微晶材料產業基地建設項目可行性研究報告二00九年十一月目錄摘要……………………….1公司介紹………………….2公司簡介…………….4管理團隊…………….4經營組織形式……….5保密協議與競業禁止協議………….5激勵機制…………….5外部支持…………….5產品與技術介紹…………5產品描述…………….5產品技術開發……….7知識產權…………….8產品生產…………….8市場分析………………..11市場前景展望……….11產品市場……………14目標市場特點與營銷對策…………15競爭優勢分析………….17競爭產品或替代產品情況…………17產品優勢…….…………………….18同比競爭優勢………18產品推出后預期市場反應…………19目標市場份額………19主要市場競爭力…………………..19市場變化趨勢………20新競爭對手進入的威脅……………21市場營銷……………….21營銷策略…………..21營銷渠道…………..22營銷推廣…………..23融資計劃………………..23財務分析………………..24主要財務指標……………………..24財務數據測算依據………………..25風險與回報…………….29風險及對策………..29預期收益……………30目標步驟………………..30計劃目標……………30(二)計劃步驟……………30附件………………32一、摘要深圳市久鼎均實業有限公司由華中科技大學深圳研究院、北京盛康寧科技開發有限公司提供部分技術支持，公司高層技術人員掌握核心技術,公司主要依托華中科技大學在微晶材料領域的世界領先的基礎技術和人才優勢，在政府的支持下，利用世界首創的華清玉技術以及公司主要成員掌握核心技術，借助深圳周邊地區廉價的勞動力、原材料和天然氣資源，在國內迅速形成微晶材料的產業龍頭，建成進入高檔建筑材料行業替代高檔花崗巖、大理石、工業耐磨板、微晶材料復合鋼管以及軍事領域的國家級微晶材料產業基地。迅速把世界領先的技術優勢轉化為經濟優勢，在較短時間內，在深圳高新西區深圳工業港建成國家級微晶材料產業基地，綜合運用多種手段，爭取用5年的時間建成這一領域世界最大的公司。鑒于技術的保密性,希望投資方能以優先股參股的方式加入，以保持對企業的絕對決策權，確保企業既定方針不變，確保技術不外流；在此前提下，引進公司發展需要的資金、人才、技術和管理模式；本項目自身特點決定現金流的穩定，對基金股東紅利的支撐較為有利。所需求融入的一期建設資金希望2004年3-4月投入，用于生產條件建設，之后可依靠經營利潤滾動發展。目前，前期工作基本完畢，已獲得政府支持，對該項目給以單獨的優惠政策支持，所得稅、增值稅地方所得部分由財政返還5年，減半3年。高級管理人員的個人所得稅地方所得部分由政府財政予以返還，并以政府文件形式確認。已與政府達成土地優惠協議，確定在深圳現代工業港，鄰317國道征用土地100畝。公司名稱為：深圳市久鼎均實業有限公司，注冊資本：1000萬元。由于第一代產品已建設了6個廠,生產技術上風險極小，在市場介入的初期存在著市場認知的風險，很可能會出現低端第一代的產品好賣，而高端玉石級的產品卻沒有找到合適的管道順暢地介入，高檔石材的商人們從自身的利益出發也會做出一些反擊。這樣導致利潤下降。經測算，按第三代玉石級產品10萬平方米測算，項目建成后第一年利稅5546萬元，其中所得稅1830萬元，提取公積372萬元、公益金186萬元，未分配利潤3158萬元。第二年利稅11092萬元，其中所得稅3660萬元，提取公積744萬元、公益金372萬元，未分配利潤6316萬元。是極具良好投資回報前景的投資項目。二、公司介紹（一）公司簡介公司注冊在深圳國家高新技術產業開發西區配套工業基地深圳現代工業港，緊臨深圳出口加工區西區，距“因特爾”公司的封裝測試基地僅400米。公司主要利用華中科技大學在微晶材料領域的世界領先的基礎技術和人才優勢，在政府的支持下，利用世界首創的華清玉技術以及公司主要成員掌握核心技術而深圳（二）管理團隊于川平，男，33歲，現任深圳市久鼎均實業有限公司董事長、總經理，華中科技大學材料科學與工程碩士畢業，梁開明教授學生，項目開發參加人員，掌握核心技術，曾任攀枝花鋼鐵集團公司投資處投資科科長、新鋼業鋼鐵公司副總，深圳清大華圣新材料有限責任公司總經理。段華明，男，36歲，現任深圳市久鼎均實業有限公司總工程師，華中科技大學材料科學與工程系碩士畢業，梁開明教授學生，掌握核心技術，曾任四川省廣漢宏南棉紡織有限責任公司副總經理、四川省宏華源森織造印染有限責任公司副總經理。李皞，男，29歲，中國著名營銷學家汪濤教授的博士生，主持過多個大型市場營銷策劃，較為有代表性的有華為羅云開，男，56歲，現任深圳市久鼎均實業有限公司總經理助理，重慶大學冶金系煉鋼專業本科畢業，曾任攀枝花鋼鐵集團公司投資處項目科科長，新鋼業鋼鐵公司投資處處長。李松曉：男，29歲，北京大學法律系畢業，世界商務策劃師聯合會中國區理事，擔任多家上市公司法律顧問，有豐富的法律從業和人力資源管理能力。（三）經營組織形式按照有限責任公司的運行方式，所有權與經營權分離；公司實行董事會領導下的總經理負責制，董事長由股東大會選舉產生，董事長為企業的法人代表。公司管理實行總經理負責制，總經理直接對公司董事會負責。（四）保密協議與競業禁止協議公司與骨干員工簽訂保密協議和競業禁止協議，規定在公司工作期間，有義務和責任保守公司的商業及技術秘密，骨干員工離開公司三年之內不得到與公司有競爭關系的公司任職。（五）激勵機制公司培養高素質的員工和引進優秀人才相結合。不斷區分、選拔優秀人才。并將優秀人才的自身利益與公司的總體利益相融合，通過人的規范化使用，使企業蓬勃發展。為了穩定職工隊伍，在公司未來形成利潤后拿出10%--15%的創業股及期股，用以獎勵高中層管理者及有專長對公司有突出貢獻的員工，使大家能與公司的利益密切相連；鼓勵職工充分展示個人才能，對于業績突出的員工提供必要的教育培訓支持；采取賽馬不相馬、優勝晉級的升遷機制。三、技術與產品介紹（一）技術描述1、主產品世界首創的華清玉裝飾板及各種規格弧形板。第二代微晶玻璃板及各種規格弧形板。2、產品市場建筑裝飾行業、家具行業、工藝品、工業；3、產品用途高檔建筑內外裝修、公共設施、裝飾品，家具面板、工業耐磨板。