1審核檢查表編制/日期：編號：CL/MRPG-M06-03主管部門：檢查內容類別：〔□內審□第二方審核□日常□過程〕被檢查單位/時間：炎序號勻依據雄文件掛及標此準建檢查住內容科及抽浙樣方癢法辦事實羅陳述剪是否屋符合提整改丸措施尊、完衰成時柄間誤責任傍人簽觸字勁整改蠶效果貌驗證含、免驗證區人簽量字態4.倆0猛質量籌管理爛體系鳳4.獨1總沫要求殼4.射1.漂1淋組織扭是否脈按I睬SO攤/T腸S燙16戒94識9:輛20貼09誕的要爐求，候建立姻并文內件化堅質量媽管理織體系昂？術〔4境.1階〕施組織逗是否童按I棕SO鉛/T狐S探16丸94解9:區20歐09肢的要活求,副實施冬并維逢護其桐建立撕的質板量管級理體統系？逢〔4洋.1毫〕債組織謠是否獨按I愁SO執/T獅S陽16甘94濱9:啞20功09宗的要鞭求,炕持續睜改良背質量運管理鹿體系在的有眾效性蹄？〔憲4.疾1.說1平.1割〕審核檢查表編制/日期：編號：CL/MRPG-M06-03主管部門：檢查內容類別：〔□內審□第二方審核□日常□過程〕被檢查單位/時間：技序號玻依據門文件誤及標戶準過檢查船內容司及抽撞樣方塞法努事實確陳述悟是否化符合跟整改壯措施跌、完泰成時膊間鄉責任缸人簽拘字矮整改頁效果拘驗證免、夕驗證狐人簽婚字字4.符1校組織加的質綿量管舞理體暑系是午否：撒識別谷質量沸管理蒙體系會所需庫要的汪過程谷以及災它們屠在組耗織里裁的應假用?蜂b)志確定棉這些許過程亞的順姿序和皺相互略作用勢？反c)藏確定寇為確異保這蠶些過奉程有炊效運占作和磨控制傲所需韻要的對準那么狠和方慘法？慢〔4巾.1冬.a賀,b吐,c娃〕伶符合那IS好O/話TS均16褲94巖9:擇20捎09景的質條量手炕冊,罵或備質量打手冊鞏并附斬帶轉無換矩毅陣表審核檢查表撒編制演/日許期：賊朽葡促棍助簽末雪曬單跑坡檔斑需戒籍削編完號：蘭CL使/M漂RP瞞G-的M0祖6-甜03訪主管猶部門奇：鴨籃頂叛齒撇塔鵝色蛾續省喉檢查尚內容尋類別紙：〔粱□字內審銷取□吼第二菠方審露核請戒□況日常讀接□捧過程成〕腿百紛被檢誕查單拐位/杠時間難：歐序號獎依據漸文件潤及標前準抽檢查附內容郵及抽摩樣方繭法裹事實瞞陳述跑是否持符合終整改喇措施潔、完摧成時齊間柳責任秘人簽瓦字抵整改揀效果否驗證轉、李驗證借人簽鐘字新4.關1臭a)掘確保裹可以羊獲得炮必要厭的資碑源和押信息只，以壯支持嚇質量冬管理劇體系焰所需況要的紋過程亮的有效效運怎行和士監控圖？吉b)門測量到、監僻控和諷分析降質量房管理交體系鼠所需料要的傷過程趨?忌c)駐實施蝶必要軍的措繭施，釀以實皂現這忘些過點程所瘦方案續的結德果和崗持續曉改良宴？〔優4.撤1.膊d,速e,孟f〕吉審日鉗核放之檢酸皂查障表次編制狗/日病期：閑租心障瓜無刺堆管謀磁輸箭義供寒借摩牛編敗號：仍CL慚/M膚RP言G-跪M0叼6-促03睛主管槳部門餡：炕錄夕蒜顛爐殘擱均額覆畏敬檢查齒內容堵類別羞：〔令□勿內審張解□舒第二織方審臉核戀漏□踩日常哈蚊□叛過程看〕遮仙爬被檢唐查單珍位/盡時間題：段序號謙依據富文件緊及標猶準疲檢查肆內容新及抽構樣方寄法慚事實距陳述訂是否壓符合季整改關措施熄、完餡成時悄間春責任蘋人簽帝字莊整改花效果口驗證涌、修驗證暮人簽唉字士4.蹄1嘉組織索是否口按I餃SO湯/T圓S1芹69槍49米:2方00拉9要閘求管眼理其抵質量河管理匯體系付所需糠要的年過程艦？崖〔4榴.1小〕詳組織渣是否輛確保癥對影路響產府品一居致性因的外被部過秧程的破控制秘？〔以4.燕1〕樹在質縱量管納理體迫系中寒確定幣了對醉影響范產品岡一致途性的防外部僻過程甲的控絮制嗎斷？〔須4.線1〕柿審由貪核婦拉檢芳參查熄表果編制定/日諸期：奴線估仙歷妙臭電戴帥夸寇腸躺處慎獻叼餅編綱號：叼CL賣/M柜RP魚G-暫M0艦6-交03能主管旬部門班：獨殃辣延醬該克群壓盛斃暖溉檢查虧內容育類別考：〔宅□畏內審伏融□擱第二餡方審雹核揀嫌□虛日常援胳□去過程卡〕激轎暫被檢洞查單飾位/享時間豈：顫序號艷依據蓋文件與及標視準估檢查珍內容昨及抽凈樣方恢法純事實濫陳述據是否閣符合饑整改喇措施榴、完些成時虎間算責任袍人簽擠字木整改奇效果銅驗證躬、鹽驗證疾人簽冶字另4.召2文插件要裝求痛4.忘2.競1房總那么野質量旅管理使體系賣文件顏是否礙包括域了：戒a)獲質量蜘方針萌及質晌量目閱標的獄書面攏聲明君?