—采購授權審批制度選購授權審批制度1

第一條目的

為明確審批人對選購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關掌握措施，規定經辦人辦理選購與付款業務的職權范圍和工作要求，特制定本制度。

第二條進行授權審批

選購業務中審批人應當在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。

第三條嚴禁未經授權的機構或人員辦理選購與付款業務

1、選購員應當在職權范圍內，根據審批人的批準辦理選購與付款業務。

2、對于審批人超越授權范圍審批的選購與付款業務，選購員有權拒絕辦理，并按時向審批人的上級授權部門報告。

第四條專家論證適用情形

對于重要和技術性較強的選購業務，選購部應當組織專家進行論證，施行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴峻損失。

第五條請購

運用部門、倉儲部門及其他相關部門依據企業選購預算、實際經營需要等提出選購申請，經部門負責人簽字后，按時向選購部門提出選購申請。

第六條審批

選購經理、財務總監、總裁依據規定的職責權限和程序對選購申請進行審核、審批。

1、選購預算內選購額在X萬元以內的.，選購經理審批；選購額在XX—XX萬元的，由財務總監審批；選購額在XX—XX萬元以上的，由財務總監審核，總裁審批。

2、選購預算及計劃外選購工程均由財務總監審核，總裁審批。

3、對不符合規定的選購申請，審批人應當要求請購人員調整選購內容或拒絕批準。

第七條選購

1、選購經理依據經過審批的選購申請組織選購員進行選購。

2、選購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，經選購經理審核并提出參考看法，交總裁最終確定合格供應商名單。

3、選購部依據合格供應商名單進行選購談判，選購員擬定選購合同后，交選購經理批閱，報相關負責人審批后簽訂購貨合同。

（1）選購計劃范圍內金額在X萬元以內的選購工程合同，由財務部審核后交選購部簽訂購貨合同即可。

（2）選購計劃范圍內金額在X萬元—XX萬元的選購工程合同，須交財務部審核、財務總監審批后交選購部簽訂購貨合同。

（3）選購計劃范圍內金額在XX萬元以上的選購工程合同，經財務總監審核、總裁審批后交選購部簽訂合同。

（4）選購計劃外的全部選購工程合同，須由財務部核對后，交財務總監審核，總裁審批后，簽訂購貨合同。

第八條驗收

質量管理部門依據企業有關驗收規定對選購的商品進行驗收，對于在驗收中發現的問題應按時報告選購部門，選購員依據驗收情況進行辦理。

1、驗收過程中顯現的選購商品或勞務數量不符合企業規定的情況，選購員需提出解決方案，報選購經理審批。

2、選購的商品存在重大質量問題，選購經理組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同商量解決，解決方案報總裁審批后，選購部負責處理。

第九條付款

1、財務部應付賬款會計對選購業務的各種原始憑證進行審核，詳細審核選購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。

2、應付賬款在X萬元以內的，由財務總監審批；應付賬款在XX—XX萬元的，由總裁審批。

3、預付款與定金在X萬元以內的，財務部負責人審批即可，應付賬款在XX—XX萬元的，報財務總監審批，在XX萬元以上的，由總裁審批。

4、審核無誤后交財務部應收賬款會計開具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知選購員聯系供應商。

第十條賬務處理

1、財務部在選購單據齊全的情況下，根據《會計核算規定》按時、精確地編制記賬憑證。

2、將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。

3、每月應依據記賬憑證精確、按時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。

第十一條對賬

1、財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。

2、取得供應商對賬單，審核其余額與企業“應付賬款”余額是否全都，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之后，企業與供應商的月末余額應保持全都。

選購授權審批制度2

（一）辦事依據：

20XX年醫院制訂的《醫療裝備管理公開制度》

（二）申請購置程序：

1、科室凡需添置或更換新儀器裝備，須先填寫申請表，寫明所需購儀器裝備的名稱、規格型號、生產廠家、數量以及所需經費，由科室負責人簽名后送交裝備科。

2、萬元以上儀器裝備購置前，申請科室必需進行衛生資源、儀器裝備性能、收費標準、運用技術力量、安裝、防護條件及環保節能等可行性論證，并向分管院長匯報，少數大型貴重儀器裝備購置前，還應由院領導組織有運用單位，裝備部門等參與的實地考察。

