中國鐵建中國鐵建建鐵路大同至西安北客運專線質量治理制度中鐵建電氣化局集團北方工程大西客專“四電”集成工程部四分部建鐵路大同至西安北客運專線工程部四分部通信、信號、電力及牽引供電系統集成工程質量治理治理實施細則編 制：審 核：批 準：中鐵建電氣化局集團大西客專四電集成工程部四分部2目 錄1125-第五章質量治理根底工作-12-第六章工程質量檢查制度-13-第七章工程質量狀況報告-16-第八章工程質量獎懲制度-19-21附表1 質量記錄臺帳檢查表-22-2工程質量問題通知書-23-3工程質量問題罰款通知單-24-4工程質量狀況報表一-26-5工程質量狀況報表二-27-附表6 工程質量事故報告表-28-附表7 工程質量事故結案表-29-附表8 質量監視檢查工作記錄表-30-9質量問題及處置記錄表-31---3-大西工程部四分部工程質量治理實施方法第一章總則第一條為強化和標準工程質量治理工作，提高工程質量水平，增加企業市場競爭力，安全、優質、快速、高效地完本錢工程施工任治理方法》有關質量的方針、政策、法規和標準，特制定本方法。其次條認真貫徹執行國家有關法律、法規，堅持“以人為本、科學治理、標準運作、細心組織、強化過程、逐級監控、爭創精品”和“創提升質量，名牌促進進展”的指導思想，堅持“百年大計，質量第一”的方針，開展全面質量治理活動，以保證治理方針、治理目標的實現。第三條建立和完善工程質量治理機制，落實工程質量責任終身制，留意施工過程掌握，強化創優措施，充分運用經濟、行政、輿論監視等手段，使工程質量處于全過程監控之下，快速、優質、安全、環保地完成工程建設任務。第四條本方法適用于本工程分部及所屬各工區。其次章質量方針與目標第五條質量方針：精品立世和諧自然以人為本 創進展第六條質量目標：開工必優，一次成優，創國家優質工程。杜絕施工質量事故，嚴100%。第三章質量治理機構和保證體系第七條個工程的全面質量治理工作，制定和完善各種配套制度和措施。第八條本工程分部成立質量治理領導小組：組長：童冠山副組長：鄭杰組員：史官波、齊東會、謝文軍、吳保德、韓天鵬質量治理辦公室：安質環保部第九條所屬各工區也必需相應成立以工區工長為組長的質量治理小組，負責各工區的質量治理工作，落實各項配套制度和措施，到達優良標準。本工程分部質量治理領導小組機構圖工程經理：童冠山工程經理：童冠山副經理：鄭杰副經理：鄭杰、史官波、總工程師：齊東會工程治理部謝文軍安質環保部董亮亮物資設備部孫登攀打算財務部杜志彬綜合辦公室第十條質量治理體系監 工作內容 責任人 檢查時間 管理制度 質量責任制 ISO9001質量保理工師程 組 組織落實 師、織 人員落實 目經、業 保 制度落實 理主 證 責任落實集 項 項

