PAGEPAGE40新型農用地膜生產項目可研報告PAGE34萊蕪市新華工程項目管理有限公司第一章總論1、項目名稱及承辦單位概況1.1項目名稱新型農用地膜生產項目1.2承辦單位*市某有限公司1.3項目承辦單位概況**市某有限公司成立于二零零六年，注冊資本壹仟萬元，現有職工150人，其中中高級工程師15人。主要經營范圍：農作物種子、農藥、新型化肥、農膜、農業機械及配件、紡織品的批發零售；塑料制品生產銷售；園林綠化工程、室內外裝飾工程施工。2、可行性研究依據及范圍2.1可行性研究報告編制單位編制單位：單位地址：工程咨詢資格等級：資質編號：發證機關：國家發展和改革委員會2.2可行性研究的依據新型農用地膜生產項目可行性研究報告于2009年5月由**市新華工程項目管理有限公司編制，經過現場勘察和充分調查，收集有關資料后研究論證完成。2.2.1本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據：(1)國家及省有關農用地膜生產的政策及行業法規以及現行有關農用地膜生產加工技術規范、規定；(2)國家發展和改革委員會關于項目可行性研究報告內容和深度的規定要求，發改投資【2006】1325號《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；(3)《產業結構調整指導目錄（2007年本）》；(4)《關于建立土地有形市場促進土地使用權規范交易的通知》；(5)《建設項目用地預審管理辦法》（中華人民共和國國土資源部令第42號）；(6)國家發展和改革委員會編制的《一般工業項目可行性研究報告編制大綱》(7)山東省“十一五”發展規劃；(8)山東省土地利用總體規劃；(9)《**市城市總體規劃》（2003-2020）；(10)**市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要；(11)項目單位提供的有關數據、資料和說明。2.2.2(1)調查了解項目區內社會、經濟發展狀況，論證本項目建設的必要性和所具備的建設條件。(2)確定項目選址用地與總平面規劃。(3)通過調查和測算分析，確定項目建設規模和工程技術初步方案。(4)估算項目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計劃和實施進度安排建議。(5)進行項目的綜合效益評價；(6)從技術、生態環境各方面對項目建設進行綜合評價，對項目可行性提出結論性意見和建議。3、項目概述3.1項目名稱新型農用地膜生產項目3.2建設地點**市勝利路以東，金華白水泥廠以北。3.3建設性質新建3.4建設內容項目占地6.5畝（4316.7平方米），總建筑面積3700平方米，主要建設內容包括：辦公樓600平方米，生產車間1800平方米，原材料倉庫600平方米，成品儲存庫600，變電室及傳達100平方米，廠區綠化500平方米，地面硬化200平方米。3.5建設期限2009年5月～2011年4月3.6總投資及資金籌措項目總投資980萬元，根據項目承辦單位意見，項目建設所需資金由**市某有限公司自籌解決。3.7項目效益分析建設完成后，年可實現銷售收入4000萬元，平均利潤總額510.71萬元，財務分析表明，項目全部投資財務內部收益率為32.19%，；靜態投資回收期為5.13年，動態投資回收期為6.04年。本項目的建設實施能提供60個就業崗位，對于緩解就業壓力，加快**市經濟發展，具有重大的社會效益和經濟效益。