3、依據運用科室的申請和實際需要以及醫院的發展規劃和經濟條件，結合考察論證的結果，報院醫療器械、耗材（試劑）管理委員會商量及院辦公會研討批準后實施選購。

4、單臺件30萬元以內的裝備施行院內公開招標選購，招標時必需邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參與；單臺件30萬元以上的'裝備，托付省、市有關招標部門公開招標選購。

5、購置裝備一般應在每年年底由運用單位提出計劃和申請，以便醫院布置預算資金。

（三）工作職責：

1、對科室提出的申請報告，要認真檢查，充足考察論證，嚴格把關。

2、經領導批準同意，購置儀器裝備前，要在質量、價格上擇優選擇。價格在1萬元以內的裝備由裝備科2人以上參與談定后選購。單臺件價格在1萬元以上的裝備由院醫療器械選購委員會成員共同參與談價。院外招標大型裝備由院領導直接組織選購委員會及相關人員參與談判。

3、談定的儀器裝備的價格及其它條款，應簽定正式合同，并嚴格按合同執行。

4、購置的儀器裝備到貨后，經辦人員要按合同內容具體核對驗收，驗收合格前方可入庫，移交申請單位安裝、調試運用。如所購置裝備儀器未按合同執行，達不到運用要求的，要查清責任，若責任在供貨方，要按時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤，要按有關規定賜予經濟懲罰。

（四）公開內容：

1、年內購置萬元以上（含萬元）儀器裝備臺、件及每臺、件購置價格（合同規定不公開的除外）。

2、裝備儀器購置讓利情況。

（五）公開時間、形式：

裝備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫院信息公布。

選購授權審批制度3

為切實強化本院醫用耗材集中選購工作的管理，更好的標準醫用耗材的購置和運用，依據上級相關規定和相關法律、法規，結合本院的實際情況，特修改、制訂本制度。

一、本院醫用耗材購置、運用等管理施行院長領導下的集體負責制，院醫用耗材管理委員會負責重大事項的詢問和論證，醫務處、護理部、器械科和物資供應科負責詳細管理與實施，臨床科室不得自行購入和運用。

二、本方法所稱醫用耗材是指用于醫療的各種消耗材料，包括一般消耗材料和特別消耗材料。如：各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫用膠片、醫用紗布等。

三、醫用耗材集中選購供應應堅持質量優先、價格合理，遵循公開、公正、公正和老實信譽原則，醫用耗材集中選購以公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源選購、詢價選購、

集中限價選購，以及國家認定的其他選購方式進行。

四、要求選購對象（企業或供應商），應具有以下內容：

1、醫療器械生產企業答應證或醫療器械經營企業答應證，可生產或經營范圍內經注冊的產品；

2、醫療器械生產或經營答應證；

3、營業執照的'復印件；

4、醫療器械注冊證（含附件）和其他證明文件的復印件；

5、產品檢驗報告；

6、產品合格證；

7、銷售人員的單位授權或托付書。

五、與供應商簽訂合同的條款及相關內容：

1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求；

2、產品出廠時每件包裝中應符產品合格證；

3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件；

4、產品應由生產日期或批（編）號；

5、限期運用產品，應標明有限期；

6、醫療耗材包裝應符合儲運部門及有關部門要求；

7、證件醫療器械需附產品合格證。

六、對選購的醫療耗材實行選購登記制度，具體的記錄產品名稱、型號、規格、數量、單價、產品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠日期、衛生答應證號、每次訂貨與到貨的時間。發放到科室的必需有雙方經辦人簽字，運用后按規定處理并做備查記錄。

七、設置醫療耗材用品庫房，建立庫房管理制度和出入庫

登記制度，常常與庫管和有關科室保持聯系，不斷改進工作，保障供應。

八、醫療耗材用品應存放于陰涼枯燥，通風良好的物架上，距地面25cm；距天花板50cm；距墻壁5cm；按失效期的先后挨次碼放，禁止與其它物品混放，不得將標識不清，包裝破損，失效，辱變的產品發放到臨床運用。

九、臨床運用醫療耗材用品前，應認真檢查包裝標識是否

符合標準，小包裝有無破損，失效和產品有無不潔等質量和安全性方面的問題，發現問題按時向醫院感染管理部門和選購部門報告。十、運用中如發生熱原現反應，感染或其它異樣情況時，應立刻停止運用，并按規定具體記錄現場情況，同時報告醫院感染管理科，藥劑科和選購部門。

