審計助理年終總結篇一：審計助理個人總結

2022年-2022年度個人總結

前言

2022年1月，我應聘成為瑞華會計師事務所〔特殊普通合伙〕、的一員，承蒙指導信任，我履職集團高哲審計部審計員崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經歷和知識。

2022年-2022年度，在公司指導的關心和指導下，我參與2022年度年報審計、專項審計和管理咨詢業務，編寫〔復核〕審計工作底稿與審計工作報告，組織工程組審計人員進展業務學習。經過大家的共同幫助和自己的努力，在工作獲得了我自己認可的成績，主要表如今：1、在國有企業大工程上擔任了工程組負責人，負責企業溝通和工程助理的工作復核；2、較去年相比，個人工作才能逐步進步，審計工作也逐步標準；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解。但仍存在一定的缺乏，這與指導對我的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導的信任，有團隊伙伴們的理解、支持和配合，再加上我會勤奮工作、以身作那么，我想我日后的工作一定會干得有聲有色。下面我從兩個方面匯報個人工作：

一、2022-2022年度工作總結

1、2022年國電華北集團分子公司年報審計

本年度年報審計印象最深的是我擔任了國電華北集團山西四家火電廠的現場負責人，汲取上年的經歷教訓，現場對于其他助理的幫助，工作上的催促和指導我更加關心和注重了，且較去年相比我考慮

問題更加深化了，作為這個火電工程的工程組負責人，我覺得今年的進步較以往進步都很大，當然這些進步離不開我的工程經理的幫助，給了我開闊的思路和追根究底的思維，讓我對于年報審計積累的更多的經歷。

為確保審計工作順利進展，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進展現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步工程組的認知度。通過預審培訓進步了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超〞的氣氛。

2、審計部日常事務管理

1〕加強學習，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質與才能息息相關。為更進一步掌握內部審計準那么、標準和最新的內審制度，我積極努力的學習本專業的會計準那么和會計制度，此外我還預備多學習些感興趣的專業，如管理咨詢業務知識等。平時注意搜集、學習與詳細業務相關的一些知識，如稅務、管理咨詢等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前重要審計人員的缺位。

2〕不斷學習，積極進取

為了逐漸進步我們審計人員的業務才能，高所提供大家共同學習的時機，每當空閑時間，高所都會組織培訓，明確和部署工作重點，討論審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進展內審工作經

驗分享。

3〕工作嚴謹，注重細節

要做好審計工作，需要進展大量根底性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，搜集相關證據，提取有用信息。審計根據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系親密，往往一個細小的過失和忽略，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的根據。

這次高所組織的工程組內部檢查，我發現了自身審計工作上仍然存在忽略和失誤，日后需要更加認真仔細，汲取教訓，努力學習改正。

4〕溝通協調，注重實效

審計報告是指導決策的參考根據，質控對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同被審單位的的交流與溝通，爭取做到零誤差。

二、2022年下半年-2022年的工作方案

在過去的一年里，我個人的工作雖然獲得了一些成績，但是，我也深知自己的缺乏和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，

讓責任成為一種職業習慣，實現自己的崗位價值。

1、按照集團審計工作方案，制定個人工作方案，理清思路；

2、加強個人業務學習，與大家一道共同進步業務才能、分享審計工

作經歷；

3、以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步

進步審計質量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關系和處理一切矛盾時的最高法那么；

4、結合公司實際，著眼于為公司經濟開展效勞，把效勞意識融于整

個審計過程中。對被審單位進展公平、合理、客觀的評價和監視，最重要的是針對審計過程中發現的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；

5、進一步轉換思路，改良審計方法、審計手段，突出審計工作重點，

識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事后追蹤〞逐步轉為“事前和事中的監視與風險防范〞，使審計工作向高層次開展，發揮現代審計的作用，為指導決策提供更為科學、合理的根據；

6、增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；

7、保質保量地完成指導交辦的工作。

三、結語

我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；假設再添加一把火，在99℃的根底上再升高1℃就會使水沸騰，并

產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得宏大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點〞而導致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高〞，在今后的工作中，我會一如既往地與全體伙伴一道，努力工作，盡職盡責，精于細節，“肩負責任，創造將來〞。

四、建議

鑒于本身事務所的性質流動性比擬強，多組織一些企業活動或室外拓展訓練,增強企業凝聚力，舒緩員工緊張的工作壓力。

2022年7月9日星期四

篇二：審計助理年終總結

篇一：審計工作年終總結(好范文)

xx年度總結和xx年工作方案

xxx年，我應聘成為xx公司的一員，承蒙指導信任，我履職集團審計部xx崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經歷和知識。半年來，在公司指導的關心和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶著審計部的全體同仁按照審計方案，積極主動地開展內部審計工作。組織〔參與〕xx年后續審計、專項審計和日常監控，編寫〔復核〕審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進展業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作獲得了一定的成績，主要表如今：1、xxx；2、審計人員的工作才能逐步進步，審計工作也逐步標準；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到表達。但仍存在一定的缺乏，這與指導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、xx年工作總結