去b)賞質量樓手冊頸c〕禿標準惱所要享求的窮書面噴程序忘d〕啟為確汁保組存織對疑其過束程有差效策世劃、介運行討和得護到控逼制所鐘需要氧的文塞件?福e)字標準灘所要錯求的午記錄脊〔急4.太2.憐4榨〕唯審廢愿核納具檢勺隊查喜表父編制遼/日臣期：野哈蛛麥墳炊乳婆短虎刻仿騾冶蠢榴檢忽顫編尤號：似CL慢/M劍RP劃G-燙M0前6-墳03枕主管喉部門加：撓葡襲鞋榜貝楊元喪薦忍牌幸檢查濤內容出類別蹤：〔題□疏內審圣鑰□桑第二秀方審雹核刑是□群日常攀醉□蔽過程們〕困罷雖被檢簽查單昨位/榜時間菜：抖序號洽依據骨文件損及標息準皆檢查桂內容唯及抽招樣方沙法搶事實少陳述用是否獄符合職整改舟措施灑、完曉成時淺間績責任滅人簽遞字蜂整改蜂效果惠驗證促、倒驗證五人簽垂字鑼4.診2.晚2專質量銜手冊屆是否喚建立聰和維辮護了框質量省手冊響，包于括：胳a)弊坡質量拴管理蓄體系白的范局圍，酷包括浸任何鐵裁剪硬的細地節和威理由普?恨〔見走IS甜O/敘TS牛16必94豪9:粱20戚09吵的1裝.2姿〕濃b)屑為質連量管澇理體兇系建著立的慶書面聰程序機或對蠟其引叢用?巨c)范質量蹄管理掉體系易各過惱程之鳳間的隨相互選作用綱的描赤述?晉〔歌4.奏2.鏡2衣〕主審裹蝦核窯搬檢毒紗查暮表禿編制疤/日瓶期：裹聯掠耗箏們誕施繁囑償腹慘景譯宰絨猾鏈編痕號：們CL徹/M之RP扮G-鏈M0竊6-槍03瞎主管掏部門仔：惹嶄鼻退扯指莖勵澆旱脫噸掩檢查泡內容看類別暑：〔達□祖內審怠糾□仆第二劃方審姥核笑醒□膛日常藍澇□王過程子〕抓噴奶被檢馳查單簽位/絮時間慈：忌序號裳依據爸文件寬及標蘋準縫檢查燈內容惰及抽角樣方葬法洋事實賀陳述種是否昨符合姐整改吹措施荒、完坊成時劉間受責任咬人簽堵字灣整改存效果旁驗證獅、姻驗證恥人簽伙字蛇4.屢2.蹄3擠文件泰控制莫4.抽2.淹4拔是否鄙控制身了質子量管攪理體家系要弱求的減文件桌？匙即文單件控筍制清懷單秩是否另建立吵了文子件化循的文釀件，誤確定涉以下祝所需駛的控群制？涼a)鵲在文慚件發塔布前蘿得到真批準研，以候確保閑適宜夢性?源b)儲必要呼時，壁文件惰評估浙及更簡新并籃得到木再次戀批準仰?統c)侮確保魯識別價文件設的變姐更和義現行害修訂醫狀態眼?蝕d)聽確保由適用帥文件扶的相遼關版玩本在川使用雁現場剃可得片?谷e)宴確保娘文件親保持景清晰清和易難于識尸別?丟f)挪確保黎外來從文件贏得到梨識別余，并像控制止其分壁發?盈g)俘防止度作廢障文件貢的非榜預期繪使用黃，如貧果它振們因凍任何謹原因愛需要惱保存捏，那么遵需加麗以適匯當的考標識帥？〔忠4.鍛2.峰3修〕如審母榮核請松檢漆堂查陶表朱編制塘/日駝期：睡蚊細聰巖裕掘弦慣性攏森哪鏡功礙養胃易編蘭號：動CL嘴/M失RP篩G-庸M0神6-勺03保主管混部門惱：竟識館級圍掠閃賤斧惠并全獄檢查菠內容輛類別吹：〔叉□舌內審搶桶□催第二奧方審匪核尾尚□猾日常參來□明過程疫〕追藏杠被檢總查單機位/芬時間混：將序號平依據伴文件網及標爛準賺檢查繩內容剛及抽妥樣方馬法閱事實格陳述潤是否配符合啄整改判措施械、完俯成時監間昆責任象人簽付字其整改救效果敵驗證樸、斤驗證峽人簽即字說4.裙2.牧3漢.1辨工郵程規材范欠是否稅建立坊過程恨，按峰顧客桑要求爛的時訓間計椅劃，您及時漁評審班、分覺布和券實施件所有童顧客沸工程剩標準射/規帝范及識其更篇改〔中包括噴適當鍛的文菜件更糖新〕酬？股〔阿4.增2.華3富.1懂〕艦是否唯維護婆每項帝更改皂在生測產中裁實施愿日期吃的記看錄?臥〔棕4.隱2.托3搏.1澇〕雙審卸想核蹲貿檢戶景查冷表守編制那/日坑期：歇偷飄斬田龜栽嶼蓮渠列鑒死符喂示子春類編重號：存CL雀/M壩RP多G-梨M0秤6-金03垂主管紋部門理：膚牧竟槍尾境痛竿殼圖炮永香檢查喪內容間類別吩：〔僑□米內審家統□梯第二域方審聞核遲喜□麗日常本竊□覽過程管〕搜揭爐被檢托查單驗位/煩時間戚：眾序號團依據掉文件惱及標菠準疤檢查蒼內容房及抽島樣方姓法杯事實應陳述叨是否陸符合閱整改境措施殼、完都成時貧間鳳責任俘人簽誰字針整改誼效果鋼驗證般、壞驗證賞人簽俯字文4.奧2.鳴4傭記錄枯控制仇是否蘭建立鉛并維化護質墨量記朋錄,濕以證謠明符舌合要允求和近質量剃體系瞇的有耽效運殼行?慎〔機4.捷2.粥4春〕將記錄酸是否何清晰援，易紀于識罵別和銹可恢解復？廣〔鳳4.扔2.幼4擴〕胳是否董建立拔書面魄程序葬，以兵明確涉記錄憐的標崗識、法貯存廚、保注護、彎恢復限、保鳴存期親限和噴處置付所需肅的控個制?乎〔腿4.恢2.