10頁安全環保風險辨識與評估制度1目的壞的安全環保風險，評估和確定風險等級，為風險掌握供給依據，結合公司生產實際，制定本制度。適用范圍制度適用于公司范圍內的安全環保風險的辨識和評估。術語解釋：事故：造成死亡、疾病、損害、損壞或其它損失的意外狀況。危急源：可能導致損害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些狀況組合的根源或狀態。重大危急源：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危急化學品，且危急化學品的數量等于或超過臨界量的單元。危急源辨識：識別危急源的存在并確定其特性的過程。風險：某一特定危急狀況發生的可能性與后果的組合。風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。職責安全環保領導小組職責負責組織公司各部門進展安全環保風險辨識與評估工作，審批重大安全環保風險和重大危急源清單；組織制定和審批重大安全環保風險和重大危急源的整改和掌握措施，并監視落實實施；保證公司重大安全環保風險和重大危急源整改和掌握所需資金的投入。安全環保部職責負責編制和修訂本制度并督導實施；負責催促和指導公司各部門和車間對可能存在安全環保風險的作業過程、工藝流程、設備設施和作業場所的風險辯識；組織審核公司安全環保風險清單，評估和判定公司重大安全環保風險和重大危急源；組織制定和評審安全環保風險掌握措施。各部門和生產車間職責在安全環保部的指導下辨識本部門和車間全部作業過程、工藝環保風險清單，并對安全環保風險進展評估；制定并實施安全環保風險掌握措施，重大安全環保風險準時上報安全環保部；對本部門的安全環保風險清單進展定期更，以保證安全環保風險得到有效掌握。工作程序安全環保風險辨識和評估依據《企業職工傷亡事故分類標準》〔GB6441－86〕的規定，安全環保風險辨識主要從以下幾方面進展：〔一〕人的擔憂全行為〔1〕操作錯誤，無視安全，無視警告未經許可開動、關停、移動機器開動、關停機器時未給信號開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或泄漏等遺忘關閉設備無視警告標志、警告信號操作錯誤〔指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作〕奔馳作業供料或送料速度過快機械超速運轉違章駕駛機動車酒后作業客貨混載工件緊固不牢對操作規程不生疏、對警示信號不明白其含義〔2〕造成安全裝置失效失效安全裝置未啟動〔3〕使用擔憂全設備臨時使用不結實的設施使用無安全裝置的設備防護不當〔4〕手代替工具操作手拿工件進展機加工〔5〕物體〔指成品、半成品、材料、工具和生產用品等〕存放不當例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在設備四周。〔6〕冒險進入危急場所冒險進入涵洞接近漏料處〔無安全設施〕裝車、卸料時，未離危急區未經安全監察人員允許進入密閉容器進展作業冒進信號易燃易爆場合明火〔7〕攀、坐擔憂全位置如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤。在起吊物下作業、停留業。機器運轉時進展維護作業如在機器設備運轉時進展加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作。有分散留意力的行為如在駕駛廠區車輛作業時接打手機。在必需使用個人防護用品用具的作業或場合中，無視其使用未戴護目鏡或面罩、防護手套、安全帽、工作帽未穿安全鞋未佩戴呼吸護具、安全帶防護用具穿戴不當〔12〕擔憂全裝束在有旋轉零部件的設備旁作業穿過肥大服裝操縱帶有旋轉零部件的設備時戴手套在易發生絞入的地點不束起長發、穿衣袖過長的服裝〔13〕對易燃、易爆等危急物品處理錯誤例如：將易燃易爆品堆放在易產生靜電火花的地方。〔二〕物的擔憂全狀態因物的擔憂全狀態帶來的事故隱患主要是：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具附件有缺陷；個人防護用品用具等缺少或有缺陷；生產〔施工〕場地環境不良。防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷無防護主要包括：無防護罩、無安全保險裝置、無報警裝置、無安全〔電氣〕未接地、絕緣不良、噪聲大的設備無消音系統、危房內作業和其它無安全防護措施的情形。防護不當主要包括：防護罩未在適當位置、防護裝置調整不當、支撐不當、防爆裝置不當、作業安全距離不夠、作業隱蔽全部缺陷、電氣裝置帶電局部暴露和其它防護不當的情形。設備、設施、工具、附件有缺陷設計不當，構造不合安全要求主要包括：通道門遮檔視線、制動裝置有缺欠、安全間距不夠、工件有銳利毛刺毛邊、設施上有銳利倒梭和其它有缺陷的情形。強度不夠主要包括：機械強度不夠、絕緣強度不夠、起吊重物的繩索不合安全要求和其它情形。“病”運轉、超負荷運轉和其它情形。修理、調整不良主要包括：設備失修、地面不平、保養不當、設備失靈和其它情形。