4、產品特性及競爭優勢（1）無放射性，無化學污染，綠色環保；（2）使用過程中不產生任何污染的建筑裝飾材料；（3）色澤絢麗多彩，是天然花崗巖大理石無法比擬的，裝飾效果瑰麗高雅，將會給裝飾業帶來一場革命；（4）用作外墻不產生光污染；（5）瑪瑙般堅硬耐磨；（6）耐酸堿腐蝕，抗污染；（7）永不風化，永不褪色；（8）性能指標遠遠超過花崗巖大理石；（9）翡翠般晶瑩剔透，光澤度≥98%，遠遠大于天然花崗巖、大理石；（10）吸水率小于0.02%，耐侯抗凍，不粘色污；（11）600℃的溫度下，強度指標不下降；（12）施工簡單方便，不產生裝修污染。5、技術特性（1）基本性能華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較：性能單位微晶玻璃華清玉大理石花崗巖比重g/cm32.65-2.82.72.4-2.72.6-2.8抗壓Mpa150-40040067-10080-200抗折Mpa35-40557-2010-24抗沖擊強度J/m22000-30002000-30001500-20001800-2400硬度Kg/mm253254015070-720吸水率%<0.05<0.020.3-0.80.2-0.5耐酸性%0.05-0.10.05-0.17-120.5-1.2耐堿性%0.03-0.080.03-0.080.2-0.50.05-0.1熱膨脹系數10-7/℃40-7040-7080-25050-150耐海水性Mg/cm20.0730.0730.190.17抗凍性%0.01-0.030.01-0.030.2-0.40.2-0.4（2）技術先進性華清玉系列產品世界首創，生產技術世界領先、產品色澤品種世界領先。至少比市場同類產品技術（微晶玻璃裝飾板）領先一代半（香港僑通集團評估），同時成本是同類產品最低的。（二）產品技術開發1、產品技術持續開發公司將以華中科技大學為依托，與梁開明教授、北京盛康寧科技開發有限公司協同開發新產品，始終保持產品領先市場，并以產品技術引導市場。2、同類競爭技術產品從目前的技術水平看，短期內出現品質更好的產品可能性不大，產品上市后，有可能被同類產品生產廠家偷取材料配方進行仿造。公司將依靠專利保護，加強配方保密，并以推陳出新和市場營銷手段避開競爭，保持高新優勢。3、產品與技術開發目標華清玉板：加快新花色品種開發，維持領先地位；微晶材料復合鋼管；工業用耐磨板；工業零件；利用華中科技大學在這一領域的世界領先技術優勢，以及公司高層人員掌握核心技術把中國的微晶材料事業發展壯大，成為全球在這一領域舉足輕重的企業。4、微晶陶瓷材料的應用主要使用性能應用實例低膨脹性、耐高溫、耐熱沖擊天文反射望遠鏡、氣體激光諧振器鏡的支持棒、炊具、餐具、高溫電光源玻璃、實驗室用加熱器具、高溫熱交換器、代石英玻璃高強度汽車、輪船、飛機、火箭、衛星的結構材料、墻體材料、飾面材料、電熱線保護管、小型絕緣子、電線管道襯墊、封接材料高硬度、耐磨軸承、氣缸、活塞、紡織機導線桿、研磨設備內襯、研磨介質、切削刀具、離合器、地板、樓梯踏板、導槽、料斗、流槽、水利旋流器錐體易機械加工可機械鉆孔切削、生產要求耐腐蝕、耐熱沖擊及加工精度高的部件、代不銹鋼、代塑料耐腐蝕化工管道、球磨球、襯墊、高純化工產品設備透明、耐高溫、耐熱沖擊高溫觀察窗、化學輸送管道、閥、泵低介電損失雷達罩、集成電路基板、絲鋼印刷介電體強介電性、透明彩色電視材料、光變色元件、指示元件感光顯影需要復雜加工的產品如顯示圖像、印刷、刻花、彩蝕、打孔。印刷線路底板、儀器標尺、器皿玻璃、裝飾用品高硬度、耐磨、抗風化建筑裝飾，替代天然花崗巖，大理石（三）知識產權1、知識產權華中科技大學的專利技術；北京盛康寧科技開發有限公司專利技術；本公司核心人員是項目的研發人員，掌握核心技術。2、知識產權約定專利技術和非專利技術使用權參股35%，華中科技大學與北京盛康寧科技開發有限公司提供長期產品技術開發支持條件。（四）產品生產1、生產條件（1）原材料、動力和勞動力供應狀況主要原料為石英砂、石灰石、純堿、煤矸石、礦渣、添加劑等，深圳附近有廉價、充足的原料供應；所需動力燃料和能源主要是天燃氣和電，深圳地區的供應充足且價廉；深圳是我國西部地區高等教育最發達的城市之一，是西南地區的政治、經濟、文化和金融中心，四川又是人口大省，重工業產業和高新技術產業比較發達，勞動力資源，尤其是高素質科技人才和熟練技術人才比較充足，勞動力成本較低。（2）預測主要制造成本主要制造成本占總成本的53%，其中原材料成本約占23%，燃料動力約占23%，勞動力成本占約占7%。2、生產組織形式（1）生產協作方式與要求●考慮產品技術的保密性，暫不考慮主產品（第二、三代產品）的分包生產的協作方式，主產品將在項目基地內組織生產；●初加工原料與產品后加工可以進行分包合作；●第一代產品，可以通過技術合作形式為委托加工形式組織生產；●初加工原料與產品后加工協作的要求：企業設備條件優越，企業素質滿足協作質量要求，成本低廉，并接受本公司質量指導、監督和檢查；●第一代產品生產合作要求：具有基本生產條件，經過小規模技術改造即滿足生產質量要求，該企業接受本公司質量知道、監督和檢查，并遵守技術不擴散約束。（2）海外生產的可能性●目前生產考慮生產立足國內，在條件成熟的情況下，不排除在海外生產；●一旦出口業務穩定，并形成穩定的國外需求市場，根據當地建廠的成本測算決定是否在市場開發成功的海外地區組織生產；（3）生產工藝微晶玻璃裝飾板材基本生產工藝主要有兩種，即壓延法和燒結晶化法。壓延法是熔化成玻璃液后引出壓延成板，進入晶化窯晶化，然后切裁、磨平、拋光。燒結晶化法是細小水淬玻璃顆粒，放在耐火棚板上進入晶化窯中晶化，出窯后切邊磨平拋光。由于燒結晶化法成本較低，產品容易多樣化，成品率較高，因此選擇燒結晶化法生產工藝。（4）主體生產設備主體設備：熔窯，晶化窯，后加工生產線。其中晶化窯和后加工生產線的先進性對產品質量具有決定性的影響；為了保證產品質量，減輕勞動負荷，盡量采用技術先進，機械化程度較高的設備和配套設施。熔窯和晶化窯均為非標設備，但經過多年生產實踐，設計已經比較成熟，能夠達到專業生產要求。后加工生產線擬從意大利或德國引進。3、產品技術研究開發項目基礎技術來源于華中科技大學，產品技術來源于北京盛康寧科技開發有限公司，兩者以技術參股本項目，成為項目產品與技術不斷研發的基地。