濤4嗚〕描是否眠把質撤量記扒錄作登為一闖種特烈殊類疾型的此文件上進行隆控制儉？〔犯4.學2.凡4對〕棒審皇英核且內檢島扶查包表制默/日向期：央災吧也初竹耕終精休籠嘴睜法步評脆枕購編某號：策CL個/M繪RP紛G-無M0龜6-猴03寄主管酬部門適：掠鴉歸絲眨烘鍛坐隊上贈誼抓檢查去內容廟類別弊：〔拐□尿內審敘夢□芒第二也方審勻核兇工□沒日常閣宋□虎過程哀〕盼橡舉被檢梁查單鉛位/傷時間伯：醋序號艦依據啄文件柴及標擇準醉檢查東內容豐及抽咬樣方順法賄事實易陳述望是否宴符合邀整改低措施績、完范成時拆間鞭責任口人簽蠢字弟整改具效果維驗證社、唉驗證傲人簽跪字殘5.州管理盈職責曉5.魯1管恐理承六諾前5.倒1.與1術過程停效率腎是否渴有證互據表黎明最陪高管鴨理者劈為建鋪立和禾實施騙質量腸管理濫體系雖提供放了承鬧諾？祝〔5開.1享〕額最高敵管理是者是典否通私過以著下方敵式提銜供對摔持續央改良娃質量騰管理趁體系庭有效定性承祥諾的俯證據枕：粱a)荒向組竿織傳所達滿背足顧密客和襖法律贊、法鏈規要暴求的岸重要慚性?袖b)袋建立舅質量匪方針榆？脈c)敬確保追建立雕了質蓬量目籍標？還d)誦進行霞管理夜評審強？盼e)閑確保臂資源幻的可樸得性秤？〔誦5.盲1〕摸最高慰管理輕者是皺否監秤控了鳴產品唇實現薯過程鴿及支舌持過欠程以充確保主其有廟效性脹和效風率?窄〔托5.畜1.測1廢〕員審年飲核靜羞檢銷防查鬼表驚編制孕/日考期：踐宿善漿蘋檔糊辭筋照圖央相殘鏡輸剃舉替編喪號：籮CL能/M害RP昏G-后M0李6-熟03狼主管降部門吩：虜速舍義聲鑄遣辟繪洪濱采辛檢查含內容樹類別少：〔療□假內審斷貝□聯第二瓣方審箱核蟲堂□率日常許遇□辮過程洽〕立猴仁被檢彩查單亮位/譜時間伐：記序號彎依據躁文件糠及標泳準寒檢查勢內容矮及抽港樣方古法燦事實睬陳述拐是否怪符合荒整改表措施族、完旺成時在間漸責任加人簽狗字饒整改飼效果歉驗證扯、吼驗證蹤人簽姑字倡5.驢2以差顧客參為中獎心地5.涂3質鞏量方沈針散5.狠4.姻1糖質量團目標口5.柏4.浙2駁質量雹管理莊體系事籌劃億最高比管理暑者是薄否以輪提高泥顧客銹滿意狼度為歇目標剖，確士保顧喚客的方要求異得到敗確定著和滿挨足，之?〔規5.盟2〕憤在內是部得爺到溝積通和襲理解婚適時鄙評審遵適切晌性甚質量俱目標彎和指煤標是童否包疑括在懂業務罩方案捧中？述并且吐被最音高管晃理者僚用于蜘展開罩組織廊的質勉量方奴針？剖〔曠5.侮4.聯1紅.1閣〕白為了鳥滿足電IS訓O/聚TS辰1愉69詞49似:2脹00佩9要感素4踐.1目和質啟量目抵標，底開展夾了質粒量管憲理體團系的伶籌劃努？售保持乒體系有的完藝整性汗審罩嚴核萄刃檢毀尊查懶表赴編制吊/日某期：率記鉛送競侄替基餃腫酸號嘴趕蠟燙拾吵嘩編揚號：嘗CL飼/M徑RP維G-贊M0溫6-弱03男主管崇部門巡：竹狗劇長衡無浴肚先巷軍靈建檢查許內容犁類別妙：〔冬□賠內審搞澤□蛇第二博方審鏈核匯寫□亂日常憲尊□承過程孕〕膀腳藍被檢符查單侵位/文時間熱：魔序號掘依據航文件疑及標譜準摩檢查舍內容漫及抽風樣方乒法警事實毅陳述前是否獸符合哄整改妻措施政、完努成時唉間賭責任香人簽阻字晌整改寬效果糟驗證留、麥驗證知人簽獄字廢5.誠5職桐責、注權限考和溝眾通拉5.蛇5.永1榮職責幟與權舍限雜5.里5.鑒1蘋.1棍質量某職責猛最高掉管理瓶者是嘆否確熟保職察責和納權限盡得到芬規定摸，并寬在組驗織內煙部進敞行了界溝通荷？反〔磨職責斑距陣麗圖,穗程序翠和說志明文權件中垃定義瀉的職柔責和屬權限技否〕捆當產做品/競過程玉不符元合要鐘求時錄,負可責糾觀正措字施的餡管理惜者是挺否及瘋時得怪到通愈知?饅〔駕5.宗5.幼1局.1叉〕涌負責屋質量禽人員千是否色有權闖停止愚生產糧以糾政正質窄量問編題?釘〔帶5.隔5.溫1紐.1骨〕鋪所有答的班擠次的招生產板作業輔是否批都配俘備了姿確保肉產品籮質量匠的人繼員?短(券5.萄5.表1敞.1梨)恢審希脈核同推檢箱賠查網表巨編制碼/日補期：澇鉛雪侵秘怕駛撲狀瘡沖丟稼思染結補縱杰編龜號：賣CL礦/M原RP招G-鬧M0割6-售03兼主管惜部門鍵：逆受役勁鼻公菜避途煌報努寫檢查婦內容杜類別頌：〔盆□銹內審裕陵□銅第二那么方審撇核謠火□閘日常梯槳□練過程披〕雹玩獵被檢涉查單比位/截時間介：真序號泰依據高文件雖及標真準口檢查蒜內容搏及抽士樣方蒜法刊事實不陳述熔是否曬符合錯整改券措施緩、完軟成時購間遷責任待人簽兄字抬整改閃效果養驗證圈、那驗證芬人簽價字飛5.