開 工程開工報告審批制工 設計文件復核制前 施工組織設計審核制檢 測量雙檢復核制查 進場材料檢驗制

工程經理質量責任制質檢工程師質量責任制試驗人員質量責任制測量人員質量責任制材料人員質量責任制團 目 思想教育 目

機械設備人員質量責任制

文件資料掌握程序部公 部司 本

經TQC教育 理

分級分段技術交底

教育人員質量責任制

記錄掌握程序保 質量教育 、

治理評審掌握程序質 項 量 目

責任教育 工

施 工程試驗檢測制

培訓掌握程序管 分

隱蔽工程檢查簽證制

內部審核掌握程序理 部體 質

審 圖 工

中 分項工程質量評定制檢定期與日常工程檢查制

工區長質量責任制兼職質檢員質量責任制

不符合掌握程序系 量 施工方案 、 查

訂正和預防措施控運 管

技術標準 安

班組作業“三檢”制

操作工人質量責任制

物資選購掌握程序保 質 關鍵工序掌握措施行 理 測量放樣 環

事故處理報告制

施工過程掌握程序領 體 證 試 驗 保

特別工序掌握措施

監視和測量裝置控部導 系 技術資料 長小 運 組 行 施工領 材料質量 施工導 小 工 機電設備 區設 保 人員素養 長計 證 工序掌握代 流淌治理表

事故處理報告制最終檢驗試驗制工程驗收交接制質量保證體系圖〔體系圖中相關內容見《質量保證體系〕-4---10-第四章質量治理責任制第十一條建立和落實工程質量領導責任制。本工程質量負全面責任，各工區長對在管轄的范圍內工程質量負總肯定的工程治理實踐閱歷。二、建立工程工程負責人責任制。各工區要依據設計圖紙、施工治理負責人和技術負責人對施工質量應負相應的法律責任和技術責任。各單位要把質量責任分降落實到各個崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質量治理體系。三、建立工程質量終身負責制。分部工程經理、工程副經理、總治理負責人和技術負責人、質監〔檢〕人員、計量測試人員對工程質量負相應的治理、監視和技術責任。凡發生工程質量大事故、重大事故、特大事故的，不管責任人調到哪里工作，擔當什么職務，都要依據情節追究其相應的責任。第十二條分部工程經理對本工程的質量治理工作負主要領導責任。其主要職責是：一、貫徹執行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局有關工QES行負責。標。效益的關系，對質量事故擔當相應責任。四、把握本工程的工程質量狀況，籌劃打算重大質量改進措施。程質量檢查，嚴格執行質量獎懲制度。保工程質量信譽評價、考核取得好成績。第十三條本工程分部工程副經理對本分部工程工程的質量工作負主要的治理責任。其主要職責是：和治理本工程的質量工作，對分部工程經理負責。二、審核施工方案、施工組織設計及質量打算，對“四”成果的運用準時進展指導、推廣和總結。三、審定本工程分部質量規章制度。措施。五、針對工程質量的薄弱環節，組織各工區長部進展質量攻關，確實解決好影響工程質量的技術問題。第十四條本工程分部總工程師對本分部工程工程的質量擔當技術領導責任。其主要職責是：一、貫徹執行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和集團公司有關工程質量的方針、政策、法規和指令，負責有關施工技術標準和質量驗收標準及質量打算的有效實施。技術方案的制定，并隨時檢查、監視和落實。負責組織本工程分部各應用技術、工藝、設備、材料科技成果和工法。三、組織制定質量保證措施，把握質量現狀，對施工中存在的質量問題，組織有關人員進展技術攻關，分析緣由，制定整改措施和處理方案，并限期改正。QC掌握。五、負責各工區的技術指導、質量監視工作，有權制止不重視質量的行為，對不合格工程有權責令施工單位停工或返工。六、參與質量事故的調查，從技術上分析緣由，提出整改預防措施。第十五條本工程分部安質環保部質量職責一、認真學習國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和京石指令，對下準時傳達，并對貫徹落實狀況監視檢查。二、在本工程分部經理、總工程師領導下，負責本工程分部工程的質量監視、檢查、治理工作，對工程質量負全面監視責任。針和目標，組織實施并監視檢查落實狀況。四、參與工程開工預備工作，施工中定期檢查、催促、指導工區建立各項質量制度和質量保證措施的實施?；螂[患，有權加以制止和訂正，必要時發出《工程質量問題通知書》〔附表，提出整改措施，限期改正，并驗證落實狀況。六、建立根底臺帳，并按規定上報各種資料，組織、參與質量事故的調查處理和驗證落實狀況，并對有關單位和個人進展懲罰。