同時，一期建設時，即考慮建設實驗大樓，充分發揮主要人員掌握核心技術的優勢進行實用產品技術的自主研發，確保技術優勢的保持和強化，本公司具有自主研發能力。4、基礎設施（1）生產廠址生產基地位于深圳市高新西區深圳現代工業港，地處深圳平原，地勢平坦，地理條件優越，與托普軟件園隔路相對，距英特爾400米，距深圳市中心約10公里（2）生產規模第一期建設規模為年生產華清玉裝飾板10萬平方米，市場需求打開后3個月內擴大到20萬平方米；然后以兼并的方式進行低成本擴張，使總規模達到年產100萬平方米規模，其中深圳基地工廠的生產能力最終達到30--50萬平方米。（3）環保設施工廠環境按高新技術開發區要求設計，生產區前端開辟50米綠化帶；生產過程中無公害，不會對環境造成污染。●廢水：生產廢水主要來自水淬和打磨加工，均屬清潔廢水，不含污染物，廠內建沉淀池，可實現生產廢水可以循環使用。生活廢水經簡單處理，從城市污水管網排放。●廢氣：廢氣主要來自熔窯和晶化窯的燃氣排放，因采用天然氣作燃料，排放廢氣主要為CO2、水蒸汽，無有毒物質，無粉塵污染；●廢渣：生產過程中產生的廢渣主要是微晶玻璃廢渣包括打磨沉淀物，可以全部回收利用。（4）動力能源公司年產10萬平方米華清玉板裝機容量約為870KW，年用電量約350萬KW·h，可以直接接入深圳工業港電源，經廠內供配電設施向廠區提供380/220v·50HZ電源。年產10萬平方米華清玉板需37MJ/m3熱值的天然氣約500萬立方米，氣源可以直接從深圳工業港接入，廠內設配氣站供生產、生活用氣。四、市場分析（一）市場前景展望1、行業市場概述世界上每年都要消耗掉大量的材料用于裝修，2001年僅花崗巖、大理石就達5.4億平方米，人類對美的追求和居住環境的不斷改善是裝飾材料市場需求的不竭的動力源泉。特別是中國，2001年開始對高檔裝飾材料的需求驟然上升，不得不通過大量進口來解決需求矛盾，僅花崗巖、大理石的進口量就由2000年的1100萬平方米增加到2001年的2000萬平方米，2002年的進口量更是達到了創紀錄的2750萬平方米，預計2003年將達到3000萬平方米以上。微晶玻璃裝飾板是近5年在世界范圍內新興的高檔建筑材料，主要用于豪華裝修，替代天然花崗巖大理石，日本建筑的外墻裝修有1/3采用了微晶玻璃。產品由于技術含量高，生產廠家很少，據有關資料介紹，除中國大陸外，目前只有美國、俄羅斯、日本、韓國、臺灣地區等幾個廠家可以生產微晶玻璃板。俄羅斯只生產工業用的耐磨板，并不生產建筑裝飾板。日、韓、臺只有批量生產，由于該產品的成本有1/3消耗在熔化上，日韓是能源缺乏的國家，故成本較高。另外韓國、臺灣的產品質量不如張家港的華潤集團，加之他們的產品售價均很高，國內無法接受，因此，極少進口。目前國內廠家還很少，且生產規模不大，競爭還不激烈，優劣共存，各自做各自的，只要技術過關，只是賺多賺少的問題。隨著競爭的加劇，技術水平的優劣將會凸現，我們的質量和成本優勢也將凸現。國內較大廠家有（第一代微晶玻璃裝飾板）：序號廠家名稱產量（萬平方米/年）1天津標準國際建材工業有限公司102廣東茂名中辰集團83雙馬微晶石廠204內蒙赤峰華孚建材工業有限公司65上海鼎輝高科技建筑材料有限公司36鄂爾多斯微晶玻璃廠37江蘇華潤集團308沈陽盛發集團209江西化工化纖有限責任公司202、市場定位與理由華清玉順應高檔建筑裝飾品種調整潮流，瞄準建筑高檔裝修市場，彌補國內中高檔石材資源緊缺、枯竭造成的市場空缺，替代進口高檔石材，擴大出口，改善國內建材業產品結構，提升中國高附加值產品的比重。（1）全國性大規模基本建設投入方興未艾，高檔裝飾材料的需求很旺；（2）人民生活水準提高，消費能力增強，逐步進入家庭裝修勢在必然；（3）歐美環保意識增強，石材放射性問題，正調整人們對石材的偏愛；（4）歐美市場對微晶玻璃裝飾板的潛在需求量為2-3億平方米/年；（5）建筑市場是一個巨大穩定的市場，有利于企業的創業生存和迅速發展壯大。3、市場規模2001年世界石材的需求為5.4億平方米。世界2001年天然石材主要15個消費國單位：（萬平方米）序號國家石材消費序號國家石材消費1中國61309中國臺灣21902意大利561010韓國19203德國439011希臘15104美國419012沙特阿拉伯13905西班牙399013巴西11406日本334014比利時11007印度269015瑞士10408法國24502001年國內消耗6130萬平方米（含進口約2000萬平方米），出口約4000萬平方米，總量約1億平方米，產值1000多億元；產量與需求世界第一，進出口世界第二。現實與潛在市場很大，市場空間很大：如能取代十分之一的高檔建陶和三分之二的高檔石材，國內年需求量即可達8000萬平方米，全國實際總產量還未達到150萬平方米，遠不能滿足市場需求。預計2003年中國大陸進口高檔花崗巖、大理石會超過3000萬平方米。4、市場預測國際權威部門在世界石材報告中預測未來世界石材需求情況：年份200120102025需求量（億平方米）5.46.27.6未來10年世界石材需求年增長率1-1.5%，其中主要增長點在中國。近20年中國石材生產年增長率20%，為GDP增長的2倍多，經過近20年的發展,中國已成為世界第一大石材生產、消費和出口國。國內對天然石材的消耗總量2000年比利1994年增長了53.6%，中國天然石材進出口貿易僅石材制成品一項,2000年比1994年增長了200%以上。預計今年進口會超過3000萬平方米。中國石材需求預測：年份200120102025需求量（億平方米）11.52.5雖然中國大陸石材產量每年高速遞增，但名貴天然石材品種較少，中高檔資源并不豐富，而且開采不合理，拋荒率大，許多品種接近枯竭，因而只能從國外進口高檔石材來滿足國內市場需求。中國大陸高檔石材進口量（萬平方米）：年份1994199519961999200020012002大理石價格花崗巖價格進口量3805259001000110020002750700~1500元/m2800~2000元/m22001高檔裝飾石材市場迅速膨脹，2002年進一步發展，預計2003年進口會超過3000萬平方米。5、產品主要應用國外：國外的微晶玻璃市場東亞日本、韓國、我國的臺灣及中東富裕國家已日臻成熟，在建筑上作為高檔材料大量使用，尤其是日本、韓國在家具、裝飾等方面也大量使用，不僅大型建筑公共設施大量應用，家庭裝修也開始使用。