同時，對于推動**市農用地膜制造業發展具有重大的推動作用，因此，項目建設是必要的、可行的。3.8主要技術指標表1-1主要技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注一總建筑面積平方米37001辦公樓平方米6002生產車間平方米18003原材料倉庫平方米6004成品儲存庫平方米6005變電室及傳達平方米100二總占地面積畝6.5三建筑容積率％85.7四總投資萬元9801土建工程費用萬元2282設備購買費用萬元2983設備安裝費用萬元45.454工程建設其他費用萬元183.435預備費用萬元57.126建設期利息萬元06流動資金萬元1686.1鋪底流動資金萬元50五投資回收期年5.13六財務內部收益率％32.19七總投資收益率％32.06八資本金凈利潤率％62.9第二章項目建設背景及必要性1、項目的建設背景2006年農業部統計，我國常年塑料地膜的使用面積約為2.5億畝，是世界上塑料地膜使用最多的國家，又是一個土地污染最嚴重的國家。盡管塑料地膜為我國農業發展帶來了很大的經濟效益，但隨著大量使用，其危害日益明顯。塑料地膜回收困難，大量殘留在農田中，破壞土壤環境，導致農作物減產,“白色革命”變成了“白色污染”。國家每年拿出20-30億來治理聚乙烯塑料垃圾。但是效果還是不明顯。目前國務院已經準備出臺文件對塑料農用地膜進行禁止使用令。盡快研制出易降解、無污染的新型地膜已成為全球農業發展中急需解決的問題。本項目便是在這樣的背景下提出的。2、項目建設的必要性2.1項目建設符合國家產業政策新建新型農用地膜生產項目項目屬于《產業結構調整指導目錄（2007年本）》第一類鼓勵類項目一、農業14.農用薄膜無污染降解技術開發及應用；十六、輕工4.生物可降解塑料及其系列產品開發5.農用塑料節水器材和農用多層薄膜開發、生產，符合國家產業政策。國家發展和改革委員會與國土資源部聯合發布實施的《<限制用地項目目錄（2006年本）>和<禁止用地項目目錄（2006年本）>》對該項目均未作出禁止和限制。因此本項目符合國家土地產業政策。2.2符合**市十一五規劃綱要根據“**十一五規劃綱要”三、加快推進經濟強市建設(一)加快實施“工業立市”戰略，全面推進結構優化升級中要求把**打造成為國家特色鮮明新材料產業化與技術創新示范基地和研發平臺，使新材料產業成為我市的支柱產業。**市是三辣一麻基地，具備典型的農業經濟，在向工業城市不斷邁進的同時，要不斷加強農業經濟轉型速度，不斷提升農業科技含量、農業科技投入。本項目的建設有助于改善土地投入方式，不斷提高農業經濟產值。2.3有利于企業實現規模化擴展，增強市場競爭力，促進區域經濟的持續快速增長我國加入世界貿易組織后，國內市場國際化進程加快，國際競爭與融合程度進一步提高，中國作為全球制造中心的優勢逐漸突出。隨著經濟的發展和行業競爭的加劇，公司已經深切感受到來自外界環境、自身發展等方面的巨大壓力。開拓新的產品市場，加大科研開發力度，利用高科技拓展業務領域，推動企業技術進步和產品結構優化，提高企業管理水平，已成為促進公司持續快速發展的當務之急。本項目建成后，將成為公司新的利潤增長點，增強企業發展動力，實現企業規模擴張，提高企業市場競爭力，促進企業可持續快速發展。同時，通過本項目的建設和發展，發揮產業關聯度和帶動能力強的優勢，有效拉動周邊區域經濟的增長，為當地增加經濟總量和稅收作貢獻，解決地區部分就業問題，經濟效益和社會效益顯著。第三章項目產品市場分析1、產品市場需求情況

