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文檔簡介

庫房資采購管理制度一、概述庫房資采購管理制度是指對企業在庫房資產的采購、保管和管理制定的一套規范流程和操作細則。企業為了保證資產的安全、有效和規范運營，需要對庫房資產采購、管理、保管以及質量控制等方面制定相應的管理制度和流程，以維護企業的運營效率和金融利益。二、庫房資產采購管理流程1.采購計劃編制根據業務需求和庫房存量，編制采購計劃，明確采購流程和需求量，并審批通過后進行采購。2.供應商評估對采購藥品的供應商進行評估，包括供應商資質、產品質量、配送能力、售后服務等方面的考慮。評估結果作為選擇供應商的參考依據。3.備案管理將采購計劃及供應商評估結果備案，以備紀錄和審計檢查之時使用，確保采購過程的公正和透明，并便于追溯。4.采購流程制訂采購規劃、編制采購合同、采購商務談判、采購付款等流程，確保采購過程的合法合規，并堅持公開、公正、公平原則進行采購。5.供貨商質量管理對采購取得的物品進行質量檢查，要求供應商提供合格證明和售后服務。對質量檢查不合格的物品平退回供貨商，并建立相應的整改制度。6.財務及賬務管理采購過程的物資、服務的收付款管理等應受到財務、會計部門的監督，對采購費用及時計算妥善核算。三、庫房資產保管管理1.職責分工由專職管理人員，按照標準流程進行資產、倉庫的保管及貨物的集中管理。設置專門的保管區及垃圾處理區，并分別制定明確的管理制度。2.貨物存放要求資產存放規整化、分類化，盡量采取先進設備和現代化的保管倉庫。對貨物進行實時監控，確保庫房資產安全、完好。3.入庫管理入庫的資產必須根據前期準備清單進行核對，經驗收合格后方可實施入庫。對有損或者缺失的物品及時追蹤處理。4.出庫管理出庫申請應按照規定流程進行，資產責任人應嚴格執行出庫規定，確保庫房資產安全、完好。5.盤點管理每年底，對庫存物資進行盤點清查，對不合格、不受控制區域內的貨物需立即做出處理，定時更新資產流轉信息文件，并到財務部門辦理相應的固定資產登記和管理手續。四、質量管理為確保庫房資本質量，應從采貨、出庫兩個環節出發，對所涉及貨物的原料、加工、質量控制、經營、售后服務等環節進行管理和監督，確保供應商高質量的貨品供給，同時要求公司自行認真進行篩選匯總審核，以確保杜絕因為進口來源對庫房進行腐蝕的詳細記錄和管理。五、修訂和責任本制度的出臺和修訂應選定領導小組制定方案，由公司總經理簽署，并由各部門負責人負責責任的明確化。各部門應嚴格按

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