特別是日本采用微晶玻璃裝飾已相當普遍，如三和銀行、東京地鐵、奈良地下商場、山一證券、和光地質株式會社、大阪機器工業、新時代音響影社等，建筑物的外墻裝修1/3已采用微晶玻璃替代天然花崗巖大理石。近年來，隨著東南亞地區經濟的高速發展，新加坡、馬來西亞、泰國和臺灣等國家和地區也開始用微晶玻璃板代替天然石材作為裝修材料，這些地區的市場容量極大。國內：首都國際機場：使用面積約20000平方米；上海國際會議中心：約10000平方米；福州環球廣場：約8000平方米；天津開發區外商投資服務中心：約2000平方米另有尼日利亞大使館、大連東亞銀行、重慶電信局、哈爾濱少年宮、中央電視臺、東方廣場、中南海332首長工程樓、中國銀行、福建興業銀行、希爾頓大酒店、人民大會堂改造工程等采用微晶玻璃裝飾板。6、產品主要消費對象消費對象主要面向建筑的高檔裝修，家庭裝修、賓館，會議廳，公共設施，家具業等，國內市場目前的消費特點是單位購買（集團消費）較多，主要用于大型標志性建筑物的裝修，尚未進入普通家庭。（二）產品市場1、目標市場●大型建筑，公共設施。●別墅、家庭裝修。●家俱；●豪華游輪；●工業用耐磨領域。2、目標市場規模與發展目前的目標市場世界每年有4～5億平方米的容量，據測算未來5年年增長率3～4％。中國每年有8000萬平方米的市場，國內經濟告高速增長，未來5年目標市場的增長率預計為20％。3、現有及潛在目標市場地方市場：●周邊的重慶現有高檔微晶玻璃需求4萬平方米／年的市場。●西部大開發，四川將建設7個飛機場，深圳市城市地鐵、公共設施有很大需求，目前的第一代微晶玻璃市場已有2萬平方米的需求。●昆明已形成了一定的市場，主要是旅游設施建設。國內市場：北京：2008年北京奧運會；上海：2010年上海世博會；廣東和其它沿海大城市。受上海申博成功的刺激。2001上海年石材消費超過1000萬平方米，預計今后8年內年增長達20%。世界主要石材生產國幾乎所有高檔品種在上海都可以看到。上海已成為我國最大、最活躍的石材消費市場。國際市場：日本、韓國、臺灣、香港、新加坡、泰國、沙特、歐洲市場很大。歐美市場對微晶玻璃裝飾板的潛在需求量將達2-3億平方米/年。歐美等發達國家，經濟實力雄厚，社會購買力強，但由于天然石材的傳統地位以及這些國家許多都有高檔的石材資源，同時石材商的巨大經濟實力及經濟利益等諸多方面共同作用使微晶玻璃裝飾板材在這些國家里的市場銷售量始終低于東亞日、韓等國。但近來，科學界和新聞媒體關于天然石材放射性污染的報道越來越頻繁，已穿透了石材商對媒體控制能力，歐美發達國家人們的環保意識較強。過去他們將天然石材視為綠色材料，樓堂館所大量使用天然石材裝修，為此石材商們曾提出過“回歸大自然”的市場運作口號，在回歸自然的感召下，建筑大量使用石材裝修，現在有很多室內裝修紛紛打掉天然石材換用其它材料。最近美、法、巴西、德國、意大利、西班牙、比利時等國紛紛與我們聯系，邀請我們參加國際會議，或參與技術交流洽談，尋求在微晶玻璃裝飾板材方面的合作，歐美發達國家正欲以微晶玻璃板代替天然石材。據有關方面介紹，如果打開歐美市場，估計就可以超過1億m2/年，價值在1000億人民幣/年，前景十分可觀。（三）目標市場特點與營銷對策1、目標市場銷售方式代理商：國際市場開發，部分國內地區市場經銷商：國內地方市場商務代表：上海、北京等重點市場公司銷售：國內重點建設工程直銷：大客戶、重點地區零售：小客戶、散戶2、市場營銷權限總經理：制訂營銷策略和經營方針；下達營銷目標；制訂營銷考核指標；審核年度營銷計劃；審批營銷經費；參與重大營銷活動；營銷副總經理：制訂營銷計劃和銷售策略；下達年度目標任務；審核地區營銷計劃；進行地區績效考核；組織策劃重大營銷活動；參與重大競標訂貨；地區營銷經理：制訂地區營銷計劃；落實營銷目標任務管理地區營業活動；考核地區內業務與經銷商績效；組織市場開發活動；參與地區內較重大訂貨活動；技術經理：特殊要求產品的訂購和服務；經銷代理商：按簽約業務范圍，代理產品銷售產品，履行經銷權利和義務銷售業務員：完成個人業務計劃；完成承擔的任務指標；負責業務范圍內的推銷、走訪、發貨、收繳貨款、聯系溝通、客戶管理。3、適用銷售方式競標：國內外重點建設工程，由營銷副總負責參與競標活動；合同銷售：代理商、經銷商，按簽約業務范圍，代理產品銷售產品；零售：零散用戶；直銷：重點項目、大宗用戶；4、消費者關注的產品性能●大型建筑外墻與地面裝飾：裝飾色彩絢麗高雅，耐磨，耐侯抗凍，抗色污，無放射性，綠色環保，飾面無光污染；●家庭裝修：裝飾色彩絢麗高雅，耐磨，抗色污，無放射性，使用不產生化學污染；綠色環保；●作為家具面板：色彩絢麗高雅，光澤度高，耐磨，抗色污，耐酸堿腐蝕，強度高；●工業耐磨板：強度高，耐磨，耐酸堿腐蝕，600℃的高溫強度不下降，抗熱沖擊；●精密機器零件：強度高，耐磨，熱膨脹小，可進行磨削和鉆孔加工；5、市場其他特性建筑裝飾是一個巨大、穩定的市場，季節性，周期性不明顯，但與國家和地區經濟景氣程度密切相關；目前中國經濟欣欣向榮，正是市場高速增長時機；五、市場競爭分析（一）競爭產品或替代產品情況建筑裝飾市場非常龐大，可替代產品眾多，如大理石板、花崗巖板、陶瓷板、木地板、水磨石等，供應紛雜。1、大理石、花崗巖受資源限制，名貴品種稀缺，且石材放射性污染問題日益受到重視，存在于石材內的天然放射性元素如鈾、鐳、釷、鉀40在衰變中產生的放射性物質，直接照射人體后會對人體內的造血器官、神經系統、生殖系統和消化系統造成損傷。引起脫發、渾身無力、精神性抽搐、免疫力下降；誘發肺癌、白血病、不育、脫發、遺傳疾病、再生障礙性貧血；2、陶瓷材料放射性雖不如石材，但陶瓷礦物原料，尤其是陶瓷釉料中鉀40放射性仍然很高，陶瓷裝飾粘水打滑、粘污變色、磨蝕問題也是人所共知，所以陶瓷材料只能是在低檔裝修中占據絕對地位。3、水磨石在裝修行業難登大雅之堂；4、竹木地板裝飾格調高雅，近年來在室內裝修，尤其是家庭、辦公室裝修中很受歡迎，但竹木地板耐磨性、強度、使用壽命在所有裝飾材料中表現最差，更為突出的是竹木地板裝修帶來環保問題，如森林資源破壞，裝修化學污染問題等，已經成為綠色環保組織攻擊的目標之一。