物料采購管理制度一、總則為加強物料部工作管理，提高物料采購工作的效率，制定本制度。所有物料部的采購人員及相關人員均應依據本制度開展工作。二、目的作用1、可作為供應部開展工作的規范依據。2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。三、物料部人員職責及管理制度1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。4、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。5、負責供應商的開發、管理及維護工作。5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。10、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。12、完成領導交辦的其他工作。四、物料采購質量、政策及原則a)“擇優、擇廉、先優后廉”原則。選擇合格供方，做到“貨比三家”，擇優、擇廉購買；b)“防范”原則。c)“就近”原則。在質量、價格相同的情況下，就近采購，先市內后市外，先省內后省外，先國內后國外；d)“誠信、共榮”原則。堅持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關系；e)物料采購貨品必須在合格供方中采購。除經批準，任何人無權決定在非合格供方中進行采購（低值易耗品除外）。采購貨品的訂貨或招標、簽訂合同/質量保證協議、采購實施（有關“材料定價”內容查閱《物資采購定價管理辦法》。當采購貨品采用談判議價的方式，必需經過以下步驟：●對供方質量保證能力、技術能力、生產能力、服務水平、合作年限及前景等的綜合評價；●應提供完整的采購文件；●與供方談判，達成質量（質量要求、驗收方法、檢驗手段等）、交貨期、價格、質量保證能力要求、技術服務要求、質量責任處理、環保、安全等方面的協議；●達成協議后，簽定合同和各種協議。五、物料采購的實施1物料部負責下達《采購訂單）給供應商，并要求供應商確認供貨日期。2《采購訂單》必須注明生產訂單號、數量（含預損量）、送貨數量及時間分配等情況，并送一聯《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員按計劃數量（日期）安排收貨和倉儲布置。3《采購訂單》發出后，業務員密切與供方聯系跟蹤，出現異常情況及時協調處理。4貨品到倉后，倉管員應在1個小時內通知進貨檢驗進行檢驗,檢驗結果及時傳遞相關部門的人員。5倉管員根據進貨檢驗報告結果對合格貨品進行入庫，不合格品通知相關采購員協廠家退貨或辦理回用手續（填寫回用申請單），經相關部門確認簽名后交倉管員對物料辦理入庫。六、貨款支付1供方5號前把上月對帳單交事業物控部和財務部對賬，確認上月的送貨數量、金額無誤后，25號前根據確認金額的對帳單開具“增值稅專用發票”或“普通發票”。2物料部成本核算在每月的5號和15號根據已確認的對帳單、供方發票和入庫單，按采購合同規定辦理“用款申請單”：a)附倉庫倉管員確認的入倉單和財務部成本會計主辦確認的對帳單；b)送財務部成本會計主辦審核(輔料部份送材料會計主辦審核)。c)部門領導審簽；d)生產總監審簽；e)財務部部長審簽；3物料部把經審批后的用款單送交財務部支付貨款給供應商。七、供方管理物料部對供方采購合同、采購訂單執行情況進行有效管理，對違反采購合同、采購訂單的供應商按相關合同、協議進行考核，考核結果填入《供方考核通知單》經物料部經理批準，相關方確認后，交財務部執行考核。八、物料部部分工作內容1、每日收集并整理（單據歸類存檔）前日送貨單、入庫單和驗貨單；2、每日跟蹤、催促和確認當日和次日所需配送的材料（無遺漏地記錄在物料采購單上）；3、每日下達并確認廠商收到的訂單；4、積極尋找新的廠商，并取得廠商資料和物料報價單，初步評審后轉呈上級確認；5、每周向上級遞交新廠商的報價單（通過詢價、比價和議價后的），待確認和存檔后回傳新廠商；6、每周選購特殊物料入庫，并詳細填寫送貨單和入庫單；7、傳真品檢部開出的物料異常單到廠商，并追蹤完成、糾正預防措施，同時，填寫異常發生報告單；8、每日追蹤和確認廠商的簽回訂單，并提供廠商交期；9、每日追蹤廠商簽回的異常報告單，并及時反饋廠商信息處理結果；10、定期核對對賬單、送貨單、入庫