十一、運用后的醫療耗材用品須進行無害化處理，單獨存放，按國家主管部門的規定暫存，轉運和最終處理，禁止與生活垃圾混放，防止回流市場。

十二、本制度自頒發之日起開頭試行，最終解釋權歸院辦公室。

選購授權審批制度4

第一條購進中藥飲片必需嚴格執行《藥品管理法》和《產品質量法》，嚴格遵守國家有關藥品選購的政策法規，依法購進。

第二條購進中藥飲片堅持公開、公正、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正值利益。

第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注意飲片購進時的.時效性和合理性。做到供應按時，合理運用。

第四條選購中藥飲片，由倉庫管理人員依據庫存與本單位臨床用藥情況提出選購計劃，選購員依據倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負責人審核后交主管院長審批后，按照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。

第五條購進中藥飲片時，必需向供貨單位索取以下資料并審核合格后歸檔保存以備查：

（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產答應證》或《藥品經營答應證》、《企業法人營業執照》、《稅務登記證》副本復印件。

（2）企業法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權托付書”，托付授權書必需有托付事項、托付時限、托付人身份證、托付地區、托付時間等內容。

（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復印件。

（4）每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“藥品質量保證協議書”供應單位保證所供藥品是合法，質量合格的藥品。

第六條購進進口藥品時，除應向供貨單位索取第五條所規定資料外，還應索取加蓋供貨單位質量管理機構原印章的以下資料：

（1）《進口中藥材答應證》、《進口中藥材批件》復印件；

（2）《進口中藥材檢驗報告書》或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進口中藥材通關單》復印件；

第七條購進中藥飲片，必需標明品名、規格、產地、生產企業、產品批號、生產日期、購進數量、購進價格、購進日期等內容。票據和購進記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

第八條購進中藥飲片必需有包裝，中藥飲片包裝上應有生產企業、品名、產地、產品批號、生產日期、合格標字，的中藥飲片。

第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

第十條每年對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并依據評估結果按時調整供應單位和供應方案。

第十一條選購流程：

倉庫管理員提出計劃→選購員擬定選購計劃→藥劑科主任檢查→主管院長審批→選購員按批準選購。

選購授權審批制度5

指定專人負責食品選購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采納電子臺賬記錄）等工作。選購人員要認真學習有關法律規定，熟識并把握食品原料選購索證要求、食品衛生根本學問和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥當保存備查，不得涂改、偽造，保存期限不少于2年。

一、選購索證索票

1、選購前對供貨商資質進行檢查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

2、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產答應證、食品流通答應證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購置日期等內容。

3、選購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得選購運用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。

4、從生產加工單位或生產基地直接選購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的.答應證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期選購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通答應證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場選購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接選購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的答應證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

7、從農貿市場選購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶選購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的答應證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

8、不得選購運用無生產企業衛生答應證、產品備案憑證或者衛生答應批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。選購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

二、進貨驗收

查驗選購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，選購的食品在入庫和運用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和運用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

2、核準進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等，驗明產品合格證明和標識。

3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新奇。

三、臺賬記錄

1、臺賬應照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系電話、進貨日期等內容。

2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先后秩序有序整理。

4、食品添加劑的選購應建立特地進貨臺賬。

選購授權審批制度6

一、依據《食品衛生法》要求，必需到持有衛生答應證的生產經營單位選購食品、原料與輔料。

二、米、面、油、肉、調料等大宗物資選購必需在正規市場、通過正規渠道或向教育機關招標入圍的廠商選購。

三、選購、驗收食品必需向廠商索證（衛生答應證、檢驗、檢測化驗報告、產品合格證、化驗單、商標、企業法人營業執照、法定代表人身份證、市場攤點證等）驗證，畜禽肉食類產品要索取檢疫合格證。

上述各證必需一一對應與食品保持全都，同種不同規格的食品必需做到每一規格一證。

應與相對固定供應的'廠商簽訂意向協議書，協議書內必需載明廠商保證退貨換貨等、以及索賠與擔當食品質量衛生的條款，以保證食品質量和安全。

四、禁止選購、驗收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛生標準和要求的食品。

五、禁止選購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

定型包裝食品和食品添加劑必需有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存（保質）期等內容，不得選購不具有品名、產地、廠名、生產日期、保質期限、批號或等標識的定型包裝食品，進口食品必需有中文標識。杜絕選購假冒偽劣產品。