由于國際原油市場價格的不確定性，造成了農膜生產原料價格大幅波動，致使農膜生產旺季遲遲不能到來。隨著近期原油價格的上揚，行業間的優勝劣汰使農膜生產和經營的市場環境不斷改善，廣大農膜生產企業和經銷商應抓住這一機遇。中國是世界上生產和使用農膜最多的國家。2005年中國農膜產量已達130多萬噸，設施栽培作物種植面積達210多萬公頃，塑料溫室面積達166萬公頃。作物品種主要以蔬菜（約占總量的78%）、瓜果、花卉、茶業等。目前中國農膜的產銷量占到全世界產銷總量的63%。隨著中國設施農業的發展，農膜的應用領域還在繼續擴寬。但是國產的農膜制品普遍存在檔次偏低的問題。其中低檔產品占70%以上，中檔膜約占20%，高檔膜只占總量的2%。山東是中國農膜生產和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是國外或合資企業生產的農膜。

隨著政府支持“三農”政策力度的加大，廣大農民生產積極性不斷增強。對農產品種植結構的調整是改變農業生產低效益的重要途徑，而采用設施栽培技術是農民脫貧致富最有效的方法。因此在中國農膜的需求量會不斷增加。而且隨著農民生產積極性的空前高漲和對農業生產投入的增加，以及農業技術水平和農民素質的提高，帶來了種植技術和種植模式的改變，長壽命、無滴、消霧、轉光等具有較高科技含量的農膜制品將成為市場的主流，而普通膜除了一些簡單的應用外，用量將會越來越少。以低價占據市場一席之地的再生塑料農膜也將淡出市場。農膜原料及制品的高價位運行已有較長一段時期，無論從心理上，還是在經濟上，已經被生產企業和消費者所接受。因此廣大農膜經營者應抓住當前的大好機遇，努力生產，保障供應，取得較好的經濟效益和社會效益。2、農膜行業市場現狀及發展方向2.1農膜行業現狀農膜是我國現代化農業發展中重要的生產資料。但是，目前農膜企業的狀況卻不容樂觀。2003年農膜行業擁有大小規模不等的農用薄膜生產企業近千家，其中大型企業(年生產能力萬噸級以上的)約60家，中型企業(年生產能力在0.3萬噸以上的)約30家，生產能力超過200萬噸。正常情況下實際年產量應在120萬噸以上。

2004年據不完全統計，全行業擁有大小規模不等的農膜生產企業約800家，其中年生產能力3000噸以上的較大型農膜生產企業約203家。目前，大半農膜企業已經相繼停產、半停產或轉產，從2003年至今轉停產的較大型企業就多達111家，占一半以上，剩余的92家企業開工率也普遍不足，產量有所下降，與需求形勢形成很大的反差。現狀是產能明顯大于產量，農膜企業小、散、多，多數形不成規模，缺乏競爭力。

2.2農膜行業發展方向

中國加入WTO后，所有的企業都面臨著國內國外兩個市場的激烈競爭。產品要換代，設備要更新，技術要進步，是我國農膜行業所面臨的急需解決的問題。而我國大部分農膜企業在資金、技術、人才等方面的資源都十分有限，在這種新形勢下，農膜企業就更要求變、求新，以創新求發展。我們的農膜企業要形成自己獨特的核心技術，盡快將品種新、性能優、質量高、成本低的農膜新產品推向市場，大力倡導節約資源，限制低水平重復建設，注重產品科技含量和資源有效利用，降低能耗，減少污染，走綠色持續健康發展之路。

3、產品原材料供給情況分析

項目生產所需原材料主要為LDPE（線性聚乙烯），原材料主要從國外購進，部分從泰安、濟南、**的石油、石化企業購進。4、項目投產后生產能力預測項目投產建設8條新型農膜生產線，第一年按生產負荷能力80%計算，可以生產新型農用地膜3200噸，以后滿足設計生產能力，可以生產新型農用地膜4000噸。5、該項目企業在同行業中的競爭優勢分析項目建設具備優良的政治、經濟、、稅收、交通等社會環境，完全具備同行業無可比擬的建設環境。第四章項目產品方案和建設規模1、產品方案1.1產品名稱新型農用地膜生產項目1.2產品方案表4-1生產產品一覽表序號名稱產量（噸）單價合計（萬元）1新型農用地膜4000100004000合計2、工藝流程及生產設備2.1產品生產工藝流程圖原料升溫塑化吹氣成型2.2產品生產所需設備表4-2項目生產主要工藝設備序號設備名稱數量價格（萬元）日生產量（噸）總投資（萬元）1PE—45#850.8402PE—50#85.51443PE—65#881.4644PE—75#893725PE—90#6137.1786設備安裝費用45.45合計406.5343.453、產品生產銷售模式