1、后續審計、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發現問題〞的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶著xx審計專員對xx公司從xx、xx、

xx、制度執行、xx等方面進展了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進展，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進展現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來看，由于大局部整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續審計從xx月x日開始至x月xx日完畢，整改率到達xx%。后續審計報告如實地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，進步了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超〞的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發現的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在方案的時間內整改完畢，整改率到達xx%。本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經歷和體會：

1〕進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各

子公司學習到了許多先進的管理經歷；

2〕加深了與各子公司管理層的理解，獲得了他們的信任；

3〕更加深化地體會到自己工作責任的重大，審計監視與效勞意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進〞的原那么；

4〕在后續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地進步。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續開展的根底；更加深化地體會到“責任是職業和企業的生命線〞這句話的含義；作為監視效勞的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為標準。

2、審計部日常事務管理

1〕加強學習，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質與才能息息相關。為更進一步掌握內部審計準那么、標準和最新的內審制度，我已報名參加中國xx協會組織的xx繼續教育。平時注意搜集、學習與詳細業務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審

計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。

2〕指導業務，建立團隊

內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監視管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作才能和業務素質相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作經歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸進步審計專員的業務才能，提供大家共同學習的時機，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，討論審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進展內審工作經歷分享。

3〕建章建制，工作有據

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據xx要求和xx調整，協助xx進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對局部審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待進步。

4〕工作嚴謹，注重細節

要做好審計工作，需要進展大量根底性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，搜集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進展實地調查。審計根據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系親密，往往一個細小的過失和忽略，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的根據。但由于我個人的工作經歷尚欠缺，難免還存在工作上忽略和失誤，敬請大家批評和指正。

5〕溝通協調，注重實效

審計報告是指導決策的參考根據，xx對審計工作倍加關注，對

審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計

主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監控。xx月份開始，根據?xx費用監控審計方法?對xx公司提供的?xx費用統計表?、?xx統計表?進展分析，現該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，根據公司?xx監控審計方法?搜集、整理、分析“xx、xx、xx〞三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成指導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供指導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原那么是“及時、穩妥〞，及時地理解投訴事件的因果關系，用穩妥的方式盡快與相關人員溝通爭取最正確處理方法，防止矛盾激化。篇二：2022上半年會計師事務所審計助理工作總結

2022年上半年工作總結

2022年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，12年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在指導的帶著下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我半年來的工作做一番總結，

并從中找出缺乏，明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二、工作心得

12年是質量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不純熟到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：1.以往審計中對現金流量表的編制無法表達工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的缺乏，將快速編制現金流量表的套路用excel表格明晰表達。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制破綻，及時根據企業的實際情況調整編制方式；2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有施行，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這

方面的缺乏，將需要施行的程序用各種形式的excel表現，既標準統一了審計軌跡，又強化施行了審計必要的程序。經過一個循環的理論，新底稿真正踐行了“質量年〞的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

根據指導的部署，12年由我和孟工伙伴工作。我們小組每開展一項工作，都會從理論中探究經歷，以便更好的進步工作效率。例如：

1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進展；2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.明晰劃分權限，保證每個工程專人跟進，不出現空管的現象。在指導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了2022年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

三、工作缺乏

1.進步工作效率

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上純熟，且在業務初期沒有進展級別限定，導致前期幾乎每個公司都進展了大量的調查和理解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，指導及時發現問題，調整審計謀略，重新劃分需要進展詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經歷積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加強企業個體的深化理解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越準確。比方：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定說明細表和測試

表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何照應之前的審計程序及如何明確表達審計工程最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，假設不對企業消費流程有明晰的理解，對企業財務軟件中存貨、消費流程的設置有明晰的認識，那么對于新底稿中存貨、本錢局部的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化理解，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強自我學習

隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準那么，還要多向同事們學習和請教，彌補缺乏，不斷完善理論程度并與工作中的理論相結合，進步自身的工作才能。

著眼將來，為更好的使我部開展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙〞；比作風，促為企效勞“零間隔〞；比業務，促辦理事項“零過失〞；比質量，促效勞結果“零投訴〞；比效率，促日常工作“零積累〞。只有更好的為客戶做好本職工作和增值效勞，才

能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

篇三：審計工作年終總結

內審工作年終總結

2022年是吉林奧萊特公司推進企業改革、拓展市場、持續開展的關鍵年，同時也是審計部建立、建全公司制度、執行工作的第一年。在成立的這二個月中，審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心〞的行業開展思路，緊緊圍繞公司整體工作部署和審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司指導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結經歷教訓，更好的完成下一年度的各項工作任務，對此，我就審計方面的工作作出總結如下：一、2022年審計工作的簡要回憶