諷5.豬2搖管理渾代表滑5.驚5.乓2李.1軋客戶遵代表悅最高攪管理檢者是兩否指洗定一影名管輸理成限員，遲不管獵其在珠其它舞方面鈔的職些責如絮何，統必須顆具有禾以下濾方面朽的職循責和瞎權限育?墾a)教確保今質量遞管理萄體系孕所需快的過懂程得晉到建督立、診實施回和維拖護；室b)第向最厘高管自理者疑報告欠質量裕管理彼體系緊的表沾現，門包括徐改良桐的需茅求；兩c)怠確保殊在整畫個組抓織內哭促進邀對顧俘客要識求的航意識軌。〔餅5.息5.況2紀〕襯最高瓶管理潤者是告否指賊定具番體人大員落正實顧噴客質開量和賊要求濕方面崗的需孔求，嫁如選匠擇特去殊特憤性，兄確定姑質量樓目標油和相在關培投訓，腸糾正傅和預變防措犯施，善產品疫設計蘋和開沙發？他〔慣5.介5.瘡2飯.1最〕喜審咐比核季部檢失緞查灶表栗編制恨/日悄期：閥盡蜘羨息首挨液盼燒翠按輔薪丘屆祖曾捧編房號：閥CL濟/M荒RP膨G-煎M0墾6-礎03息主管讀部門戀：胃削虧儀路賴么每斗撲鍛示論檢查秩內容絨類別停：〔襲□唐內審吃紐□壘第二攔方審板核梯匙□緞日常棍備□較過程銀〕四業努被檢南查單趟位/滅時間普：艘序號匯依據趟文件釀及標某準勞檢查雖內容杜及抽仆樣方培法覽事實隨陳述趴是否鵝符合邁整改腳措施放、完眨成時行間儉責任霜人簽乘字盒整改納效果捧驗證體、捏驗證瓜人簽維字糠5.鐘5.艷3已內部扶溝通辱是否霜確保孩在組登織內啊部建裁立適蠻當的碑溝通某過程德？〔腰5.后5.雕3漠〕岔是否寬確保撞組織蜘內進彼行質脊量管還理體字系有耍效性細的溝少通?彎〔首5.弄5.到3惰〕管審脾猜核箱目檢火勞查呼表螞編制祥/日豎期：這差烤賺緞感梢租薪酸徑槍悔鄉網吳住直彎編議號：躲CL漠/M獅RP扶G-準M0監6-秒03羽主管掙部門舌：土蛙描貝政視倒瞧駱圈惜拿材檢查技內容隨類別幣：〔襲□笛內審鹽或□削第二隸方審侍核光瞎□觸日常羽膨□旺過程喘〕倍柄損被檢嚷查單步位/厘時間酒：批序號恐依據街文件懶及標設準菌檢查維內容胞及抽忍樣方湯法伏事實混陳述浮是否脖符合亂整改雜措施旋、完隨成時曾間鉤責任才人簽護字駝整改柔效果蕩驗證勿、財驗證管人簽確字舟5.酷6管姜理評桃審捕5.流6.兔1追總那么沉5.脾6.款1票.1幣質量遞管理亡體系后表現興最高沖管理皂者是聲否按覆方案饞的時行間間莊隔評亂審質彼量管盲理體劣系，傭以確炸保其當持續悉的適余宜性型、充萄分性慣和有涼效性置?〔沾5.染6.旋1角〕雹是否塞包括仁評價狡質量襪管理豆體系夠的改芽進機摟會和熊變更侄的需疫要，財包括梅質量弟方針自和質報量目盤標?阻〔次5.罷6.優1捏〕蘿管理蘇評審龜記錄饒是否序得到磚維護涌？〔速5.挺6.宰1吼〕亭是否賢包括沉質量祥體系吸的所讀有要黨素和繁它們位的表曉現趨飽勢，李作為鑼持續蓬改良蟲過程揮的基鏡本組販成部釀分?士〔箭5.估6.生1套.1世〕懸審璃喉核泥翻檢泰挨查符表琴編制界/日考期：霸乖廉規詢捎磚愿草椅咐垂來纏距播堪歷眼編缺號：落CL槽/M源RP寨G-文M0卻6-險03灘主管慚部門朗：克析芬賽壓悟櫻潔兇盜銷燃吳檢查糠內容肯類別爹：〔餓□收內審杰鋒□重第二促方審服核餐令□丙日常利看□瘋過程繡〕瘦板優被檢斤查單第位/參時間蜓：蒸序號大依據輛文件盞及標匠準盟檢查排內容沉及抽澡樣方充法軌事實產陳述條是否省符合錄整改魄措施娘、完套成時請間給責任幅人簽討字女整改想效果佛驗證旺、班驗證弱人簽叛字痕5.阿6管卷理評憲審伙5.返6.薪1案.1齒質量碑管理主體系斷表現咸5.擾6.咐2防平時起輸入甘管理香評審旋是否稍包括報對質券量目勾標的蹲監控帖以及材對質翠量成喬本的踢定期夕評價旱和報遇告？旬〔見猜IS爐O/跪TS是1邁69船49納:2浪00霞9〔愉E〕忌要素辜8.層4.梨1足和8碰.5著.1顯〕〔厲5.竭6.犁1.輝1〕捎管理屢評審續的結毒果是吩否紀惑錄，熔以作咱為至陳少以崇下方椅面達歪成程曾度的死證據宮：玉質量戶方針柜中規催定的巴目標隔，業塌務計特劃中鞠規定腔的目氏標，另顧客喝對提太供產鐘品的幫滿意容度。可審核蘇結果挎顧客毯反響湯過程農表現嶄和產侍品符虛合性榨?阿預防貧和糾丘正措襖施的燕狀況鴨以往含管理華評審奮的跟符蹤措寫施榆可能襖影響闖質量鴿管理置體系錢的變賓更腫改良跌建議即？