項目已做過大量的市場調研產品銷售方式采用以下方式：3.1專業角度：.非專業角度：.23.3100%市場角度：.24、建設規模

項目占地6.5畝（4316.7平方米），總建筑面積3700平方米，主要建設內容包括：辦公樓600平方米，生產車間1800平方米，原材料倉庫600平方米，成品儲存庫600，變電室及傳達100平方米，廠區綠化500平方米，地面硬化200平方米。第五章項目選址和建設條件1、項目選址1.1選址原則(1)建設地點必須能夠滿足建設的各種要求；(2)項目地點交通便捷、環境適宜、公共服務設施條件較好；(3)盡量節約用地。2、建設條件2.1地理位置新型農用地膜生產項目坐落于**市勝利路以東，金華白水泥廠以北，交通較為便利，環境優雅。2.2自然條件(1)地質地貌條件**市地質構造受魯中緯向構造及魯西旋卷構造控制，構造形跡以斷裂為主，褶皺次之。地形為南緩北陡、向北突出的半圓形盆地，北、東、南三面山嶺環繞，中部為低緩起伏的平原，西部開闊。北部山區以臺地、中低山地、峽谷為主，西部大舟山海拔823米，東部馬鞍山海拔371.9米，山體屬泰山余脈，泰山與魯山過度地帶出露地層為20億年前形成的徂徠山花崗巖。(2)氣侯條件**地處山東省腹地，位于暖溫帶半干旱、半濕潤季風氣候區，屬暖溫帶大陸性季風氣候，一年中干濕季節交替明顯。氣候基本特點：春季風大雨少，回暖迅速，氣候干燥；夏季高溫高濕，雨水集中；秋季氣溫下降，雨量驟減，秋高氣爽；冬季干冷晴朗，雨雪稀少。全年平均氣溫11.0-13.0℃，降水量760.9毫米，無霜期204天。本年年平均氣溫13.6℃，較常年偏高1.0℃，本年極端最高氣溫為37.8℃，出現于7月3日，極端最低氣溫-14.5℃，出現于1月6日，本年降水總量為591.5mm，較常年偏少131.8mm。

(3)水文條件**市境內河流屬于汶河和淄河水系。**市萊城區內孝義湖水庫流域面積為13平方公里，總庫容469萬立方米，實際灌溉面積7500市畝。孝義河發源于瓜皮嶺，總長17.2公里，流域面積77.4平方公里，河流最寬處200米。(4)土壤條件土壤分為兩大類，七個亞類。按亞類分：棕壤、潮棕壤，占可利用面積13%，土層深厚，宜于耕種；棕壤性土，占31.7%；褐土性土，占17%，土層淺薄，宜于發展林牧業；淋溶褐土，占15%，土層深厚，宜于耕種。褐土、潮褐土，占23%，宜于耕種。2.3社會經濟條件2007年實現生產總值350億元，年均增長17.2%；按可比價格計算，比上年增長16.9%。其中，第一產業增加值22.62億元，增長3%；第二產業增加值242.5億元，增長17.8%；第三產業增加值102.15億元，增長17.9%。三次產業結構由上年的6.7∶65.9∶27.4發展為6.2∶66.0∶27.8。人均達到3700美元。地方財政收入26億元，實現五年翻兩番。金融機構存貸款余額達到370億元和322億元，均增長2倍以上。全社會固定資產投資累計完成600億元。3、選址方案新型農用地膜生產項目選址經研究、比較后，擬定于**市勝利路以東，金華白水泥廠以北，項目建設區域已有完善的水、電供應系統，完全能夠滿足項目建設的需要。3.1該選址符合城市長遠規劃，項目興建既滿足現在需要又符合長遠發展的要求。3.2該建設地點交通便捷、環境優美，供電、給水、通訊等基礎設施基本能滿足項目建設的需要。3.3選址地點范圍內無工業污染，符合環保要求。第六章項目建設規劃方案1、建設宗旨及設計依據1.1建設宗旨本項目要充分利用得天獨厚的地埋位置和環境條件，堅持高起點、高標準、高品位的構思設計，構造一個有利于經濟高速增長、有利于適合以農用地膜生產為主的場所。1.2設計依據(1)《**市城市總體規劃（2003-2020）》(2)《民用建筑設計通則》(3)《民用建筑照明設計標準》(4)《供配電系統設計規范》(5)《低壓配電設計規范》(6)《建筑物抗震設計規范》(7)《建筑防水設計規范》(8)現狀地形圖及有關資料(9)**市萊城區供水及通訊等配套條件(10)項目承辦單位提供的有關基礎資料和設計方案2、總平面規劃布局2.1規劃性質和目標綜合考慮本項目所在地理位置的性質、經營范圍、經營模式，并結合周圍環境，合理布局，創造一個安全、衛生、優美的經營環境。2.2規劃組織該項目是一個集辦公、生產、銷售為一體的綜合性廠區。在明確其功能分區的前提下，考慮更多的是各功能區自身使用的舒適性，互相聯系的便捷及組織的科學性。2.3規劃結構及布局該規劃整體構架采用進場主口為中心對稱分布辦公與生產用房。2.4總圖主要數據表6-1總圖數據表序號項目名稱單位數量備注1廠區占地面積畝6.52總建筑面積㎡37003容積率%85.73、建筑結構方案3.1設計依據(1)《建筑結構可靠設計統一標準》GB500682001(2)《建筑結構荷載規范》GB500092001(3)《建筑地基基礎設計規范》GB500072002(4)《混凝土結構設計規范》GB500102002(5)《建筑抗震設防分類標準》GB502231995(6)《建筑抗震設計規范》GB500112001(7)《中國地震參數區劃圖》GB1830620013.2結構形式(1)地震烈度按七度進行抗震設防，抗震等級三級。