木地板裝修污染也已經同涂料裝修一樣，成為國際衛生組織頭疼的問題，竹木地板使用過程中產生的甲醛及其它有毒揮發性有機物污染，成為“不良建筑物綜合癥（SickBuildingSyndrome）”的重要誘因，這種污染引起人體機體免疫水平失調，影響中樞神經系統功能，出現頭暈、頭痛、嗜睡、無力、胸悶等自覺癥狀；還可能影響消化系統，出現食欲不振、惡心等，嚴重時可損傷肝臟和造血系統，出現變態反應等。5、華清玉裝飾板利用微晶玻璃新材料技術，以固體廢棄料如粉煤灰、礦炸、尾礦、河沙、廢玻璃等為原料，綠色環保，可通過原料選擇，避免帶來放射性污染，開發的產品定位于高檔建筑裝飾市場，主要競爭品種為高檔大理石、花崗巖板以及同類微晶玻璃板。目前，中國大陸高檔石材裝飾板以進口為主（2002年2750萬平方米），微晶玻璃板供應量也僅百余萬平方米，遠低于市場需求，市場空間很大，同現有產品競爭，優勢突出。（二）產品優勢華清玉裝飾板利用微晶玻璃新材料技術，綠色環保，可通過原料選擇，避免帶來放射性污染，產品定位于高檔建筑裝飾市場，其理化性能，裝飾效果在裝飾材料中具有絕對優勢：1、無放射性，無化學污染，綠色環保；2、使用過程中不產生任何污染的建筑裝飾材料；3、色澤絢麗多彩，是天然花崗巖大理石無法比擬的，裝飾效果瑰麗高雅；4、用作外墻不產生光污染；5、瑪瑙般堅硬耐磨；6、永不風化，永不褪色；7、翡翠般晶瑩剔透，光澤度≥98%，性能指標遠遠超過花崗巖、大理石；8、小于0.02%的吸水率，耐侯抗凍，不沾色污；9、施工簡單方便，不產生裝修污染。產品機會：第一代微晶玻璃產品已漸漸被市場接受，成為代替高檔石材裝飾材料的理想材料。推出世界領先的第二、三代產品，必將以其高性價比推動這一市場迅速成長。（三）同比競爭優勢1、高檔石材：產品受礦源限制，一般加工企業品種單一，不能適應裝飾領域多樣化需要。且資源日漸枯竭，高檔石材資源匱乏，高檔品種大量依靠進口，價格昂貴。石材耐侯性較差，放射性問題也日漸受到關注。石材加工企業一般規模較小，但數量龐大，競爭無序。2、微晶玻璃第一代產品：品種單一，裝飾效果單調，氣孔率高的問題普遍沒有得到解決，沾色污。但因其理化性能比較優越，在裝飾市場上越來越受歡迎。3、華清玉：微晶玻璃第二、三代產品，裝飾效果瑰麗高雅，色澤品種豐富，致密無氣孔，不沾色污，沾水不滑，在裝飾效果，產品多樣性，理化性能指標上有更進一步的提高，更適合建筑裝飾需要。4、競爭威脅：對手竊取配方或仿研出同類產品，引起價格競爭，導致超額利潤消失。5、產品競爭策略：利用與華中科技大學和北京盛康寧科技開發有限公司和合作優勢，依靠不斷開發新產品，推陳出新，保持領先優勢，加上適當的營銷手段，主動適應市場，避免價格競爭，維持產品市場主導地位。（四）產品推出后預期市場反應華清玉微晶玻璃材料新技術在裝飾領域應用開發的直接成果，研發人員總結第一代產品的市場運作和消費使用經驗，推出的更接近市場，更具時代特色的產品，一經推出，必將引起轟動效應。只要在具有影響力的工程上得到應用，以產品本身具有的特色效果，必然激發同類生產企業和建材經銷商的合作欲望，因此企業要有慎重推出，一旦投放市場，應作迅速擴張準備，以免失去市場機遇。競爭環節需要防范的是競爭對手以非法的手段獲取生產技術，進行技術保密，防止技術擴散，是保護市場，延長產品超額利潤周期的重要環節。（五）目標市場份額由于建材裝飾市場非常龐大，替代產品繁多，產品檔次高低不一，很難預計能占領的市場份額。項目首期建設年產10萬平方米，2年內根據市場情況擴大到20萬平方米，產業基地形成30--50萬平方米規模，主要擴張手段將利用技術和營銷優勢，收購改造和兼并具有生產條件的生產企業。初期重點目標是培育和完善營銷體系，并爭取取得北京奧運會和上海世博會的場館建筑裝飾的較大市場份額，同時在國內大型城市標志性建筑項目得到應用，展開品牌攻勢，提高企業形象，擴大品牌影響力，提高企業市場營銷能力。（六）主要市場競爭力產品、技術和經營管理思想將是企業主要依靠的競爭砝碼。1、產品方面，華清玉在產品特色、品種多樣性、理化性能指標、使用效果等方面具有絕對的競爭力；尤其是玉石、瑪瑙般的特色效果，順應中華民族玉石文化底蘊，將數千年文明史中視為瑰寶、代表財富與地位玉石、瑪瑙等文化效應用于高檔建筑，堪稱絕無僅有，必將受到社會喜愛。2、技術方面，有與華中科技大學和北京盛康寧科技開發有限公司合作優勢，依靠華中科技大學的研發手段和高級技術成果，加上北京盛康寧科技開發有限公司和本公司主要人員掌握核心技術,有產業開發能力，可以不斷推陳出新，不斷開發技術含量高，適應市場特色的新產品，目前儲備前景看好的品種已可確保2-3年內保持優勢。3、經營管理方面，公司將本著：“經營人才，打造有志之士的事業舞臺；經營事業，締造永續發展的商業帝國”的經營理念和“建立程序，規范制度；嚴正考評，優勝劣汰；實現價值，打破官本位”的管理思想；以人為本，不斷完善企業管理體系，永續發展。（七）市場變化趨勢縱觀建筑發展的歷史，新穎獨特、高貴典雅的效果是人類永恒的追求目標，華清玉裝飾板正是滿足這種消費心態的產品，而市場的變化也為這一新興產品的推出作好了準備。1、微晶玻璃第一代產品已被市場認識和接受，受到極大的歡迎，大型標志性建筑紛紛采用微晶玻璃裝修；2、隨著人們對石材放射性問題，木地板裝修引發裝修化學污染問題的日漸認識，出于對健康的關注以及對美好生活的追求，必將引發人們對環保裝修的強烈渴望，從而導致巨大的需求。3、近20年來，國內對建筑墻地裝飾材料需求旺盛，僅裝飾用石材的消費量年平均增長20%以上；4、國內高檔石材資源日漸枯竭，高檔裝飾材料供應空檔日漸明顯；高檔石材裝飾材料進口量激增，2002年達到2750萬平方米，最高價格達到7400元/平方米，平均為800～2000元/平方米。5、從2001年開始，中國成為世界上裝飾石材、陶瓷墻地磚的第一生產與消費國。6、上海世界博覽會引發上海市高檔石材需求的快速增長，2002年上海進口石材裝飾板1000多萬平方米；北京奧運會場館和市政建設，使高檔墻地裝飾材料成為建材市場亮點；7、國內市民消費水平提高，高檔裝修進入富裕家庭，別墅裝修。8、國內市場即將結束投入期，正在步入成長期，經過天標、赤峰等廠家前期推銷，消費者已對微晶玻璃產品的性能有了較深了解，并形成了一定的消費群體。此時介入市場，可節省大量的前期銷售費用。