七、參與、組織本工程分部質量檢查和評比，對工區的質量狀況做出評價，實施本工程分部做出的獎懲打算。QCQC料。九、負責推廣質量治理先進閱歷，收集歸檔質量事故處理材料。第十六條本工程分部工程部質量職責一、負責工程工程分部施工過程掌握，制定施工技術治理方法。二、組織工區技術交底并落實，進展質量教育，標準工區施工行為，確保按圖標準施工，組織隱蔽工程檢查、預驗、驗收，編制施工打算。三、負責本工程分部工程施工組織設計的編制、測量治理、技術交底、供給驗工計價必需的技術資料、組織和指導編制竣工資料。組織推廣應用技術、工藝、設備、材料，努力開發成果。四、參與技術措施編制、審查工作，催促工區實施。制定切合實質量的技術問題。施工中統籌安排，組織均衡生產、文明施工，搞好施工現場標準化治理。負責全面質量治理。大質量事故提出加固、補強或其他技術措施。六、負責對“四”科技成果和工法進展爭論，加強對重點工程工程“四”技術的指導，充分發揮科技工作在質量上的保證作用。第十七條本工程分部物資部質量職責一、對所選購的工程設備、材料的質量負責，負責設備、材料進場驗收、入庫保管，確保性能完好。二、參與因設備、材料緣由引起的質量事故調查處理，依據選購合同追究供給商的責任。第十八條工區長質量職責一、對本工區施工的工程質量負全面責任。工程質量治理的方針、政策、法令、各種制度，針對本工程分部工程編制實現質量目標的治理和技術保證措施，并落實到各工程隊。三、組織常常性的質量檢查，抓好典型，開展創優活動，行使質落實措施。對違反操作規程、質量低劣者責令改正或返工。四、組織對職工進展“質量第一”的教育，推行全面質量治理，活動閱歷和成果材料編寫。五、嚴格按施工程序辦事，文明施工，隨時把握工程進度、工程質量狀況。樂觀推廣應用“四”科技成果和工法，組織進展工程質量評定。六、組織均衡生產，正確處理質量與工期、質量與效益的關系，當工期、經濟效益與質量發生沖突時，要優先保證工程質量。對因搶擔當責任。第十九條工區總工程師〔技術負責人〕質量職責領導責任。二、組織圖紙會審，主持編制質量保證措施、作業指導書、工藝標準、質量內控標準等，負責向施工人員進展技術交底；嚴格執行上級有關規定及企業質量治理體系文件。QC活動成果材料編寫上報，確保創優目標的實現。四、檢查、監視隱蔽工程質量檢查和驗收，準時通知駐工地監理人員檢查簽證。，依據處理意見組織具體實施。六、對因技術交底不清、施工方法不當或技術指導失誤、監視檢查不夠造成的質量事故負技術領導責任。其次十條質檢工程師質量職責QC針、政策、規程、標準、標準，以及上級頒發的規章制度、指令、措施的落實狀況。二、依據本工程分部工區的質量目標、創優規劃，制定并實施質量保證措施和質量改進措施。三、監視、檢查施工人員進展自檢、互檢、交接檢，確保工程質量符合規定要求。四、深入施工現場，對隱蔽工程進展檢查，符合標準后填寫隱蔽工程記錄，按規定請施工監理或業主現場代表簽字認可。五、按“驗標”要求，對分部、單位工程進展檢查評定，填寫分部和單位工程質量評定表。報工程質量狀況報表和質量事故報告。其次十一條工程隊長質量職責一、對所負責工程的施工質量負直接領導責任。二、組織學習、落實上級有關質量的文件和指示，對職工進展國家有關質量的法律、法規的教育，提高職工質量意識，針對施工工程特點有打算有步驟地組織培訓學習施工常識。施工組織設計、施工工藝、技術措施、作業指導書、操作標準組織施〔自檢、互檢、交接檢〔檢查上工序、保證本工序、效勞下工序定工作。四、嚴格按施工程序辦事，正確處理質量和進度，質量和效益的組織重點部位、重點工序的干部跟班作業，確保質量。五、建立成品保護制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施工中已完部位進展有效的防護，防止在交工前發生意外損壞。其次十二條質檢員質量職責各級質檢員對自己職責范圍內的全部應當檢查并簽字的工序質量負監視檢查責任，其主要職責是：一、認真學習有關質量法規，弄通弄懂施工標準、設計文件和驗評標準，提高自己的現場質量檢查水平和內業水平，持證上崗。二、加強現場質量檢查，準時覺察問題，準時提出整改措施，把站監視，按規定檢查并簽署有關質量檢查記錄。保證措施的制訂、審查和修訂。四、對違反質量治理規定的單位和個人，有權簽發“工程質量監五、對不聽勸阻的違規操作、偷工減料行為，要準時向施工隊領導反映，必要時，有權越級向上級反映工程質量狀況。六、對質量意識差、粗制濫造行為嚴峻的外部勞務人員，有權向施工隊領導提出辭退意見。QC策。相應責任。第五章質量治理根底工作其次十三條建立健全質量治理體系。認真貫徹實施ISO9000全方位、全過程的治理體系，以適應“企業自控，社會監理，政府監視，用戶評價”的工程質量治理機制。