個人防護用品用具主要包括：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷無個人防護用品、用具所用的防護用品、用具不符合安全要求〔4〕生產〔施工〕場地環境不良照明光線不良主要包括：照度缺乏、作業場地煙霧塵布滿視物不清、光線過強等。作業場所狹窄，不便于舒適地進展生產操作作業場地雜亂主要包括：工具、制品、材料堆放擔憂全，未開“安全道”作業和其它情形。交通線路的配置擔憂全操作工序設計或配置擔憂全地面滑地面有油貯存方法擔憂全〔如將易燃物品存放在配電室〕環境溫度、濕度不當〔三〕治理上的缺陷組織機構人員配備如未按國家相關法律法規和相關規定設置組織機構或未配備專兼職安全人員。安全環保責任制如未制定安全環保責任制，層層簽訂安全環保責任書，明確公司、車間、班組、個人各級人員的安全環保責任。安全環保治理制度和操作規程業程序或者工藝過程有誤。應急治理如未針對生產過程中的危急制定預警、預備、響應、恢復等程序，制定相應的應急處置方案。培訓教育未對員工進展“三級教育”〔公司、車間、班組〕和“四培訓”〔承受工藝、設備、材料、技術〕監視治理作業許可制度，如動火許可，單人進入密閉容器作業等。沒有與承包商簽訂安全治理協議，明確相應的監管責任。溝通溝通安全環保風險辨識應考慮以下時機：〔1〕3-4月;工程開工前；“四技術”使用前；安全環保法律法規與其它要求發生重大變化時；發生安全環保事故或組織相關應急預案演練后；總經理及上級相關部門有要求時。安全環保風險辨識應包括三種狀態正常：常規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險；特別：格外規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險；緊急：緊急狀況時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險。安全環保風險的辨識范圍應包括：常規和格外規的活動；全部進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；工作場所的設施〔無論由本組織還是由外界所供給〕。安全環保風險常用的辨識方法有閱歷分析法、工作任務分析法和安全檢查表法。〔一〕閱歷分析法，包括比照、閱歷法和類比分析法。比照、閱歷法：是比照有關標準、法規、安全檢查表或依靠分因素進展分析。類比分析法：是利用一樣或類似工程系統或作業條件的閱歷或勞動安全衛生的統計資料來類推、分析評價對象的危急、有害因素。〔二〕安全檢查表〔安全性評價表〕法：利用安全檢查表對評價對象的危急因素進展分析的方法。安全環保風險評估方法主要有直接推斷法和作業條件危急評價法〔LEC法〕。〔一〕直接推斷法，屬于以下任一狀況時，直接判定屬于重大安全環保風險或者重大危急源：1、不符適宜用的安全環保法律、法規及有關的安全治理規定；2、相關方有嚴峻的合理埋怨；3、曾發生過事故，但未實行有效防范、掌握措施；4、直觀看覺到可能導致風險，但未實行適當掌握措施。〔二〕作業條件危急評價法〔LEC法〕，對于不宜直觀得出結論的風險可通過公式〔D=LEC〕進展半定量風險評價，公式是用與系統危急表示風險評價值，L表示發生事故可能性大小，E表示暴露于風險環境的D≥70的安全環保風險定為安全環保重大風險或重大危急源。1、發生事故或危急大事的可能性〔用L值代表〕L分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能,但不常常1可能性小,完全意外0.5很不行能,可以設想0.2極不行能0.1實際不行能2、暴露于危急環境的頻繁程度〔用E值代表〕E分數值暴露于危急環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5格外罕見地暴露3、發生事故產生的后果〔用C值代表〕C分數值發生事故產生的后果100大災難，很多人死亡40災難，數人死亡15格外嚴峻，一人死亡7嚴峻，重傷3重大，致殘1引人注目，需要搶救4、風險等級〔用D值代表〕D分數值危急程度>320極其危急，不能連續作業160～320高度危急，要馬上整改70～160顯著危急，需要整改20～70一般危急，需要留意＜20稍有危急，可以承受安全環保風險的辨識實施各部門和車間對本部門和車間生產工藝流程和作業活動范圍涉寫《安全環保風險清單》，經本部門負責人批準，報送安全環保部。安全環保部對各職能部門和車間報送的安全環保風險，予以分析、審核、匯總，形成公司級安全環保風險清單。安全環保部會同公司各部門和車間負責人對安全環保風險清單中的風險予以評估，確定公司重大安全環保風險。安全環保部將確定的重大安全環保風險，形成公司級的《重大安全環保風險清單》，注明每個重大安全環保風險的責任部門，經分管安全環保部部長審核后，報總經理批準。安全環保部將《重大安全環保風險清單》分發各部門和車間，各部門和車間制定相應的預防措施，并進展重點監控和治理。安全環保風險清單的更各部門和車間在以下狀況下應重補充辨識安全環保風險，準時更本部門的《安全環保風險清單》并報送