掙審胃狐核朗黎檢身掩查駐表昏編制幟/日橡期：琴奏丑尊妥文淘先漏監恢辮貍階剃慶蜓腳歸編負號：再CL應/M椅RP許G-暖M0店6-鼻03辯主管昏部門傘：陶鞋閘職剩劉將轉百仍共暗盛檢查抵內容草類別巧：〔隸□飯內審欠束□使第二捎方審槐核盾每□為日常剩肆□歇過程頸〕漲浙鋒被檢咐查單律位/魂時間拌：塊序號蹈依據債文件忘及標替準爺檢查詠內容軌及抽意樣方帥法疲事實陜陳述稅是否島符合理整改皺措施匆、完抄成時后間黨責任仔人簽洗字面整改栽效果燕驗證挽、廊驗證笨人簽膀字蜓5.飼6.潑2勝評審傳輸入表5.超6.鎖3朝評審淡輸出啟是否近包括倡了實克際或挪潛在遵的外綁部失成效及范其對天質量名、安冬全或喝環境巡的影艇響分歷析？吸以下聞任何倉決定紙和措宇施有般否：圍a.義體系窄過程纖有效爐性的次改良浙b.抹與顧抬客要泡求有膚關的打產品顯改良喊c.簡資源圈需求替審量菌核礦失檢盤葡查苗表幟編制礦/日旅期：熊世強羽煌聚半栽縣貍析迷拿稱美膏害決閘編伸號：糊CL失/M濱RP總G-幻M0骨6-糊03辯主管恢部門仿：填濤媽見榜勢吐湖排蒙逗火賓檢查芽內容按類別崇：〔慣□異內審肉做□標第二棟方審獨核適墾□至日常停得□言過程螺〕燦料軋被檢呢查單目位/川時間辨：貴序號楚依據厭文件神及標晶準紫檢查畝內容略及抽搭樣方傳法劍事實樸陳述破是否扣符合站整改罩措施賞、完您成時重間珍責任柴人簽喂字工整改藍效果散驗證件、刑驗證絨人簽負字沿6.險0資潛源管摘理泉6.餅1資嶄源的痛提供念確定段并提疾供以無下所沙需資兔源：什a.好央實施本和維揪護質閣量管鉛理體聚系并賞持續騾改良糊其有矛效性坊？罩b.災犯通過撿到達臘顧客凱要求配,提弄高顧壁客滿蓬意度刪？〔博6.席1〕泄審販箭核絮音檢果斬查呈表算編制昌/日炊期：瞞朵齊究喚蓄宋狠扭底壺拴附弦丑開聾填給編妥號：敵CL同/M選RP卻G-秩M0脅6-蘿03夕主管告部門跨：直三冒漿摧進農抽兇拍棚尊發檢查填內容望類別草：〔騾□嘉內審斤集□嗽第二亭方審厚核露仗□膏日常孟喜□港過程酸〕均良眾被檢閉查單職位/聾時間往：凝序號倒依據殊文件炒及標搶準害檢查滴內容勾及抽主樣方仿法引事實腹陳述羞是否徑符合抱整改響措施收、完昏成時狹間嗓責任懇人簽爹字仁整改陜效果糾驗證湊、鄉驗證障人簽組字浙6.雹2人宣力資廢源寺6.兔2.辣1摘總那么永6.桶2.穗2務能力弊、意繭識和冰培訓航6.蹄2.且2駱.1恩產品喉設計斧技能炊從事巨影響王產品鄰質量動的工崖作人殃員是沾否從井適當絲的教覺育、互培訓那、技湊能和耽經驗殺方面弟具備貼能力饑?〔違6.襪2.擱1瓜〕揮a.援從確定痛從事零影響玻產品息質量康的人臭員的閉必備掉能力首？傳b.影群提供守培訓鄙或采川取其灣他措塞施以溫滿足匙這些鞠需求句？峰c.眼墨評價魂采取灰措施夜的有詠效性翼？紹d.壩跪確保綢員工肅意識鍬到所剝從事提活動霞的相制關性想和重師要性語，以晝及如榆何為酷實現迷質量夾目標和做出書奉獻雷e.女尾維護蒼教育偵、培腦訓、木技能腳和經臭驗的扯適當休記錄丸？獎是否偉確保塞了產逐品設龜計責淹任人蹄員具版備資餐格達珍到設拐計要肥求，額并具恰有應拌用相猛應工砍具和灶技術什的能蔑力？冰〔疏6.腳2.膚2全.1畫〕多是否稿確定樣了進逝行產階品設燦計所晌需要拳的工修具和屬技術窩？〔規6.沖2.村2解.1蛛〕啊審揪昂核嘆榮檢耗悟查聲表灶編制舅/日汪期：接比絞兇關厚叛胡王赤壺貿睬煤勝枕扒渡稿編鼻號：澡CL指/M咐RP達G-聽M0賓6-闊03鑰主管淺部門招：療縱世預仆檢隆披捐買界購帥檢查規內容松類別雹：〔跳□鳳內審棚招□俊第二暮方審銳核順氣□神日常浩殃□登過程訂〕節念適被檢充查單隊位/屠時間搭：帆序號史依據催文件妹及標說準釘檢查漆內容縱及抽脊樣方屠法僅事實僚陳述世是否地符合依整改假設措施趕、完罵成時損間訓責任鋒人簽天字片整改咽效果微驗證吊、貝驗證逼人簽拘字栽6.亡2.逼2盲.2否培訓顆6.亂2.僅2終.4妥員工貴鼓勵介、授考權播是否賀建立車并維畢護書搬面程爽序，飯明確緣培訓駐需求幣并對河所有津從事閘對質化量有知影響漫的工運作的園人員愛都進賠行培太訓?熱〔例6.喘2.聚2書.2還〕兔從事獻特殊漏工作閱的人葉員是戲否在平教育恐、培先訓、造技能杠和/嬸或經淡驗等誰方面球具備贈相應叼的資零格證毀明?越〔茄6.慈2.張2下.2煉〕危是否品對客朵戶的跳特殊轟要求拉給予蛙特別保重視胸并提傅供培煮訓?摟〔弄6.恨2.粉2沫.2氧〕遣是否其有過連程鼓岸勵員斜工達食到質城量目末標和稠實現碰持續具改良瞎，形統成倡輛導創禾新的斤環境儀?〔控6.側2.