其次十四條質量教育體員工進展質量意識教育?！矅朗卦O計標準、嚴守操作程序、嚴用合格材料、嚴格辦事程序、嚴格履行合同，不斷提高一線作業人員的綜合素養，以良好的工作態度來保證工程質量。的學習，做到人人懂標準、講質量，讓干好工程質量變成每位員工的自覺行動。其次十五條質量保證職責，健全各種質量治理規章制度，配備得力人員，確保工區質量管理體系的有效執行和落實。二、嚴格按質量保證體系要求，做好各項質量保證工作。標準施工行為，保證每道工序質量均處于受控狀態。以點帶面，確保每項工程開工必優，一次成優。四、針對不同工程的特點，增加必要的質量投入，樂觀推廣承受技術、工藝、設備，依靠科技進步，提高工藝水平，確保工程質量。五、工區要組織制定工程質量內控標準，標準細部施工方法，提高操作水平，抑制質量通病，提高工程觀感質量水平。記錄，標準質量治理行為。其次十六條質量記錄規定和要求做好各種質量記錄，保證質量記錄與施工進度同步進行，質量記錄要做到填寫干凈、標準、用詞恰當，描述具體，真實準確，標識清楚，具有可追溯性，歸檔準時，保存完好。第六章工程質量檢查制度其次十七條工程質量檢查本工程分部每季度至少要對各工區進展一次全面工程質量檢查，析，找出主要緣由，準時提出整改措施和處理意見，并限期訂正。工程質量檢查主要分為開工前、施工過程和竣工驗交前檢查三個階段。一、開工前檢查的內容及要求：1、工區是否已經建立質量內控體系、創優規劃和保證措施，2、工區設計文件、施工圖紙是否經審核并據此編制了施工組織設計或施工方案；3、工區各專業施工前的現場調查和復測是否已進展，是否已進展否已編制作業指導書；4、工區承受的技術、機具設備、原材料以及施工人員，質量治理人員等資源配置是否能滿足現場施工環境和工程質量需要。二、施工過程檢查的內容及要求在施工中應對工區以下工作常常進展抽查和重點檢查：1、工區質量自控體系是否合理完善，有關保證工程質量的措施和治理制度是否落實。2、施工測量及放線是否正確，精度是否到達設計要求，是否按設計圖紙、標準、技術交底要求施工，構筑物各部位構造尺寸是否符合設計及標準要求，操作方法是否正確，質量是否符合驗收標準。3、原材料、成品、半成品、建筑構配件、商品混凝土是否按規說明書。4、土石方填筑各項指標是否按規定頻度進展檢測并符合要求，施工時砼、砂漿協作比是否符合要求，砼、砂漿試件組數及檢測指標是否符合要求，砼試件同條件養護是否標準、記錄是否真實。5、工程工班是否嚴格執行自檢、互檢、交接檢制度，并有相關記錄，施工日志填寫是否符合現場實際，質量描述是否完整，施工原始記錄是否填寫完整、記載真實。三、竣工驗交前檢查的內容及要求：1、是否已完成建設工程設計和合同商定的各項內容；2、是否制訂了已完單位工程的保護措施并認真執行；3、核對工程各部位尺寸、完成數量及工程質量是否符合合同、設計文件、驗標的要求；4、各種記錄是否齊全達標，是否有完整的技術檔案和施工治理資料；5、是否有建設、勘察設計、施工、監理單位分別簽署的質量合格文件；6、復查核定驗收狀況，如覺察問題應立項處理，限期整改；7、是否已按規定進展了各種檢測試驗，其結果滿足要求；四、本工程分部領導和有關部門質檢員要常常深入工區施工現工程的檢查1、隱蔽工程由工區專職質量檢查工程師自檢合格后，邀請監理程簽證后應馬上隱蔽。2、監理工程師因故缺席，由其托付人代檢簽證時，要做好記錄，事后必需請監理工程師準時補簽認可。3、檢查中覺察地質與設計不符，應準時上報建設單位解決，必要時邀請設計單位共同爭論處理。對覺察的問題要做到“四有”即有分析，有措施、有落實、有驗證，上道工序不檢”中發生的質量問題，由工區〔隊〕質檢員準時記入施工日志，并限期消項，整改后進展驗證，做好記錄。其次十八條工程質量等級評定及核定和把握有關工程檢驗評定標準。二、對已完工的檢驗批、分項、分部工程的施工質量由各工程隊報有關部門核定。三、檢驗批、分項、分部、單位工程的質量等級核定，應依據驗標、行業有關規定或業主〔監理〕的規定進展。其次十九條驗工質量簽證責檢查簽證。有以下狀況之一者，不予驗工質量簽證。一、工程質量不合格須返工或待處理者；二、缺少應具備的隱蔽工程檢查證或經檢查簽證不合格者；三、成品、半成品、原材料未進展進貨檢驗和試驗不合格者；四、未辦變更設計手續，擅自變更設計者。第七章工程質量狀況報告第三十條工程質量狀況報表程質量狀況報表〔總質表一、總質表二〕及工程質量簡要狀況。六月〔總質表一、總質表二二、工程質量狀況總結結”應對質量治理狀況和工程質量狀況認真分析，確定成績，找出問題，提出改進措施，制定下步目標，經主管領導審查，書面上報。