屬半干旱性作物，對使用噴施寶葉面肥增產效果非常顯著，只要加強對這些國家市場開發力度，相信會有很大的潛在市場。目前我公司正在與中國郵政籌劃共同構建“中郵－噴施寶物流農資服務體系”，計劃在3～5年內將其建設為在中國農村覆蓋面最廣、運營效率最高、服務最完善、產品質量最保障的農資服務體系，成為國家解決“三農”問題的主要服務渠道，“噴施寶”品牌的系列農資產品通過中國郵政龐大的物流體系，源源不斷地配送分銷到全國各個銷售末梢終端，通過降低產品的銷售成本，可以有效地降低產品銷售價格，使產品更好地為農民服務。第八章建設規模與生產技術方案第一節主要建設內容一、項目主要建設內容及實施進度1、建設內容新建兩條系列產品自動化生產線：包括新建高防偽自動生產線兩條、自動灌裝生產線兩條、對原有生產設施進行升級改造，完善其他輔助設備、供水供電、研發等配套設施。建成年產2億支葉面肥的產業化生產基地。項目工程達產后，生產總規模2億支.包/年，總產值20000萬元/年。2、項目實施計劃項目技改建設實施進度表2006年2007年2008年369123691236912可研報告編制與審批技術談判、考察地質勘探初步設計及審批施工圖紙設計三通一平及土建施工設備采購、培訓設備安裝、調試試車投產竣工驗收二、布局方案1、布局原則⑴從全局出發，正確處理遠期與近期、協作配套條件、留有合理的發展余地等各種關系。⑵符合行業長遠發展規劃及園區發展規劃及布局的要求。⑶能有效地保護環境及生態平衡。⑷因地制宜，節約用地。2、布局方案根據項目布局的原則，以及項目的特點，項目生產線及輔助設施全部布局在項目基地內，具體布局方案詳見項目區域位置圖（見附圖）。第二節生產技術方案一、生產工藝流程工藝流程簡圖：復配復配彩印復合PE膜PVC膜自動化生產輔料倉庫質檢生產輔料成品庫包裝吸塑成型灌裝沖切成型配料溶解化工原料原料倉庫螯合原液初液彩印復合PE膜PVC膜自動化生產輔料倉庫質檢生產輔料成品庫包裝吸塑成型灌裝沖切成型配料溶解化工原料原料倉庫螯合原液初液二、生產設備生產線主要設備一覽表設備名稱型號單位數量配液反應釜定制個8循環流動型不銹鋼反應器定制個8雙向逆流蒸發器系統待定套2蒸汽高壓鍋爐待定臺1一級（過濾）膜分離器定制套4二級（微濾）膜分離器定制套4三級（納濾）膜分離器定制套4發酵罐待定個4自動灌裝機待定臺24真空濃縮機待定臺4塑料五輥壓延機組SY－5L－860套2塑料吹塑薄膜機組SJ－45C套2印刷復合機組EF－800套2塑料成瓶灌封包裝機DSP－1臺6塑料表面電火花處理設備GSDC－3套2柴油機發電組200KW套1變電設備機組200KW套1塑料擠出機65×25F臺4高速加熱混合機GRH－100臺2冷攪機LT－400臺2油加熱控制箱DYJ18－2臺4熱油泵DYJ18－2臺4螺桿式空氣壓縮機MM22臺4模具冷卻機MCC－4S部2倉庫叉車輛2第九章物質設備采購本項目新建自動化生產線兩條，包括擴容后的配液釜八個，自動灌裝機四套24臺，溶解池、發酵罐四個、鍋爐一套、過濾器、真空濃縮機、混合器各四臺，以及倉庫叉車兩臺等設備共計四十多臺套及若干輔助生產設施。噴施寶葉面肥的主要原料除自供的外，基本屬于常用化肥，我國市場有充足的供應，由于主要中間產品由自己生產，原材料和資源配套性強，基本不受進口原料成本和關稅變動的影響，抗原料市場風險能力強。主要原材料供應表原材料生產廠家減水劑南寧糖紙廠乙二醇廣東省茂名市磷酸二氫鉀湖北小池化工集團化工廠磷酸廣西石化供銷總公司酒石酸鉀鈉遼寧本溪溪池化工廠硼酸玉林市豪源化工廠尿素北海農資總公司七水硫酸鋅柳州鋅品股份有限公司檸檬酸南寧市檸檬酸廠螯合物北京活性提取液自供第十章環境保護與安全生產、節能一、環境保護1、廢水、廢氣本項目建成后，在生產過程中基本沒有對環境造成污染。對環境有部分影響的因素為廢水和廢氣，其排放狀況分別為：A：廢水——廢水的來源，一部分是清洗生產車間、生產設備和倉庫所產生的污水；另一部分是廠區生活污水。前者排放量平均為80噸/月，后者為220噸/月。污水經過沉淀處理后，排放符合北海市污水排放的標準。B：廢氣——蒸汽鍋爐工作時產生的煙氣及煙塵，鍋爐煙氣中二氧化硫的排放小于1.0KG/H，煙塵排放量小于0.2KG/H。2、治理措施加強對廢水處理的專項管理工作，設立專門收集廢水系統，廢水經沉淀、過濾等環節處理后排放，并對所排放的污水做定期檢測，保證排放質量符合北海市污水排放的標準。生活污水通過市政設施統一處理。對產生廢氣的鍋爐進行清塵處理或使用無塵鍋爐，使煙氣排放符合國家大氣質量一級標準。二、勞動、安全防護及衛生根據國家對勞動、安全防護及衛生的有關規定，本項目勞動、安全防護及衛生保健措施與基本建設同時進行，所需費用列入建設投資中。