(2)辦公樓為鋼筋砼框架結構，車間為鋼結構。

(3)所有樓面為鋼筋混凝土現澆板。

(4)基礎采用樁基。(5)主要建構筑物表6-2主要建構筑物表序號名稱結構形式面積（平方米）造價（萬元）1辦公樓框架結構600392生產車間鋼架結構18001083原材料倉庫鋼架結構600364成品儲存庫鋼架結構600365變配電、傳達及其他磚混結構1005.56場區綠化5002.57地面硬化2001合計2284、給排水設計方案4.1設計依據

(1)《生活飲用水標準》(GB5749-85)

(2)《室外給水設計規范》(GBJl3-86)

(3)《室外排水設計規范》(GBJl4—87)

(4)《建筑給水排水設計規范》(GBJl5-88)

(5)《建筑設計防火規范》(GBJl6-87)

(6)《污水排入城市下水道水質標準》(CJ18-36)

(7)《污水綜合排放標準》(GB8978—96)

4.2給水

項目用水主要為生活用水、綠化用水。

全日用水量5.175m3/d

全年用水量用水部位供水壓力0.35MPa

4.3用水水質

項目區用水由**市萊城區供水管網提供，供水水質符合《生活飲用水標準》。

表6-3項目用水量表序號用水種類數量用水標準日用水量年用水量1生活用水60人85L/人.日5.115302綠化用水500㎡0.15L/㎡.日0.07522.5合計5.1552.54.4給水系統給水管網接自**市萊城區供水管網，接管口徑為DNl50，進口外設計量水表。給水系統為生產、生活、消防共用給水系統，根據建筑設計防火規范，供水管道可采用枝狀布置，管徑等于或小于DN75時，采用鍍鋅鋼管絲接，管徑大于DN75時，采用給水鑄鐵管，石棉水泥接口。4.5排水(1)排水系統采用生活、雨水合流排水系統，枝狀布置，埋地敷設，排水管道選用鋼筋砼管，水泥砂漿接口。(2)生活污水主要為糞便污水及洗刷廢水，對生活污水采用化糞池處理達標后統一排出。(3)雨水經道路流入雨水口，匯入雨污合流排水管道后，統一排入城市管網。5、變配電及通訊設計方案5.1設計依據(1)《供配電系統設計規范》（GB50052—95）；(2)《低壓配電設計規范》（GB50054—94）；(3)《建筑物防震設計規范》（GB50057—94）；(4)本可研報告有關專業提供的用電條件；(5)**市萊城區供電條件。5.2設計標準(1)負荷等級及電源項目區負荷等級為三級，項目區位于**市萊城區，可在勝利路供電線路“T”接一回架空線路作為供電電源。(2)用電負荷本工程用電負荷估算為200KW。(3)供電系統項目區內設變電所1座，內設變壓器室1間，低壓配電室1間。電源由**市萊城區10KV線路引入，為滿足本次建設要求，并為今后發展留余地，主變選擇一臺S11-300KVA/10/0.4/0.23KV型變壓器。變電所低壓側采用集中功率因數自動補償裝置。(4)項目區配電電壓場為380/220。(5)動力配電動力配電采用低壓配電屏引至建筑物內配電箱，采用BV-500型導線穿鋼管沿墻暗敷。(6)照明照明電壓為220V，采用高效熒光燈，照明電源由變電所低壓側引入建筑物后，線路采用BV-500型導線穿鋼管沿墻暗敷。(7)供電外線及戶外照明配電線路均采用電纜埋地鋪設，本區道路照明采用柱燈或路燈。(8)防雷與接地變電所周圍設置電氣接地裝置，接地電阻不大于4歐，變電所工作接地，防雷接地及保護接地共用該接地裝置，其余建筑物在電源進線處設電氣重復接地裝置，接地電阻不大于4歐。表6-4主要電氣設備一覽表序號名稱型號及規格單位數量1變壓器S11-300KVA/10/0.4/0.23KV臺12低壓開關柜GGD2-12A臺2低壓開關柜GGD2-22A臺23自動補償電容GGJ2-01A臺24動力控制箱XL（F）-21-06個35照明控制箱PZ30-15/33410個55.3通訊系統生產區電話普及率規劃為100%，考慮到辦公、服務等設施，按1.05設置。電信電纜用PVC管敷設，確保管線到位。6、管線綜合布置方案本項目管線有給水管、污水管、電力電纜和通訊電纜共4種，管道一律采用直埋鋪設，各種管道之間及與建筑物之間應保持一定的水平和垂直距離，避免相互干擾，水平、垂直距離按有關規范和規定設計，在垂直交叉時，應遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。