（八）新競爭對手進入的威脅該產品的技術含量較高，是個體行為無法單獨完成的，依靠華中科技大學在這一領域世界領先的技術，迅速轉化為生產力，形成規模，迅速提高這一領域的門檻，同時加大科技投入，不斷研發新的品種，加上深圳的廉價資源和勞動力，將會使技術和成本優勢在世界范圍內得到較長時間的保持。五年內可確保產品技術與成本的絕對優勢。利用華中科技大學人才和設施先進的優勢，共同研發，以推陳出新的辦法應付可能出現的競爭對手和產品，確保優勢的長期存在。六、市場營銷（一）營銷策略1、市場定位：用世界首創的華清玉產品進入高檔建筑裝飾市場。以技術壁壘、成本優勢和不斷開發新品種維持產品的先進性和市場的領先地位。利用成本優勢，用第一代微晶玻璃產品進入現有市場。2、價格政策目前的第一代微晶玻璃產品的售價為400～800元/平方米。高檔石材裝飾板價格1200-3500元/平方米。對世界首創的第二、三代華清玉產品采取高價格政策，定價在1000元/平方米以上，迅速收回投資。以推陳出新，不斷開發新品種淘汰舊品種的方式維持超額利潤。利用生產線對第一代第二代產品的兼容性，發揮技術先進和成本優勢，采取對小型玻璃生產企業兼并合作方式生產第一代產品，將第一代產品的價格打壓到250元/平方米。第二代產品定價在600～800元/平方米，用以替代目前市場上的第一代產品。許多廠家的生產成本在280元/平方米以上，將會有廠家在競爭中死去，我們則抓住時機，利用低成本擴張兼并，擴大市場份額，削弱對手的競爭力。在一定時期內，“統一售價，分段定價”是公司產品特點和市場定位決定的價格策略。公司將以不斷的投入開發，推陳出新為前提，高價新產品推出，以獲得超額利潤，收回目標利潤，然后逐漸降低價格，防止競爭跟進，保護市場份額；在各個銷售市場上，根據市場接受程度，制定統一的銷售價格，防止因價格“亂市”而損害產品市場生命周期，維護品牌市場形象。3、銷售服務政策使用華清玉產品的裝飾感覺是超凡脫俗的，給人以強烈的豪華和成就感，但新產品的推出，仍有賴于有效的銷售政策加快市場接受速度。市場開發將以各大城市的具有影響力的標志性建筑工程為突破口，首先擴大產品的知名度，然后迅速向市場推廣。對于長期大客戶、經銷商將給予數量折扣、出廠價格優惠、支付優惠、新產品推廣優惠、服務輔導等政策支持。（二）分銷渠道公司在初期以代理、特許經營、合資銷售公司為主，自主銷售以北京、上海以及國內重點工程項目為重點，出口業務以代理合作為主，逐步介入。逐步要建立起自身的銷售體系，最終以自主銷售為主，代理、特許經營為輔，不斷加大出口渠道建設，加大出口。1、分銷機構設立設想以地區銷售公司為紐帶，建立聯系全國的銷售網點。優先考慮在上海、北京、廣州、深圳、廈門、青島、大連、西安武漢等大城市設立銷售公司。其他地區以代理和特許經營為主。出口首先借助有渠道的外貿企業進行。2、預期銷售能力開始因產量有限，以北京、上海的重點建設項目為主要銷售目標，以擴大影響，并維持超額利潤，初期預計自主銷售40%，其它渠道銷售60%，隨生產能力的擴大，逐步增加銷售網點，擴大自主銷售的份額。一般大型工程項目一次訂貨量估計在數千平方米至上萬平方米，開始階段，抓好大型工程項目的銷售就可以基本確保銷售目標的完成。3、銷售利益分配公司制訂統一銷售策略；客戶群分為A類客戶、B類客戶、C類客戶三檔，分別執行三種不同的出廠價格優惠。衡量的標準就是經銷量、經營信用。A類價格只有銷量最大、經營信用好的客戶可以取得，此為黃金可客戶，數量3個，其價格比B類低10%，A類客戶按定貨量和付款情況每半年評定一次，評定透明。B類價格是代理和公司的銷售部門的業績計算基礎價。C類價格是公司的市場指導定價，來廠購置的小客戶或市場價均參考此價。公司營銷人員：保底薪資+保底任務+超額提成與獎勵，營銷人員將通過業績考評方式給予獎金、股份獎勵、提升晉級等鼓勵；經銷商可享受銷售量、提前支付等優惠。（三）營銷推廣1、公司統一制訂營銷推廣計劃，由營銷場負責市場形象的塑造；2、營銷部門根據公司的營銷計劃，有針對性、有重點地開發市場；3、營銷人員開發成功新客戶，給予新客戶開發獎勵；4、經銷商協助公司形象推廣的給予營銷協力獎勵；5、營銷推廣的基本思路是：以樣品展示吸引消費，以技術性宣傳材料增進客戶對產品的了解，以樣板工程展現產品特色。6、在利用廣告和展銷會推廣企業之外，公司將更關注以產品特色吸引消費全體，在公司和銷售公司設立樣品展示廳或樣品陳列櫥窗，在應用利用設立樣板工程。七、融資計劃根據深圳市久鼎均實業有限公司發展戰略，公司擬作為主發起人，以國家級微晶材料產業項目引進其它投資者，共同發起設立深圳清大華科微晶材料股份公司（暫定），致力于微晶材料產業的發展。1、融資規模深圳清大華科微晶材料股份公司面向社會融資3000萬元，占總股本的37.5%。2、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等）（1）合作方式一：出讓37.5%的股權，融資3000萬元。不考慮優惠政策，投產后第一年投資回收率為39.5%，第二年為79%。考慮優惠政策，第一年投資回收率即可達64.2%，第二年達128.3%。（2）合作方式二：優先股參股方式，出讓37.5%的股權，融資3000萬元，三年后可選擇轉為普通股或退出，如退出公司給予8%的利息，本息一起兌付進行回購，股份公司以土地、建成的廠房、設備銀行抵押貸款大約可以有4400萬元，足以支付本息3300萬元的本息。（3）合作方式三：借款。由中盛擔保公司擔保，以公司價值3000萬的土地資產抵押，借款1500萬，以商定的高于銀行利率標準借款，借款期1年。（4）合作方式四：補償貿易其他各種有利于各方的合作方式也可以考慮。3、融資對象（1）希望致力于微晶材料產業的投資機構；（2）在建材裝飾有強大營銷網絡的公司；（3）有很強管理能力的公司或職業經理人；4、投資者介入公司管理之程度說明深圳清大華科微晶材料股份公司將制定章程，以明確投資者的權利和義務，參與股份公司的管理形式，接受投資者的監督。八、財務分析（一）主要財務指標年產10萬平方米，預期第三代玉石級產品的銷售價格為1000元/平方米，年銷售額10000萬元，正常年預期稅前利潤5546萬元。新增10萬平方米達到20萬平方米的投資和成本均比一期大幅度下降，但測算時仍按一期10萬平方米的計算指標測算，這樣可留有余地，抵消實際中未考慮到的減利因素。