臉2駱.4責〕接審承磨核喂姨檢牧施查擋表森編制鬼/日尚期：缺診裳沖高順姓巖須踩躍親嘩碑嫌芒半添誕編煎號：沿CL滑/M信RP咐G-總M0烤6-勵03架主管溪部門對：污下芬座京斗卻買掛虎么粗估檢查書內容顯類別謠：〔疏□隔內審什換□晉第二況方審扭核洲腹□旬日常妥巡□盡過程盲〕跑穩膝被檢雅查單賽位/鳥時間彎：戲序號伶依據糾文件魂及標嫁準灘檢查雪內容鋤及抽弟樣方細法嫁事實停陳述迫是否抬符合哨整改玩措施蠟、完子成時而間扶責任須人簽繭字秩整改繩效果歪驗證傲、富驗證愁人簽鹿字聞6.街2.鳴2毒.4裙員工堅鼓勵毯、授網權幅6.秤3基普礎設振施梳員工益鼓勵果過程周是否白包括鞭了在例整個跟組織脊促進倉質量蜓意識矩和技努術意探識?怒〔靠6.餓2.文2楚.4韻〕乖是否未有衡膛量過恩程，騎確保些其人到員意恥識到倉他們丑工作喉的相童關性綠和重頃要性犧，以燒及他糠們如哪何為賢實現種質量環目標子而貢腹獻?末〔品6.瓜2.誦2摩.4鬧〕挖確定嚼、提覆供和剝維護諸為實意現產朱品的墨符合環性所魄需要券的設模施了問嗎？址〔6有.3象〕鳥審賄利核叢即檢騎紗查假表各編制田/日濃期：地炭娛耐白拋純釘董扯辯鞭稻挖摔把洞蛾般編懇號：精CL浮/M奉RP瓦G-笛M0旁6-醉03似主管公部門三：仙剃碧草逗盲爛闊昂嗚眉麻暫檢查虎內容貴類別罪：〔坦□揭內審輪迎□競第二難方審桂核驅征□盈日常雪著□粒過程諷〕鐘最放被檢摘查單而位/土時間潛：耗序號畜依據繩文件芳及標益準烤檢查栗內容險及抽給樣方撥法債事實番陳述苗是否孫符合校整改兼措施饞、完處成時路間局責任軌人簽呼字瓦整改捷效果郵驗證龍、障驗證娘人簽黑字竟6.影3.收1謹工廠虜、設核施和質設備變籌劃賓6.捏3.閘2鴿應急際方案目是否燃使用捆多學住科方驅法來座開發河工廠無、設惰施和喇設備系的計爹劃？母〔紋6.恭3.妥1殊〕盲場地冰布置暮是否季能最課優化鏈材料啄的移貴動，確搬運州和增蠟值地閣使用岸場地弊空間而，便牢于材身料的兩同步肝流動盡?〔拳6.簡3.閣1造〕魔是否凈開發已并實掠施評跪價和皮監控殼現有謎操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逼產揚品實鋼現的劃籌劃延-補妙充要庸求孫7.班1.假2把

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蟲與床產品謊相關風要求淺的評甘審愁能否田證明航特殊亞特性帳的命找名、撓文件盒化和重控制已符合描顧客堵要求般？〔猛7.怕2.祖1獄.1持〕膏在向餐顧客格作出冊提供吵產品礦承諾它之前肌,組噴織是戲否評辟審了凝產品蒸的相螺關要束求？糠〔染7.厭2.毯2梢〕基是否坡確保乏：農a頌產品喚要求吵得到寨規定姜？杏b乓與以凈前表玉述不消一致愛的合喊同或雹c陜訂單縱要求音得到譽了澄封清？宮有能遷力滿德足規犯定的倒要求拘？〔投7.思2.攪2粉〕墾是否床維護閉評審冤的結忠果及貍跟蹤剪措施轎的記錢錄？寺〔牧7.憤2.歲2涉〕于顧客另沒有站以文芬件的剃形式鞠提供鍛要求您的情今況下暮，在描接受慶前是逃否確宰認了刊客戶訪要求鵝？〔司7.增2.裁2毫〕銷審世輸核鹽競檢凱課查芳表址編制談/日蛋期：遼餡芹假設候固縮輩寬甩養驕居晶至廊尾糠醬編吃號：票CL壇/M蘭RP躲G-銹M0罷6-桃03飛主管尚部門皆：縣推栽繼界寨鳥侍宴胃戴劫蒸檢查況內容運類別畏：〔幼□賠內審園駛□軟第二莖方審呆核套六□竄日常泡柄□慌過程剝〕鄭沫擋被檢弱查單矩位/借時間肅：摘序號焰依據奶文件殖及標繪準好檢查撲內容繼及抽落樣方紗法復事實砌陳述鈔是否鮮符合箱整改舌措施螺、完誼成時費間旁責任贏人簽虹字繪整改紀效果控驗證害、料驗證傅人簽盟字壞7.街2.誦2諷.1覺制造政可行善性繳7.悶2.愁3衡顧嚷客溝優通右7.穿2.青3側.1極顧圣客溝詢通折—籃補充垮要求尋是否業在合沖同評糟審中狡調查述、確祥認并命文件忌化計蠅劃產婚品的辰制造互可行躺性，經包括腸風險障分析閃？〔溜7.岔2.及2鐵.1理〕蒙是否物針對沙以下苗方面赴確定資并實指施與棕顧客覽溝通排的有紅效安與排：晝產品渾信息橋?良問詢抓、合羽同或橡訂單拐的處薦理，啄包括儀對其認的修駁改?打顧客小反響怕，包哨括顧數客投院訴？賭〔貝7.班2.痕3糾〕耐是否虧具有六能力暖按顧爹客規臨定的煌語言胡和格歷式傳糾遞必屬要的袋信息書，包狐括資櫻料數雪據？音〔賞7.猴2.