1、各建筑物及設備，均按相應的設計規范設置平臺、扶梯、欄桿、防護安全罩等安全設施。2、各項電器設備均按設計規范進行防塵、放水、防爆設置。3、在車間生產操作過程中，要求工人佩戴口罩，并要求在儲運倉庫內設通風裝置。4、車間及廠區內易產生火災的地方，均要安裝消防栓、滅火器備用。5、各部門、各崗位必須完善各項技術操作，制定勞動安全衛生制度，并經常檢查，嚴格執行。6、為美化環境，增情員工身心健康，利用空地進行綠化建設。三、節能能耗指標，本項目產品每噸能耗為耗電30KWH，耗水0.8噸，其他方面能耗指標較低，本項目指標所有能耗指標均低于同行業指標。節能措施，加強管理，降低消耗，提高工效。采用國內外先進的生產工藝及設備，效率高，能耗低，在總體平面布局上，盡可能按照物流及工藝的順序合理布置，盡量縮短物料及動力輸送距離，減少動力消耗。第十一章投資估算與資金籌措一、計算期的確定項目的壽命周期為10年，建設期擬定為1年，投產期2年，后7年為達到設計生產能力的達產期。二、項目投資估算1、投資估算說明：⑴土建工程擴建車間廠房、倉庫等，造價依據結構形式和建筑面積參照同類工程進行估算。⑵設備費用根據國內市場價格及廠家報價（含運費）進行估價；設備安裝及動力配電依據現行估算價。⑶總投資估算除上述費用外還列有水、電增容費、設計費、項目前期費用、建設期利息等費用。2、投資總額及資金來源⑴建設投資固定資產投資總計2636萬元，主要進行廠區改建和設備訂購。流動資金投入3600萬元，主要進行生產成本支出?？傆嬐度?236萬元。⑵固定資產投資總額概算表序號工程或費用名稱土建工程設備其它合計面積造價(萬元)（萬元）（M2）（萬元）一工程費用1生產車間（擴建）3000210186020702倉庫（擴建）110096101063檢驗室（新建）2001535504變電室（新建）80815.623.65值班室、道路、圍墻10106空壓機房（新建）100111829二其它費用1公共設施12122設備及安裝費13133電力增容費152174供水供電工程18185運輸車輛20206勘探設計費10107建設期利息1578不可預見費1001009總計2636⑶流動資金流動資金投資3600萬元，主要用于項目的成本。1、成本測算成本測算表序號成本項目單位成本（元）一制造成本0.22151原材料及輔助材料0.0612動力0.0023工資及福利0.0154制造費用0.115包裝費用0.0335二稅金0.0792三銷售費用0.12四管理費用0.096五總計0.51672、產品銷售收入和利潤測算（銷售收入按100%計算）噴施寶生產和銷售計劃項目計劃從2007年起三年時間，達產進度為0.8、1.5、2億瓶，第一年銷售額8000萬元；第二年銷售額12000萬元；第三年銷售額20000萬元。產品銷售收入和利潤測算表序號項目第一年第二年第三年1計算產量（億瓶）0.81.522銷售價格（元/支）1.01.01.03銷售收入（萬元）800012000200004銷售成本（萬元）51677751103345稅金（萬元）0006利潤（萬元）283342499666注：公司目前享受免、減稅政策。三、資金籌措及運用的計劃1、資金籌措方法項目共需投入資金6236萬元，其中：項目自籌3236萬元，申請國家扶貧貸款3000萬元。2、資金運用計劃根據預測項目工程的建設進度，本項目的壽命周期定為10年，第一年為建設期，第二年及第三年為投產期，第四年至第十年為項目達產期。第十二章社會經濟經濟評價1、項目利用廣西獨特的區位優勢、氣候優勢和亞熱帶資源優勢，通過產業化運作機制，以品牌為紐帶連接產、銷各環節，利用農業資源，強化農業生產與市場銜接，提高農業綜合素質和效益，致力于保護資源，保護生態環境，實現農業經濟可持續性發展。2、項目通過積極提供產前、產中、產后一條龍技術服務，推行農業產業化經營；通過推廣先進適用的生產技術和經營管理方法，降低農民投入的風險，實現工業對農業的“返哺”，對增加農戶收入和社會主義新農村建設都具有重要的意義。3、沿海發達地區對口幫扶西部貧困地區的東西扶貧協作工作已經列入國家“十一五”扶貧開發的重點。項目實施將推動所在地的農業產業化迅速發展，有利于擴大就業，增加農民收入，有利于社會與經濟的發展和穩定。因此，本項目建設得到了當地政府和人民的積極支持，項目所在地的社會環境、人文條件適應項目的建設與可持續發展。第十三章可行性研究結論由廣西北海噴施寶有限責任公司承建的葉面肥產業化項目，充分利用北海優越的自然、經濟、社會和政策條件，多渠道籌措資金，通過引進國內外先進技術和設備和更新改造生產線，將有效地形成原料供應、產品生產和配送分銷一體化的供產銷體系。該項目的實施，對于促進高新技術產品的推廣應用，提高人民生