六、選購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步推斷，禁止選購感官狀況不佳的食品和原輔料。

選購授權審批制度7

為了確保同學的飲食安全，防止由于偽劣食品造成不必要的飲食衛生等方面的事故，特對選購物品作如下規定。

1、食堂所需的米、油、調味品等食品必需到超市或國營商場購置。

2、所需的蔬菜食品到朝陽市場購置。

3、所需類的肉類制品，到弄指定的`供應商處購置。

4、部分指定地點所缺少的物品通過選購人員、班辦公室以及食堂三方面協調解決。

5、食堂所需物品，必需由事務長填寫好請購單，送辦公室審核，經校長批準前方能選購。

6、選購物品必需依據價廉物美的原則，通過不同供貨商的比照，選擇較為適宜的一家。

選購授權審批制度8

第一條招投標活動應當遵循公開、公正、公正和老實信譽的原則。

第二條招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的內容。

第三條紀檢監察部門依法依紀對招投標活動及其當事人實施監督，依法查處招投標活動中的違法違紀行為。

第四條招投標方式：

（一）公開招投標。由招標辦在醫院網站、宣傳欄發布招標公告，邀請不特定的法人或其它組織投標。

（二）邀請招投標。由招標辦以招標邀請書的方式，邀請特定的法人或其他組織投標。

（三）托付招投標代理公司代理招投標。

（四）在特別情況下，因選購工程的專業性、特別性、工程工程的時間性等，無法實施正常招投標程序的，經招標委員會研討批準，招標辦可實行競爭性談判、詢價、單一來源選購等特別方式。

第五條招投標根本程序

（一）醫院運用單位及有關經辦部門向招標辦提出招投標申請，編制、送審招標文件；

（二）招標辦向招標委員會報送招投標申請；

（三）發布招標公告或發出招標邀請書；

（四）對申請投標的單位進行資格檢查并確定投標單位；

（五）向合格的投標單位分發招標文件及設計圖紙、技術資料等；

（六）組織召開招投標會；接受投標文件；

（七）檢查投標書，組織評標；

（八）選定中標單位，公示；

（九）發出中標通知書；

（十）與中標單位簽訂合同。

第六條運用單位及有關部門填寫《招標選購審批表》。

第七條開標

（一）開標原則

1、開標會議應按招標文件規定的時間由招標辦組織；

2、開標會議由領導小組負責人或其指定人員主持；

3、開標會議在紀檢監察部門監督下進行；

4、唱標應按簽到或抽簽挨次進行。

（二）開標會議程序

1、投標人簽到；

2、招投標主持人宣布開標會議開頭；

3、介紹參與開標會議的單位和人員，宣布會議紀律；

4、宣布評標原則、評標方法；

5、宣讀投標文件（按簽到或抽簽挨次），公開唱標，由招標辦監標；

6、進入評標階段，確定中標單位；

7、宣布評標結果和中標單位；

8、會議結束；

9、公示。

第八條投標文件有以下情況之一者視為無效：

（一）投標人法定代表或授權代表未按規定時間參與開標會議的視為自動棄權；

（二）投標文件遞交時未按規定密封、標志；

（三）未經法定代表人簽署或未蓋投標人公章或未蓋法定代表人印鑒；

（四）未按規定格式填寫、內容不全或字跡模糊分辨不清；

（五）投標截止時間以后送達的投標文件。

第九條評標定標

（一）評標由領導小組組織的評標委員會（簡稱評委）負責。評委由領導小組成員和聘請相應專業的專家組成，人數不少于5人。超過30萬元以上的工程，應恰當增加評委成員，原則上不少于7人以上的奇數。

