安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司-#--礦山分廠職責與業務范圍礦山分廠是公司主要生產單位，承擔窯系統生產的石灰石保供，根據國家相關政策法規和標準，制定礦山的相關專業管理制度和管理流程，負責生產過程進行控制與管理，確保提供的質量合格的產品和服務，滿足下道工序需求，實現安全文明生產。職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準、管理規劃制度建設1、修訂完善礦山開米工藝、安全、環保等專業管理制度。2、根據公司發展需求和實際管理運行需要適時編制管理標準和相關專業管理制度，組織研討、修改、完善后上報公司下發執行。3、匯編已下發專業管理制度供新建企業借鑒。4、每年對本部門制定的品質、工乙、安全、環保等各項專業管理制度進行年度評審。編制、修訂《英德龍山（海螺）礦山分廠考核標準》、《礦山分廠崗位職責匯編》《安全管理匯編》《礦山分廠工作標準》《礦山分廠質量管理實施辦法》等專業管理制度職能辦主任/調度長/各工段長/安全環保主管分廠廠長各工段對新建制度提出專業管理建議。1、結合公司專業管理制度要求和分廠實際，細化制定符合自身實際的各項管理制度。

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準生產組織1、依據公司下達的年度生產作業計劃和質量管理要求，做好全年的采場規劃，并制定分廠龍尾山、長腰山年度、月度開采作業計劃。月度開采計劃采礦工段長、調度長、廠長助理生產品質處對質量管理提出要求1、長腰山按出礦要求排定節點計劃、完成米準開拓。2、龍尾山排定七條線作業計劃。、管理規劃生產計劃編制依據分廠年度計劃，按照'開延礦量，采準礦量，可采礦量。‘之間關系切實作好菜準，剝離，備礦的計劃及其實施。根據月度生產計劃，負責石灰石開采的穿爆，產運，破碎及輸送工作。在穿孔之前負責爆破負責人審核，報公司批準后，方可作為穿孔作業依據。按照爆破設計要求測量，定點鉆孔作業，誤差不超過30厘米，對土，石，溶洞等情況做好記錄，為裝藥工作提供實際依據。爆破作業依據批準的爆破設計進行。遇特殊情況由分廠爆破負責人依據國家規程進行現場處理。根據石灰石對唱的儲存情況，合理安排鏟裝，運輸及破碎設備的開停時間。鏟裝管理辦法、采礦工段長、調度長、廠長助理生產品質處對質量管理提出要求1、制定考核標準、保供方^案

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準做好粘土開采，破碎，輸送及堆料工作。切實抓好米場排水，道路修建及維護工作，確保堆棚存量合理保證雨季正常生產。作好質量搭配，提高資源利用率負責建立礦山各種生產報表，臺帳并及時上報公司及相關部門。生產日報職能辦主任/采礦工段長/調度長/自營工段長廠長助理相關部室、專業委員會協助進行技術推廣每天上報生產日報，按時上報月報。、開采安全管理安全管理1.認真貫徹施彳丁法規和公司規章制度，建立健全礦山安全管理制度和管理網絡，定期召開安全例會，堅持安全早會制度，做到重大人員，設備事故避免發生。安全生產管理考核標準職能辦主任/安全主管廠長助理生產品質處建立、完善本單位安全管理體系。2.認真作好員工上崗前，轉崗安全和技能培訓工作，協助辦理特種設備操作，爆破工有關證件，并做到持證上崗。《整改通知書》、師徒合同、上崗承諾書職能辦主任/安全主管廠長助理生產品質處對存在問題及時進行整改，并將整改結果上報。3.遵守國家規定，負責對火工材料保管，使用全過程的安全管理，加強對炮地的管理，杜絕“三違”確保萬無一失。《整改通知書》、檢查通報職能辦主任/采礦工段長/安全主管廠長助理生產品質處/安監局

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準1.負責對礦山周圍重點地段的監控，實施爆破和鏟裝作業時，必須考慮對山下建構物的影響，制定安全防范措施，并組織實施。職能辦主任/采礦工段長/安全主管廠長助理生產品質處、設備管理建立健全設備安全操作規程和設備檔案，負責礦山設備使用，日常保養以及維護工作。建立健全設備運行和維修臺帳，做好預檢預修工作，配合做好設備事故處理工作。負責本部門備品備件計劃的申報工作。設備管理制度、備件評審制度設備主管/維修工段長廠長助理設備處每月15日前上報備品備件計劃。

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準負責工程設備，車輛的維修和日常管理工作。負責所轄區內電力室管理及停送電管理。負責對外加工油管。車輛報修制度、停送電制度設備主管/維修工段長/破碎工段長/運輸工段長廠長助理設備處/供應處1、負責大修車輛檢修驗收；2、對外加工油管質量驗收。四工程建設1.負責公司全部工程建設的場平，道路，和部分工程用隨時的生產工作，全力以赴為工程儉省創造施工條件，降低工程造價。自營工段長/長腰山工段廠長助理生產品質處/工程處自營工程量核定