第七章節能評價1、用能標準及節能設計規范本項目所依據法律法規和引用標準及節能設計規范包括：1.1《中華人民共和國節約能源法》1.2《中華人民共和國可再生能源法》1.3《山東省“十一五”節能標準規劃》1.4《中華人民共和國清潔生產促進法》1.5《山東省節約能源條例》1.6《山東省資源綜合利用條例》1.7《關于加強節能工作的決定》（國務院發[2006]28號）1.8《中國節能技術政策大綱》（計交能[1996]905號）1.9《中國節水技術政策大綱》（國家發改委2005.04.21）1.10《節能中長期專項規劃》（國家發改委2004）1.11《產業結構調整指導目錄（2007年版）》1.12《關于印發山東省技術改造項目節能評估審查暫行辦法的通知》（魯經貿改字[2007]236號）2、行業政策和準入條件2.1《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167-20062.2《綜合能耗計算通則》GB/T2589-19902.3《產品單位產量能源消耗定額編制通則》GB12723-19912.4《評價企業合理用電技術導則》GB/T3485-19982.5《評價企業合理用熱技術導則》GB/T3486-19932.6《評價企業合理用水技術通則》GB/T7119-19932.7《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-20032.8《工業企業總平面設計規范》GB/T50187-19932.9《動力機器基礎設計規范》GB/T50040-19962.10《低壓配電設計規范》GB/T50054-19952.12《供配電系統設計規范》GB/T50052-19952.13《電力工程電纜設計規范》GB/T50217-19942.14《通用用電設備配電設計規范》GB/T50055-19932.15《工業金屬管道設計規范》GB50316-20002.16《城市熱力管網設計規范》CJJ34-20022.17《工業設備及管道絕熱工程設計規范》GB/T50264-19972.18《建筑給水排水設計規范》GB50015-20032.19《室外給水設計規范》GB50013-20062.20《室外排水設計規范》GB50014-20062.21《節電措施經濟效益計算與評價》GB/T13471-19922.22《工業企業能源管理導則

》GB/T15587-19953、設計原則為了使項目建成后有很好的經濟效益和社會效益，本項目建設原則是：3.1根據國家有關能源政策和法規，因地制宜地選擇能源種類、品種與質量。設計時盡可能做到能源綜合利用，如能源循環使用。3.2積極采用新技術、新工藝、新設備、新材料，但不盲目超前。項目建成后，整體裝備水平和各項工藝指標達到國際先進。總圖布置、儲運、工藝流程設計，盡量縮短功能半徑、減少管網長度，從而降低能源損耗。3.3充分吸取和借鑒國內外同類工廠成功的經驗，設計方案要進行多方面的論證，推薦的方案必須是技術水平高、投資合理、有利于工廠今后發展、穩妥可靠的方案。3.4最大限度的利用企業現有的各種設施，力爭在擴產時對現有的生產影響最小。提高項目的經濟效益。3.5重視環境保護、節能降耗和安全生產，建設方案充分采用先進工藝和設施，做到環保、節能、安全設施與工程建設“三同時”。3.6必須達到國家規定的有關質量、能耗、環保、勞動安全和職業衛生標準、相關的設計規范和建設條例要求。4、項目裝備水平分析4.1裝備水平本工程采用目前國內先進成熟的生產技術和設備，主要設備的選型本著先進、高效、節能、自動化程度高的原則，在保證質量的前提下盡量節省投資，根據工藝路線的選擇及生產規模的確定，合理選配封裝和裝配設備，依靠技術進步實現節能。本項目中的生產、檢測和修理設備均為國際先進水平的裝備，自動化程度高，成品率高，能耗低。4.2主要耗能設備表7-1主要耗能設備一覽表序號設備名稱數量1PE—45#82PE—50#83PE—65#84PE—75#85PE—90#66合計385、產品原料供給及動力消耗情況分析