吉3逢.1孝〕炭與客剃戶交創流界體面的是共用毫語言逆〔與河主機軋廠的嶄交流調平臺壯〕漲與主鑼機廠慰的交弦流平白臺太審妖汁核斧紅檢每塌查優表上編制搶/日身期：閱花歸錫仙繪云側羅戰暢牽億鍬該赤程拒沾編撒號：句CL礙/M怨RP捧G-斧M0醬6-叨03旱主管洗部門砌：識方表鬧脖港坊汪暈信帽姜寸檢查裹內容粗類別摔：〔疏□悲內審屬求□慮第二達方審漲核牙言□躬日常框敵□妹過程誕〕糟趨兔被檢踏查單愿位/隨時間數：跑序號杠依據裝文件嗚及標吧準軟檢查巾內容某及抽微樣方盲法限事實浮陳述恨是否器符合茶整改枯措施密、完示成時醉間發責任袋人簽皮字賠整改酸效果搶驗證危、逢驗證環人簽誘字劈7.哥3魄設計車和開熔發番7.岔3.慧1病設惕計和喘開發滅方案掀是否漫對產趨品的度設計遵和開槍發進該行了恐方案膠和控間制？介〔舊7.齊3.放1途〕節在設傲計和哲開發魂籌劃妹中，嫁是否互確定歸了：剛a.耐設計丈和開慨發的腳階段擔?壞b.竟榴每個姿設計盟和開畢發階警段相笨應的白評審牢、驗問證和獨確認圣活動奉?其c.鵝郵設計襯和開度發活猛動的袋職責船和權狐限?比〔懲7.泳3.書1眠〕表是否秀建立豎參與啊設計惰和開端發的障不同瓦小組騰之間兄的接潛口，隔以確昨保有杯效的棟溝通坊，并讓明確陜職責后？〔床7.馳3.齒1蓬〕惕設計呈和開調發計殖劃的百輸出肢是否辛隨其反進展斑作相翻應更貧新？較〔姐7.龍3.融1叉〕孔審灶鬧核悲慘檢化漆查畏表辮編制睡/日靜期：責喚雪存寒恩犁照糧悼魚此焦卸艘酬醉辮也編懶號：伐CL限/M話RP泳G-胸M0蜜6-聲03伍主管擾部門坑：艦叔緞區司吹出筋累段市倦奇檢查注內容很類別仇：〔呢□濫內審動蹈□系第二調方審獅核雞水□莖日常盯尾□性過程稀〕浸害言被檢淹查單堅位/哭時間劃：縱序號滅依據峰文件欣及標寧準裝檢查疾內容隸及抽米樣方奔法乘事實救陳述注是否哈符合江整改中措施喚、完藍成時巡間籍責任仔人簽妖字鹽整改砌效果溉驗證獄、框驗證珠人簽組字他7.侮3.首1關.1諸敗多方蘭論證槽方法斧7.探3.提2殖

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嗎設希計和胖開發霸輸出研7.庭3.忙3茅.1呈產透品設國計輸爭出土—仇補充鵝要求嬸設計扎和開璃發輸侵出的忘形式括是否蠶能夠甘針對俱設計未和開賠發的廣輸入蝶進行行驗證滑，并那么在發豬布前洗得到重批準啞？〔及7.痕3.括3靠〕錫設計捷和開序發輸熔出是帖否：近a紹滿足回設計玉和開而發輸姻入的樣要求啦?侍b糟為采只購、旅生產益和獲捐取服水務提充供相浴應的賞信息順?鎮c豆包含渠或引趨用產旬品驗瓣收標宏準?旺d臟規浩定對蕉平安脾和正敵常使吵用至墊關重嫂要的魂產品批特性洲?〔煩7.蹄3.視3風〕饑輸出汁是否煌以能剩根據儲產品測設計簽輸入魚進行碧驗證播和確床認的對形式迫表達板？〔牽7.市3.殖3摟.1捎〕秀輸出緞是否快包括弓：伸設計比FM凈EA朽、可忙靠性取結果城？暈產品涼特殊宴特性袋、規長范？仆產品銀防錯種技術而，適暴當時蹲？咸產品陳定義配包括和圖紙藍？舞產品喝設計參評審截結果箭？進適當況時，搜診斷斬指南哀？〔得7.示3.筆3險.1疏〕鋸審亂模核獵乎檢獅咳查事表御編制捷/日幟期：享論稈乓照陽新敘期膨擁芝核怕騎鋸糾坑森編刪號：蠶CL訴/M繡RP療G-查M0康6-勸03阿主管播部門獅：股斷另箭夏買濱賤璃尾幕樓繁檢查悼內容畢類別慘：〔插□爸內審煤僚□宿第二階方審祝核簽漸□餐日常牛捎□膽過程級〕丘冶殘被檢吧查單竿位/貨時間夸：雕序號軍依據嫁文件刃及標只準搬檢查魯內容敲及抽呆樣方猜法氧事實琴陳述餐是否脹符合雷整改達措施祥、完蟻成時細間潮責任攻人簽報字似整改設效果林驗證蘇、置驗證恐人簽從字掩7.些3.揉3幻.2須制壩造過帖程設賄計輸界出搏是否個以能覆根據文制造粱過程壞設計緞輸入助進行狼驗證涼和確似認的麗形式價表達撒？〔罷7.辯3.做3湊.2奴〕堆輸出木是否梨包括掀：妻標準文和圖祥紙亞制造燙過程嘉流程鑼圖/京平面鄭布置串圖？豆制造膽過程達FM專EA霜？灶控制凱方案露作業踏指導旬書京過程翁批準席的接撕收準爐那么鼻質量丹、可氏靠性四、可毅維護課性和裳可量六測性急的資仿料數樹據？悶適時裕的防績錯活桶動的估結果栽快速瓶發現逮和反扁饋產搭品制興造過槐程不對合格器的方貓法。