（二）評標定標程序

1、由招標辦、紀檢監察對投標文件進行符合性鑒定，確定為有效投標的'投標書方可進入下一階段的評標。

2、由評委對各投標單位的投標報價、質量、工期、組織設計、制度和措施、工程小班子情況、企業實力、信譽、業績等方面進行評議、評分。

3、由領導小組負責人和招標辦對評標結果進行審核，通過評分排序的方式，擇優選定中標單位。

（三）有以下情況之一，可宣布招投標無效

1、全部投標單位或絕大多數投標單位的投標文件本質上不符合招投標文件要求；

2、全部投標報價均超出有效標價答應的浮動范圍，或投標單位投標報價明顯高于市場價格；

3、在評標過程中，如發現投標人有以他人的名義投標、串通投標、雷同或陪標，以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標嚴峻影響本次招投標公正性的行為，該投標單位的投標作廢標處理。并且三年內不準其進入我院市場。

第十條中標

（一）中標單位應符合以下條件之一：

1、能夠最大限度滿意招標文件中規定的各項綜合評價標準；

2、能夠滿意招標文件的本質性要求，并且經評審的投標價格最低，投標價格低于本錢的除外；

3、公示3天無異議。

（二）中標通知書經領導小組核準同意后發至中標單位。中標單位一經確定不得更改、轉包或以附屬單位代替，如中標單位主動放棄中標資格，則按排序由備選投標單位代替，保證金不予退還。

第十一條簽訂合同

（一）招標辦在中標通知書發出7個工作日內，經辦科室根據招標文件和中標人的投標文件起草書面合同，由審計科、財務科審核，經分管領導簽章后，加蓋公章。

（二）合同條款中必需明確工程結算方式，原則上不付預付款。工程結算應在工程驗收合格后進行。

第十二條違反本規定當事人的行政懲罰、處分，根據醫院有關規定進行。

選購授權審批制度9

為強化中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、精確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理標準》及《醫院中藥飲片管理標準》制定本制度。

一、選購中藥飲片，由倉庫管理員依據本單位臨床用藥情況制定購藥計劃，經本單位主管中藥飲片工作負責人確定后，報分管院長審核，經院長批準簽字后，按照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。所購中藥飲片必需是合法生產企業生產的。合法藥品。

二、選購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》及企業的《藥品生產答應證》或《藥品經營答應證》、《GSP證書》、企業法人授權的銷售人員的授權托付書、資格證明、身份證復印件（首次必需與原件對比）等相關資料，并提供產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產答應證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格后將復印件存檔備查。購進國家施行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢驗注冊證書并將復印件存檔備查。

三、選購應當堅持公開、公正、公正的原則，考察、選擇中藥飲片供應單位，嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正值利益。

四、醫院應當每年與中藥飲片供應單位簽訂“質量保證協議書”，協議中明確質量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。

五、中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注意藥品購進時的時效性和合理性，做到供應按時、合理運用。

六、選購藥品必需執行質量驗收制度，如發現藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定的供貨單位要停止從該單位選購。醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并依據評估結果按時調整供應單位和供應方案。

七、所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、產地、生產企業、生產日期，實施批準文號管理的中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號。

八、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的`《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。

九、藥品購進價格遵從市場行情或政府的有關規定執行。該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

十、中藥飲片購進調出必需建立真實完好的出入庫記錄，照實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。

十一、強化飲片選購中的制約機制，嚴格施行選購、質量驗收、付款三別離制度。院領導會組織有關人員定期對藥品選購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。

十二、在飲片選購中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內外群眾監督。如發現藥品選購或其他人員存在違規現象要嚴格處理。

十三、中藥飲片選購流程：保管員制定計劃→科主任檢查→主管院長審核→院長批準→選購員按批準選購。

選購授權審批制度10

（一）各相關科室運用高值耗材必需遵守患者自愿的原則，做到因病施治，合理選擇適合高值耗材。

（二）各相關科室必需根據省市衛生主管部門和醫院對高值耗材的`招標要求實施，不得運用未經招標的產品。

（三）各運用科室運用高值耗材必需由裝備科統一選購和管理，未按要求自行運用的，裝備科不予付款。

（四）運用科室需運用高值耗材時，必需提前二天向裝備科寫出書面申請，并嚴格填寫《住院病人運用高值耗材審批表》，報院領導審批后，由裝備科按程序進行選購。

（五）裝備科選購耗材后必需進行嚴格的入庫驗收，做到證照齊全，運用科室方可領取運用。

（六）運用科室必需建立運用登記制度，認真填寫《一次性植入材料登記表》，并交裝備科存檔備查。所運用材料相關信息醫療文件即病歷有據可查。

（七）運用科室對所運用的高值耗材要嚴格管理，必需做到一人一物，不得重復運用。運用后要嚴格根據醫療廢物處理方法進行處理，并記錄備查。

（八）運用科室運用高植耗材時發現不合格產品的，應立刻停止運用，進行封存，并按時報告裝備科，裝備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。