5.1原料供給分析表7-2原材料使用一覽表序號原料名稱單位價格（元）年需求量（噸）1線性聚乙烯噸600043005.2燃料動力消耗表7-3燃料及動力消耗表序號名稱單位消耗量單價（元）金額（萬元）1電萬千瓦時1750.81402水萬噸0.1553.50.5435.3能耗指標該項目屬于耗能較小項目，本項目區變壓器考慮發展設計安裝容量為：300KVA，按照國家相關規定及相關換算標準，工作天數為360天，日工作20小時，功率因數為0.9，年用電量為175萬千瓦。按照0.123KG/千瓦小時折算，則年用標準煤量為：1750000×0.123=21.525噸。項目年用水量1552.5噸，按照1噸新鮮水=0.2429kg標煤計算，折合標準煤377.1kg標煤，約0.377噸標準煤項目年用煤量為21.902噸煤，小于1000噸。5.4能耗分析本項目投產后，正常年銷售收入為4000萬元，本項目的萬元產值綜合能耗僅為5.48kg，遠遠低于2006年山東省萬元GDP能耗1.26噸標準煤的水平，折算成萬元工業增加值的綜合能耗也遠遠低于2006年山東省規模以上工業萬元增加值能耗1.98噸標準煤的水平。6、節能措施綜述6.1工藝節能措施：6.1.1選擇機械化程度高、多功能、高效率工藝設備，這樣既縮短工件加工周期，又可減少工序轉換時間，大大降低人力、機械的運輸工作量，有效節能。6.1.2工藝設備選型均考慮選擇節能型產品和經國家鑒定的定型產品。6.1.3提高水的重復利用率，系統用水采用循環方式。6.2電氣設計中的節能措施：在電氣設計中主要采取以下的節能措施：6.2.1變電所接近負荷中心，靠近高壓電源側，電力變壓器選用S11M系列低損耗變壓器。卷鐵芯變壓器鐵芯采用鐵損較小的優質硅鋼片，不需要沖剪，消除了傳統鐵芯的橫向、縱向接縫，減少磁阻和損耗，并且降低噪聲，用這樣的鐵芯能制造一種新型節能、低噪聲的綠色環保變壓器，是配電網更新換代的長線產品。與S9相比：噪聲降低7~10dB空載損耗下降30~40%空載激磁電流下降70%6.2.2做好電能損耗計量，各高低壓出線主回路均裝設有功電度表.6.2.3變壓器低壓側采用無功功率自動補償裝置進行集中補償，可使低壓側功率因數提高到0.92以上（10kV側功率因數達0.93）。用電負荷中，整流和變頻設備所占的比例增加，無功負荷電流和諧波電流增大供電系統損耗，諧波電流還可能引起通訊系統和計算機系統故障。在供電系統中，裝設動態無功補償和適當的濾波裝置，是減少系統損耗，提高電能質量的有效措施。6.2.4照明器具采用高效發光及節能新型燈具。6.3暖通系統的節能措施：生產車間及廠區內所有熱力管道均保溫，保溫材料采用耐高溫的離心玻璃棉保溫。6.4給排水設計中的節能措施：衛生器具均選用節水型產品；合理配置水表等計量裝置，做到用水有量。6.5建筑節能措施在建筑設計中主要采取以下的節能措施：6.5.1平面設計盡量保證主要建筑物較多的日照。6.5.2建筑平、立面設計規整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數，其中車間辦公部分體型系數小于0.3，窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選用暖色調飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。6.5.3建筑外窗在滿足采光、通風要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質量可靠的塑鋼窗，外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》GB7107規定的4級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的可見光透射比大于0.40。6.5.4建筑外墻和屋面在下一設計階段進行驗算，以保證傳熱阻大于當地節能部門要求的最小傳熱阻，并重點處理好柱、梁嵌入處、散熱器、管道嵌入的地方及伸縮縫等有可能產生熱橋的部位，如選用質量可靠的預制保溫隔熱板。車間辦公部分的外墻采用250加氣混凝土砌塊墻，加60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保溫層，傳熱系數約為0.88。