（二）財務數據測算依據1、盈虧分析（1）銷售量與銷售收入預期投產期銷售8萬平方米，銷售額8000萬元，第二年10萬平方米，銷售額10000萬元，第三年后完成二期工程，銷售達到20萬平方米，預計銷售額20000萬元。（2）生產成本按年產華清玉板10萬平方米計，達產年年總成本與費用3554萬元，其中固定成本798.4萬元，變動成本1631.6萬元，銷售費用1000萬元，管理費用124萬元，所得稅1830萬元。常年總成本費用估算表：序號名稱年產10萬平方米（萬元）年產20萬平方米（萬元）1原輔材料81816322燃料及動力8141628小計1631.63263.23工資福利費248.4496.84折舊費2505005大修理費1252506攤銷費175.8351.67利息支出008管理與銷售費用1124.22248.28.1管理費124.2248.48.2銷售費10002000總成本費用35557110單位產品成本：358元/m2（3）未來五年損益預測未來五年財務指標的測算按投產第二年完成第二期投入，形成20萬平方米的生產能力測算。基礎數據以按年產華清玉板10萬平方米投資收益數據，新增10萬平方米的指標仍按一期指標測算。5年期損益表預測：單位：萬元序號項目一期投產二期投產正常生產期合計20042005200620072008生產能力10202020201產品銷售收入1000020000200002000020000900002銷售稅金及附加900180018001800180081003總成本及費用35547108710871087108319864營業外凈支出0.00.00.00.00.00.05利潤總額554611092110921109211092499146彌補以前年度虧損0.00.00.00.00.00.07其他稅前列支0.00.00.00.00.00.08應納稅所得額554611092110921109211092499149所得稅183036603660366036601647010稅后利潤371674327432743274323344411分配以前年度利潤0.00.00.00.00.00.012可供分配利潤371674327432743274323344412.1盈余公積金372744744744744334812.2公益金186372372372372167412.3應付利潤0.00.00.00.00.00.012.4未分配利潤315863166316631663162842213政府稅收返還197439482118211821181227614利潤總計5132102648434843484344069815累計未分配利潤513215396238303226440698（4）未來五年現金流量預測：5年現金流量表：單位:萬元序號項目一期建設一期生產二期建設正常生產期合計200320042005200620072008生產能力（萬m2）0.010202020201現金流入0.01000020000200002000020000900001.1產品銷售收入0.01000020000200002000020000900001.2回收固定資產余值0.00.00.00.00.00.00.01.3回收流動資金0.00.00.00.00.00.00.02現金流出40009760.71231611716117161171661224.72.1自有資金40000.00.00.00.00.040002.2借款本金償還0.013940.00.00.00.013942.3借款利息支付t0.0108.70.00.00.00.0108.72.4經營成本0.031286256625662566256281522.5銷售稅金及附加0.0900180018001800180081002.6所得稅0.018303660366036603660164702.7營業外凈支出0.00.00.00.00.00.00.02.8租賃費0.00.00.00.00.00.00.02.9二期投資0.018000.00.00.00.018002.10流動資金投入0.06006000.00.00.012003政府稅收返還19743948211821182118122764凈現金流量-40002213.31163210402104021040241051.35累積凈現金流入-4000-1786.79845.320247.330649.341051.3（5）最高資金需求量峰值現金需求量為4800萬元。（6）資金供求平衡本項目回報率高，投產后，預測資金供應充足，可在確保股利的同時，于第二年利用盈利和折舊、攤銷進行第二期投入，將生產能力擴大到20萬平方米。（7）盈虧平衡與敏感性分析以10萬平方米投資基數計算，本項目達產年銷售收入為10000萬元，平均總成本為3555萬元，年固定成本為922.4萬元，年可變成本為2631.6萬元，則盈虧平衡點為12.5%，說明當生產負荷達到12.5%時，企業可保本。2、資金需求與來源測算資金來源與運用表：單位:萬元序號項目一期建設一期生產二期建設達產期合計200320042005200620072008生產能力（萬m2）010202020201.0資金來源4000736611944119441194411944591421.1利潤總額0.0554611092110921109211092499141.2折舊費0.025050050050050022501.3攤銷費0.017635235235235215841.4長期借款0.07940.00.00.00.07941.5流動資金借款0.06000.00.00.00.06001.6其它短期借款0.00.00.00.00.00.00.01.7自有資金40000.00.00.00.00.040001.8其他0.00.00.00.00.00.00.01.9回收固定資產余值0.00.00.00.00.00.00.01.10回收流動資金0.00.00.00.00.00.00.02.0資金運用400056244260366036603660248642.1固定資產投資39750.00.00.00.00.039752