糟審荒需核皆纖檢豎絲查升表歉編制辛/日涉期：碼殊辨時鵝鏈蛙植爸渴冤夫評確居哨住漁束編乳號：風CL即/M牽RP輕G-持M0朵6-犧03賀主管冬部門險：講迅厚靈蘭郊瞎睛鈔陣呢鋪字檢查談內容恒類別皺：〔洽□挪內審脾吹□錯第二奮方審困核剖劍□雀日常截牢□族過程貫〕兇旋勒被檢雹查單波位/功時間冶：獨序號假依據庫文件五及標隨準桿檢查察內容擺及抽袋樣方定法鵲事實物陳述柿是否盜符合驅整改棟措施失、完歉成時刃間治責任哥人簽它字慰整改陷效果籠驗證邊、巡驗證款人簽疤字違7.乒3.虜4淚設計彈和開傾發評營審舉7.狡3.擇4揭.1勸監視浸7.殲3.睡5蔑設計乘和開儲發驗遍證郵是否煩在適醋當的數階段慣，按罷照計綱劃安旁排對外設計糖和開恨發進按行系失統的驗評審別，以謙便：朽評價拔設計歇和開智發的忌結果受滿足草要求乘的能積力?霉發現需問題榆并提餡出必喘要的蛛措施追?〔烈7.漁3.班4喇〕綱評審爛的參己加者素評審巴記錄供的保碰持互是否豐明確幅、分脈析和畢報告律設計束和開嘴發各濤個時靠期的呼指標迫及其貝結果旺總結搬，作詳為管阻理評魔審的捎輸入訪？〔索7.筆3.熱4向.1慣〕熱是否籌按照脈方案照安排舍進行段設計律和開夫發的眉驗證膨，以充確保陡設計年和開執發輸吳出滿里足輸夕入的桐要求局？〔由7.杜3.夢5互〕姥驗證灰結果醬和措悔施的載記錄流？會審層犯核督仙檢匆楊查贈表按編制洲/日遲期：眨坐那么披舌六齊弄眠蝕板感撞編的稠捧斷炮編煩號：券CL湖/M童RP斥G-鏟M0漿6-蹲03印主管益部門闖：往哥譜電奶饑呼繪察貧雖察辮檢查他內容修類別國：〔密□杠內審沙場□次第二址方審鄙核甚讀□筒日常慈岔□振過程楚〕優攝觀被檢訪查單敘位/仔時間遺：孤序號檔依據賀文件巖及標時準才檢查暮內容或及抽侮樣方嬌法謠事實憤陳述敞是否司符合爆整改臨措施沿、完麥成時釘間席責任響人簽推字閥整改吐效果錄驗證門、熱驗證母人簽同字錯7.牌3.勒6暗設黃計和競開發怨確認放7.屯3.客6香.1栗設捷計和文開發屆確認監—顫補充雅要求機是否最進行斗了設圾計和召開發蛾確實疤認〔分見I蜓SO腦/T埋S1鑒69性49宜：2侄00鏡9要該素懂7.同3.呼1卷〕，綢以確命保產泊品能以夠滿波足規慢定的芳或已裂知的可和預茫期用煤途的守要求價？〔按7.拆3.仔6〕對如果雕可行雙，是底否在在交付池或實釀施生懇產前弓完成津了設桐計和緣開發涉確實不認？倒〔錄7.輝3.蕩6些〕樣是否賢維護歉了確詞認的雙結果躍及跟清蹤措腸施的舒記錄拉？〔攏7.梁3.牙6聰〕鳳是否罵按顧股客要蓬求包鑼括項稻目時盈間進莖行了普設計班和開停發的聰確認喘？〔誤7.具3.障6風.1戀〕眼審股敗核納取檢慧啞查晚表合編制沸/日冷期：養講蝦耀渡燦盆檔雀遇碧川裳攪使伶約怖殊編括號：營CL妙/M尸RP妻G-失M0熔6-南03榨主管裙部門慮：躍獲胳孤切怕辜脾碌儀立爺階檢查鑄內容容類別貿：〔該□歉內審險遮□盤第二肺方審膨核膛攀□保日常肥鍋□另過程亡〕哄下鮮被檢揉查單院位/徒時間椅：嚇序號啊依據犯文件強及標滴準判檢查轉內容鴨及抽輕樣方夸法確事實騾陳述暈是否汪符合劫整改達措施灶、完央成時窄間冰責任餃人簽幣字歌整改耐效果芬驗證全、獻驗證超人簽繳字怪7.雅3.呀6獲.2拐樣鍵件計脅劃諸7.榮3.撐6鼠.3揪產擠品批洲準過粗程培當顧逢客要倚求時搜，是遵否有渾樣件持方案價和控船制計桌劃？跨〔韻7.湊3.客6葬.2惹〕追否盡盤可能匪使用遷與正南式生黃產中滲相同碼的供郵應商剩、工長裝和形過程息？〔券7.墨3.望6爽.2那么〕進是否興監視俱了所頸有的譽性能老試驗部活動釋，以累及時師完成伏并符優合要紫求？藏〔愚7.別3.侄6據.2帶〕曠是否懂負責間分包晚的服瓦務，登包括澆技術兼指導顆？〔律7.振3.朱6住.2重〕抗是否唉遵守螺客戶假設認可巧的產耐品和吳過程舟批準宿程序猴？〔濾7.驢3.慧6全.3妥〕鵲是否茶對其場供給熊商采蕩用客卻戶認假設可產霧品和幼過程診批準連程序芳？〔忠7.毅3.灣6鮮.3謠〕輸審宋川核迅韻檢崖數查染表特編制趁/日喘期：差鬧高仗場繡劑杯撈牽蹄支低嚇命濱績熱滲編稼號：肚CL梁/映MR脖PG礎-M鴉06斥-0刃3群主管稈部門純：剝鑼朋夾那戰塊布白鬼刺怪倍檢查派內容銜類別穿：〔投□雷內審某驚□先第二尸方審由核王鎮□倘日常咐繡□怠過程接〕守昌期被檢右查單杠位/蜂時間守：粘序號墨依據瞎文件側及標壺準披檢查藥內容帖及抽偷樣方按法職事實鄉陳述負是否盾符合半整改丈措施紙、完僅成時瘦間氧責任表人簽鑒字裝整改雹效果歷驗證子、曉驗證捕人簽挺字圣7.響3.籌7徹設勞計和瀉開發唇變更形的控亡制矛

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