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準五.基礎管理建立健全內部管理制度，理順工作流程，編制各類報表，臺帳，建立績效考核制度并組織實施。以月度計劃和公司下達的成本指標為依據，層層分解，做好工序成本的測定和考核，提高臺時產量和設備運轉率，降低生產成本。負責采場管理工作，防止不平現象，做好道路，排水通暢，路面平整，實施綠化美化，爭創一流礦山。完成公司領導交辦的其他工作周工作例會紀要、辦公會紀要職能辦主任/調度長/各工段長/安全環保主管分廠廠長辦公室制定勞動競賽方案，以日保周、周保旬、旬保月，保證生產任務完成。

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準、品質管理客戶投訴處理1、制定客戶投訴處理辦法和不合格品仲裁管理辦法。2、接到客戶投訴時，及時了解事件經過和原因，指導子公司對客戶投訴進行分析，明確應對措施。3、銷售部和子公司處理不了的，品質部制定應急處理措施，在8小時內派員趕赴現場處理。4、責任主體為使用方時，指導子公司對客戶進行技術指導和售后服務，并跟蹤用戶的后續使用情況。5、責任主體為生產子公司，屬于一般質量事故和質量事故時，督促子公司及時制定處理方案，提出改進建議和要求，并跟蹤子公司整改情況。根據相關制度落實產量核減工作。6、責任主體為生產子公司，屬于重大質量事故時，立即向公司主管領導匯報，并趕赴現場指導子公司制定糾正和預防措施，進行售后服務工作；負責事故的調查、分析，確定事故性質和責任人，提出處理意見，形成處理報告；根據相關管理制度進行質量責任追究和落實產量核減工作。《客戶投訴處理辦法》《不合格品仲裁管理辦法》《客戶投訴記錄》《投訴處理方案》《客戶投訴處理報告》《質量事故處理通報》品質主管/研發主管副部長1、銷售部對制度提出修改意見。2、銷售部接到市場投訴后，工作時間4小時內派員到現場核實情況并予以處理。現場處理不了的在4小時內反饋品質部。3、銷售部現場配合進行售后服務，協助完善相應補救措施，消除不利影響。4、人事部、財務部落實質量責任追究和產量核減工作。1、嚴格按照相關制度執行。2、子公司接到客戶投訴后，200km內8小時趕到現場，超過200km的8小時內派人趕赴現場。3、現場進行技術指導和售后服務，并及時將相關處理報告報品質部備案。4、成立事故調查組，現場取證、分析事故原因及責任人的確定，制定處理方案報品質部申批后執行，執行處理意見和落實預防措施，跟蹤用戶對處理意見的反饋，編寫處理報告報品質部。5、組織改進，完善內部管理制度，提高防范能力。無相關制度，扣年新系數0.02。發生一次重大質量事故，扣當月考核分10分，扣年新系數0.02。未及時進行技術指導和售后服務，扣當月考核分2分。未指導制定處理方案，扣當月考核分2分。指導后未跟蹤用戶對處理意見的反饋，扣當月考核分1分。未根據相關制度落實產量核減，扣當月考核分2分。

職責本部門業務范圍生成文件/報告單位執行人單位負責人涉及相關部門特別說明各工段職責范圍考核評價標準、品質管理新建企業品質管理1、做好大宗原燃材料的前期選點的質量技術論證工作。2、組織硅鋁質、鐵質及混合材等現場普查和質量確認，審定配料方案，會同各子公司做好投產前的準備。3、提供質量管理文件范本，對新建化驗室進行預驗收，提出改進意見并跟蹤指導改進。4、指導辦理化驗室合格證。5、制定配置標準、編制化驗室儀器設備配置清單、試驗材料配置清單。6、組織研討、審核試生產質量控制方案，提出改進意見，現場指導試生產期質量控制。《原材料調研報告》《規章制度》《操作規程》《化驗室設備配置清單》《試生產質量控制方案》品質主管/基地管理/粉磨站管理副部長1、發展部提交大宗原燃材料的普查報告。2、供應部確認外購輔材的供應渠道；負責試驗材料配置清單的采購落實。3、裝備部按照設備配置清單報批、購置。1、大宗原燃材料的踏探、選擇，配料方案的編制和報批。2、根據統一文件版本，結合實際修訂管理制度、記錄和臺帳，建立質量管理體系，對預驗收提出的問題組織整改。3、負責確定儀器設備及試驗材料的到貨時間；儀器設備到貨后驗收；負責儀器設備的安裝、調試、校驗和建立設備檔案及管理臺帳。4、編制試生產質量控制方案、根據品質部審核意見修改完善、組織落實，確認備妥條件，組織試生產。未開展前期調研工作，扣當月考核分2分。未按時完成硅鋁質、鐵質及混合材等現場普查和確認，扣當月考核分2分。未提供質量管理文件范本,扣當月考核分2分。未對新建化驗室進行預驗收，扣當月考核分2分。未對預驗收所存在問題指導改進，扣當月考核分1分。未按時完成新建子公司化驗室儀器設備和試驗材料配置，扣當月考核分2分。未認真審核質量控制方案、配料方案，扣當月考核分2分。

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