第三十一條工程質量事故凡因設計錯誤、審圖有誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不誤，不符合設計要求，達不到《驗標》標準，一般需做返工、加固處理均構成工程質量事故。工程質量事故的處理按鐵道部鐵建設[2023]171第三十二條大事故、一般事故及工程質量問題。1000導致鐵路交通重大及以上事故，或對運輸生產、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產生重大影響。15001000全、工期、投資等產生很大影響。11005002．直接導致鐵路交通一般事故，或對運輸生產安全，以及鐵路建設安全、工期、投資等產生較大影響。四、具有以下情形者，屬工程質量一般事故：1100安全、工期、投資等產生一般影響。五、具有以下情形者，屬工程質量問題：100輸生產安全及鐵路建設安全、工期、投資等產生影響，且施工單位自行整改到位的。第三十三條有效措施，搶救人員，防止事態擴大，并保護事故現場。第三十四條工程質量事故報告制度12〔附表6〕的要求用或電傳、電報報告本工程分2部，并通知業主、設計、監理等駐現場有關人員，本工程分部安質環保部接到報告后，馬上上報本工程分部主管領導。24部提出書面報告，逐級上報，報告內容包括：1、發生的時間、地點、工程工程；2、發生的簡要經過、損失狀況；3、發生緣由的初步分析；4、實行的應急措施及事故掌握狀況；5、處理方案及善后事宜。第三十五條對重大工程質量事故責任如有異議，可報請建設單位裁決。第三十六條即：對事故緣由沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴峻處理不放過；寬闊職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。第三十七條調查，并負責整改到位；屬一般事故由本工程分部調查處理，并將質量特別重大事故的由鐵道部成立工程質量事故調查組進展調查處理。第三十八條工程質量事故的調查處理必需做到：一、查明事故發生的過程、損失狀況和緣由；二、組織技術鑒定；三、查明事故責任單位、主要責任者，明確事故性質；四、提出工程質量事故處理的方案；五、提出防止類似事故再次發生的要求；六、對事故責任單位提出處理建議；七、提出事故調查報告。質量事故處理完畢后，填寫《工程質量事故結案表〔附表有關資料附在其后，整個過程中的有關資料進展歸檔。第八章工程質量獎懲制度第三十九條的重要手段。工區應依據實際狀況，建立內部鼓勵約束機制，充分調動全員創優質工程的樂觀性。第四十條5000－10000QC工區依據所在原單位的有關質量嘉獎的文件規定執行。第四十一條工程質量事故的懲罰凡發生工程質量事故，一律實施懲罰。一、發生工程質量問題由本工程分部對有關責任人和工區酌情懲罰。二、發生一般質量事故10-20%1-1.5%罰款；三、特別重大事故、重大事故、較大事故的懲罰規定120-30%計罰，對責任人各按事故損失總額的1.5-2%罰款；工區發生工程質量重大事故的，按事故損失總額的10-20%計罰，對責任人各按事故損失總額的1-1.5%罰款；發生工程質量特別重大事故的，對工區按事故損失總額的5-10%計罰，對責任人各按事故損失總額的0.5-1%罰款。2、凡發生特別重大、重大、較大工程質量事故的工區取消年度能評為先進個人和擔當重要職務；3、發生特別重大、重大、較大工程質量事故的工程不得參與京石客專公司優質工程的評比；4、觸犯法律者，依法追究其刑事責任。第四十二條工程質量投訴或曝光的懲罰訴、通報或曝光，在社會上造成肯定影響的，每發生一起，罰責任工1-5500-3000元。第四十三條并追究工區領導和業務部門的責任，依照上述條款加倍懲罰。第四十四條上級部門頒發的《質量檢查證》的專職質檢員，有以下懲罰權力：500〔附表，交本工程分部財務部門直接轉工區實施扣款處理。二、對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料和違章作業的施工隊或個最終進展驗證。第四十五條行政處分；觸犯法律者，由公安機關依法追究刑事責任。第四十六條200-2023元的罰款或撤銷其質量檢查資格，收繳質量檢查證，觸犯法律者，由公安機關依法追究刑事責任。1、工作不負責、不認真履行職責而釀成質量事故者；2、未認真進展隱蔽工程檢查簽證或漏檢而釀成質量事故者；3、驗工簽證時未按規定認真進展檢查而造成較大損失者。第九章附則第四十七條各工區應依據本方法，制定本單位的實施細則。第四十八條作業指導書等有關技術規定的質量治理制度參照大西客專四電集成工程工程部下發文件執行。第四十九條本方法自下發之日起執行。1質量記錄臺帳檢查表檢查部門： 被檢查單位： 得分：序號 檢 查 項 目