.2建設期利息250.00.00.00.00.0252.3流動資金0.06006000.00.00.012002.4所得稅0.018303660366036603660164702.5應付利潤0.00.00.00.00.00.00.02.6償還長期借款本金0.07940.00.00.00.07942.7償還流動資金0.06000.00.00.00.06002.8還短期借款本金0.00.00.00.00.00.00.0.2.9還租賃費0.00.00.00.00.00.00.0.2.10二期建設投入0.018000.00.00.00.018003政府稅收返還0.019743948211821182118122764盈余資金0.0360711632104021040210402464455盈余資金累計0.0360715239256413604346445第二期投入可以考慮在投產的第二年，計劃投入資金1800萬元，其中固定投資1800萬元。投資從出售土地、折舊和攤銷中提取。3、公司上市在條件成熟的情況下，根據公司的發展情況，將爭取上市融資，以促進公司快速發展。九、風險與回報（一）風險及對策項目生產的產品是高技術高附加值產品，市場規模巨大，產品具有比目標市場現有產品無法可比的特色，風險主要來源于超額利潤被削弱和技術領先優勢的喪失。通過華中科技大學和北京盛康寧科技開發有限公司技術的不斷引入和自主開發，不斷推陳出新，維持技術領先，并擬通過底成本擴張策略，增加產品的市場兼容性，增強企業對風險的駕御能力。出現同類產品導致超額利潤被削弱的風險：加強技術的保護和持續開發策略，對產品配方進行嚴格的控制，確保產品技術和市場的領先，確保超額利潤；利用我們技術的先進性，在投產第二年后開始實行低成本擴建，擴大市場份額，進一步降低成本；綜合運用銷售策略和技術、成本優勢，打低低端產品價格，造成現有部分生產廠家的經營困難，然后進行兼并，注入先進技術，迅速擴大規模，增強實力，抵御風險。（二）預期收益考慮優惠政策，項目建成后第一期達產年利潤5132萬元；第二期達產后年利潤10264萬元。不考慮優惠政策，以10萬平方米投資基數計算，全投資財務內部收益率為63.8%（稅后），項目平均利潤率為86.4%，利稅率為115.7%，全投資回收期為2.51年（含建設期一年）。說明項目建成后盈利能力強。十、目標步驟（一）計劃目標第一步，建成投產10萬平方米華清玉板。第二步，形成20萬平方米華清玉板生產能力。第三步，實施兼并策略，實現低成本擴張戰略；第四步，根據當時的具體情況，決定在深圳是否新建30萬平方米工廠。第五步，進入工業應用領域。第六步，進入軍事領域。（二）計劃步驟1、時間進度2004年：一期10萬平方米工程建設，建成投產；2005年：達到8700平方米的設計月生產能力；2006年：根據市場情況決定是否達到年產20萬平方米的生產能力；2007年：實施低成本兼并擴張策略，決定是否新增30萬平方米生產線。進入工業應用領域。2008年：進入軍事領域。2009年：成為這一領域的龍頭。2、主要進程安排前期工作：2003年6--12月；一期建設期：2003年12—2004年8月；投產達產期：2004年11月；二期建成：2005年；低成本兼并擴張：2006年。3、各階段主要工作內容前期工作：場地選擇、完成可行性研究、獲得政策支持、工商注冊、場地勘查、初步設計，政府立項，土地規劃設計，征地協議簽訂，用地指標審批，優惠政策以文件形式取得。建設期：完成三通一平、施工設計、廠房建設、設備及配套設施的采購、安裝、調試、聯動試生產。投產達產期：達到年產10萬平方米的設計能力，完成生產和銷售目標10萬平方米，進行第二期投入的準備。二期建設：新上10萬平方米生產線一條，形成年產20萬平方米的生產銷售能力。低成本擴張：以并購、參股的方式新增生產能力50萬平方米以上。達到100萬平方米，此為該領域世界最大的公司。4、經營目標.（1）產品目標：從2004年期，平均每年開發華清玉系列品種10個以上，并確保5個以上投放市場。（2）市場營銷目標：2004年華清玉產品打入5個以上國家重點或地方標志性建設工程的建筑裝飾項目，并有少量出口。（3）生產：實現當年投產當年達產，建立完善的生產質量管理體系，具備按大宗訂購要求組織生產的能力，并完成既定生產目標。（4）管理：建立完善的人事、營銷、財務、生產技術管理體系，形成奮發向上、齊心協作的企業文化氛圍，形成人才濟濟，作風頑強的職工隊伍。附錄一產品性能參數華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較：性能單位微晶玻璃華清玉大理石花崗巖比重g/cm32.65-2.82.72.4-2.72.6-2.8抗壓Mpa150-40040067-10080-200抗折Mpa35-40557-2010-24抗沖擊強度J/m22000-30002000-30001500-20001800-2400硬度Kg/mm253254015070-720吸水率%<0.05<0.020.3-0.80.2-0.5耐酸性%0.05-0.10.05-0.17-120.5-1.2耐堿性%0.03-0.080.03-0.080.2-0.50.05-0.1熱膨脹系數10-7/℃40-7040-7080-25050-150耐海水性Mg/cm20.0730.0730.190.17抗凍性%0.01-0.030.01-0.030.2-0.40.2-0.4附錄二、產品專利技術證書附錄三、技術成果鑒定證書附錄四、高級管理人員簡歷附錄五：組織機構表董事會總經理總經理供應科總工辦辦公室財務部質檢科營銷部供應科總工辦辦公室財務部質檢科營銷部庫房財務室車隊門衛職工宿舍食堂庫房財務室車隊門衛職工宿舍食堂包裝車間熔制車間晶化車間中心化驗室原料車間生技科切磨車間動力車間包裝車間熔制車間晶化車間中心化驗室原料車間生技科切磨車間動力車間燃氣站變配電站鍋爐房水泵房空壓站燃氣站變配電站鍋爐房水泵房空壓站目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區的發展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47HYPERLINK\l_