1、實在加強財務管理

根據公司標準財務管理、優化財務審核程序、提升財務效勞質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，審計部在2022年的12月份對奧萊特、匯騰二家公司的10-11月份的會計憑證進展了審計，在審計中發現了假設干問題，有些問題會對公司決策產生影響，有些問題需要財務部在以后的工作當中繼續改良，但總體來說財務部工作的完成效果還是令人滿意的，相信經過審計部與財務部的共同努力，會使公司的各種問題可以得到完美解決，為公司的安康開展鋪平道路。

2、加強車輛管理的作用

為了標準吉林奧菜特公司經濟運行秩序，加強各分、子公司的車輛管理，降低和杜絕車輛的使用風險，進步車輛使用效率，促進公司安康開展。審計部從2022年12月份在集中檢查會計憑證的同時，對公司的車輛的使用、保養、維修、加油等方面進展了詳細調查，在對公司全部23輛車進展調查取證時我們發現，北京奧菜特公司的8臺次車輛的維修費用報銷進入了吉林奧菜特財務賬簿中，并且公司有3臺次的車輛是因抵賬原因計入吉林奧菜特的，并且未在固定資產當中列示，這兩大弊端將會對財務部門年終匯算清繳關于關聯方問題產生一定的影響。我們為了保證公司車管理管理能順利、及時、有效的進展管理，目前公司己經廣泛采用了oa辦公管理系統車輛管理功能，己經大大進步了車輛的管理效率，減少了車輛審批的繁瑣，與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加強固定資產的管理，保證公司正常的經濟運行。

3、雙軟認證執行情況

2022年11月份，我們進展了一項對企業影響詳細深遠意義的一個工程，就是“軟件企業認證〞和“軟件產品認證〞，鑒于這兩項認證將會為企業帶來非常顯著的經濟效益，我們把此項任務當做是頭等任務來進展的，經過全體同仁的共同努力，在2022年12月27日，我們終于獲得了這兩項認證的認定證書，將來，我們將會享受軟件企業的一切稅收與政策優惠，包括：增值稅按3%繳納，企業所得稅實行“兩免三減半〞政策，對軟件企業的工資和培訓費用扣除政策等等一系列優惠政策，這些政策將會使公司的利潤逐漸上升，公司的開展將會更上一層樓，同時，我們要一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益〞的原那么，加強財務管理，優化資源配置，進步資金使用效益，為公司爭取更大的工程，為公司節約利稅，節約費用，讓公司長久的開展下去。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完好；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為指導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

二、2022年審計部工作的初步思路

2022年公司壯大的關鍵年，公司不僅要在廠房上進展擴建，并且員工人數也會相應增加，如何進步企業財務管理，提升經濟運行質量，對公司的長遠開展至關重要。從審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

〔二〕加強管理。

一是加強迫度建立、總公司制定根本制度、分子公司根據其特殊

性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強迫度執行情況的檢查。二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必須保證對資金的有效管理，審計部首先就是要實在履行職責，管理好各個環節，并堅持靈敏運用原那么，確保在標準的前提下，充分發揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現審計部與綜合管理部門各有一套完好的帳目，確保國有財產的不流失。

〔三〕有效監視。加強迫度執行的監視，加強對預算的執行的監視，加強資金使用的監視。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進展辦公后，集團公司財務部應對其進展的經濟業務活動進展監視，確保經濟運行有效、平安。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進展審核，保證財務數據的真實、合法。

〔四〕加強控制。加強對費用的控制，控制重大消費經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優勢減少稅負。

篇三：審計工作年終總結(好范文)

xx年度總結和xx年工作方案

XXX年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙指導信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經歷和知識。半年來，在公司指導的關心和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶著審計部的全體同仁按照審計方案，積極主動地開展內部審計工作。組織〔參與〕XX年后續審計、專項審計和日常監控，編寫〔復核〕審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進展業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作獲得了一定的成績，主要表如今：1、XXX；2、審計人員的工作才能逐步進步，審計工作也逐步標準；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到表達。但仍存在一定的缺乏，這與指導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、XX年工作總結

1、后續審計、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發現問題〞的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶著XX審計專員對XX公司從XX、xx、

XX、制度執行、XX等方面進展了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進展，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進展現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來看，由于大局部整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續審計從XX月X日開始至X月XX日完畢，整改率到達XX%。后續審計報告如實地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，進步了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超〞的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在方案的時間內整改完畢，整改率到達XX%。

本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經歷和體會：

1〕進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各

子公司學習到了許多先進的管理經歷；

2〕加深了與各子公司管理層的理解，獲得了他們的信任；

3〕更加深化地體會到自己工作責任的重大，審計監視與效勞意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進〞的原那么；

4〕在后續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地進步。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續開展的根底；更加深化地體會到“責任是職業和企業的生命線〞這句話的含義；作為監視效勞的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為標準。

2、審計部日常事務管理

1〕加強學習，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質與才能息息相關。為更進一步掌握內部審計準那么、標準和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的XX繼續教育。平時注意搜集、學習與詳細業務相關的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前XX審計人員的缺位。

2〕指導業務，建立團隊

內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監視管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作才能和業務素質相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作經歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業人員欠缺，我們