檢查狀況 序號

檢查 工程

檢查狀況1 工區目標的制定〔安全、質量、環境〕37開工報告2 危急源辨識評價38施工安全技術書面交底重大危急源應急措施、預防措施、治理方339填寫施工日志案4不合格訂正〔預防〕措施通知單40工程檢查記錄表5及實施檢查記錄41工程質量狀況表6環境因素辨識評價42質量狀況月、季報表7〕環境因素應急措施、預防措施、治理方案43業主、監理信息溝通及處理記錄8應急預案培訓學習記錄44變更設計通知單9應急預案演練記錄45作業指導書及學習記錄10法律法規及其他要求清單46成品保護措施實施狀況記錄11有效文件清單47施組實施狀況檢查記錄12收、發文登記簿48分項工程/檢驗評定表13質量記錄名目表49分部工程評定表14物資選購授權托付書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗收記錄點收臺帳52不合格品分類標識17領〔用〕料單53電纜埋設檢查記錄18物資標識54電纜特性測試記錄19物資盤點、自點記錄55地線埋設檢查記錄20機械設備使用打算表56電源設備絕緣檢測記錄21設備臺帳57工程自檢驗收記錄22機械設備操作規程58工程質量問題信息臺帳23機械設備運轉記錄59竣工驗收報告24設備檢查記錄60合格勞務分包方名冊25機械設備技術狀態評定記錄61勞務分包方推舉審批表26工區部組織構造和崗位設置62勞務分包工程工區申請表27工地勘察報告63勞務分包方使用表28設計文件審核意見64勞務分包方培訓教育29工程定測記錄〔臺帳〕65培訓需求打算申請表30施工合同及學習記錄66員工培訓成績登記表31施工組織設計及學習記錄67特種作業人員培訓登記表32工料機分析68計量器具臺帳33材料打算表69計量器具周期檢定表34材料設備送檢記錄70安全防護及勞保用品臺帳35檢驗批記錄71試驗報告3636隱蔽工程記錄72進場材料報驗總分150檢查組簽字： 責任人簽字： 年 月 日2工程質量問題通知書質通字〔〕號：于月日對你施工現場的工程進展了質量檢查，覺察以下質量問題，須馬上實行措施進展解決，并將解決狀況在月日前報核備。發發現的問題及要求改進意見監察機構：監察人：年月日改進狀況施工單位：負責人：年月日驗證驗證狀況狀況人附表3工程質量問題罰款通知單質罰字〔〕號受罰工區〔個人〕受罰工區〔個人〕工程名稱處罰緣由處罰打算姓名簽發單位質量證號檢查員日期附注：附注：1．依據集團公司工程質量治理方法，受罰工區〔個人〕接本通知單后，102．本通知一式四份，分別由受罰單位〔個人，簽發者、簽發單位、財務部門各持一份。附表4年 月〔季〕工程質量狀況報表〔一〕施工施工單名稱項目位路基填土混凝土試件水泥砂漿試件分項工程檢查檢查數(萬方)1合格數(萬方)2率%345率%678率%9完工項數10檢查項數11檢查率%12評項13合計-26-附表5年 月