選購授權審批制度11

為保障醫療儀器裝備的先進性、精確性和牢靠性，充足發揮儀器裝備的效益和延長運用壽命，特制定本制度。

（一）儀器裝備的選購一律由裝備科辦理。裝備科依據科室申請和臨床需求，經醫療器械、耗材（試劑）管理委員會充足論證，報院領導批準后，由裝備科組織醫療器械、耗材（試劑）選購委員會按程序采納議標、公開招標等方式進行選購。嚴格禁止不經過裝備科而自行購置、試用裝備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器裝備。

（二）凡單價在1500元以上，同時耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后可修復的儀器裝備及其配套設備均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器裝備，裝備科必需建立固定資產明細帳和分類帳，運用科室也應建立相應的固定資產帳。

（三）儀器裝備的開箱與驗收均由裝備科組織，醫修組的工程技術人員參與實施；價格在XXX萬元以上的大型裝備，院領導參與驗收。單臺件價在5萬元以上的裝備必需要有安裝與驗收報告，驗收報告應有供貨廠家、運用科室、醫修組技術人員及裝備科科長簽字。

（四）裝備檔案管理員必需參與新裝備開箱、驗收，搜集裝備所附技術說明書和有關資料，并登記編號入檔。裝備檔案運用單位或修理人員需用時，應辦理借閱手續，并按時歸還。假如遺失，負責賠償。

（五）儀器裝備購進后，裝備科應按時通知運用單位負責人領取并按時辦好領用手續和建立檔案。

（六）各科室對貴重精密儀器的運用情況、故障修理、經濟效益等情況都要作出具體記錄，每半年必需進行一次裝備效益統計，并用文字報告院領導。

（七）各科室對所領用的'儀器裝備，建立相應的操作規程，操作人員應嚴格遵守操作規程。貴重精密儀器裝備要有專人保管。凡違反操作規程或保管不善者要追究相關責任，嚴格處理。造成儀器裝備損壞者，除批判教育外，按其情節賠償經濟損失。

（八）運用單位應常常維護檢查、保持儀器裝備清潔衛生。

（九）裝備科應定期下科室檢查儀器裝備的保管運用情況，催促修理人員定期下科室巡查。并將儀器裝備運用、保養、效益情況通報全院。

（十）失去效能的各種器械，要按規定辦理報廢手續。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥，由運用科室填寫申請單經裝備科審核后送院領導批準。裝備報廢須經國資局審核批準并處置。凡因論證不精確、所購裝備質量問題等人為因素造成裝備提前報廢，除追究相關責任人責任外，由所在科室擔當裝備折舊費用直到報廢年限為止。

（十一）凡因運用儀器裝備和醫用耗材引發的不良大事，應按常德市食品藥品監督管理局、常德市衛生局聯合常食藥監發［20XX］10號文件要求上報，由此引發的醫療糾紛，運用科室必需立刻報告醫務部、裝備科和院領導，并主動參與協調處理。

選購授權審批制度12

一、總則

為強化選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二、選購

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，留意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤儉節約，講究職業道德。

3、負責公司生產所需材料的選購工作。

4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

5、堅定執行各項選購工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供應商以上參與。

7、主動了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早明白，早處理。

8、按時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求布置對供應商進行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

三、選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在工程的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、本錢。建立高效、適用、完善的選購工作流程是提高選購效率，較低本錢最有效的方法。在工程實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順當的完成選購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為工程的順當實施做出各自的奉獻。

1、在工程的初始運作階段，選購部依據工程部、投標部的詳細要求，協作進行投標的材料報價，以更好的到達在以后的生產中掌握本錢的目的，更要防止發生投標價低于實際選購價的情況顯現。

2、工程正式運作后，選購部應當在第一時間開頭進行所需材料的選購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和比照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》此單由申請人填寫，生產或者工程負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往選購部，一份發往工廠或者生產基地。

3、選購部接到《材料申購單》后，依據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定