6.5.5建筑物屋面均為保溫屋面，現澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹蛭石找坡2％最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數約為0.5；輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。6.5.6原料及成品倉庫等建筑地面設置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。由于對建筑各部分圍護結構均做了節能設計，且圍護結構的傳熱系數和遮陽系數均小于規范限值，根據《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的規定，車間辦公部分的一層能夠滿足公建節能50%的要求，各指標都能滿足規范限值，綜合測算后滿足**市建筑耗熱量指標。6.5.7總圖布置充分考慮動力區盡量靠近生產負荷中心，縮短能源輸送距離，降低能量線路損耗。6.6能源計量儀表配置和管理能源計量是企業實現科學管理的基礎性工作，能為生產和生活的各個環節提供可靠的數據。公司能源計量系統由電力、水計量系統組成，對各個用能點進行測量和統計。6.7節能管理措施為認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府的節能部署，貫徹《中華人民共和國節約能源法》和《山東省節能條例》精神，公司成立了節能領導小組，負責指導、協調和監督節能工作。為創建節約型社會，建設節約型企業，實現公司“十一五”節能減排的目標，企業制定了如下工作重點：6.7.1完善管理制度，落實考核辦法。建立《能源資源消耗控制程序》、《能源管理制度》、《機修車間供能管理規定》等一系列管理制度和文件，并不斷修訂、調整，使其與公司的能源管理現狀和車間實際用能情況相符合。加大對各計量儀表的監督管理，安排定點、定時抄表、統計、分析；制訂水、電等能源指標定額，實行動態管理，并嚴格獎懲辦法。督促車間內部制定相關制度，將能耗目標分解到班組、個人，使整個企業從上而下地形成了一個制度管理網絡。6.7.2強化組織領導，明確目標責任。企業節能領導小組下設能源管理辦公室，負責貫徹落實公司的節能減排制度，制定并實施公司節能工作規劃，開展節能監督檢查等工作。各生產車間分別增設一名兼職管理員，對能源使用情況進行自查，從而杜絕因管理漏洞造成的能源浪費。6.7.3加大宣傳力度，營造良好氛圍。強化節能教育和宣傳，全員培訓節能知識，做到全員節能，為節能減排工作提供了強有力的組織和制度的保障。6.8節能管理機構6.8.1企業能源管理機構現狀公司的能源管理機構實行公司和車間科室二級能源管理體系。公司設有節能辦公室，該辦公室為企業能源管理工作的領導機構，由公司分管副總經理任主任，公司生產部、設備動力部、企管部領導為副主任，其常設機構是生產部，全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作。能源管理涉及到公司生產全過程，它是一項高度綜合的管理工程，必須建立一個完善的管理體系，方能搞好這項工作。6.8.2企業能源管理狀況公司貫徹節能、節材和發展循環經濟的原則，逐步完善了能源管理的體系建設，健全了能源檢測計量手段，加強能源的科學管理，初步建立了各項能源管理制度，依靠科技進步，堅持管理與技術創新，在節能技術改造、提升產品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增強了企業的競爭力、促進了企業的發展。6.8.3企業能源管理制度為加強企業節能工作，企業建立了各項能源管理的制度。用電管理制度.1設備動力部必須努力確保全公司的電力正常供應，并督促與檢查各車間及其各部門經濟合理用電。.2生產部應對公司生產合理調度，對一些重大耗電設備，應盡量使其集中生產和避峰生產，并嚴格控制開動班次，盡量提高負載率，降低其單位電耗。.3為節約電能，車間作業區全部使用高效節能燈具。.4嚴格控制電加熱器（電爐）的發放、使用。凡生產必須用電加熱器（電爐），由使用部門提出申請，分管領導批準，設備動力處發準用證候持證使用。用水管理制度：...項目節能綜合評價在項目的整體設計中采用了先進的工藝，還大量選用了各種節能設備、節能燈具、節能材料等，通過采用一系列的節能工藝和節能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節約能源政策的要求，達到國際先進水平，既有利于降低生產成本，提高企業的經濟效益，又有利于降低全民生產總值的能耗指標，具有較好的社會效應。新型農用地膜生產項目可研報告PAGEPAGE65萊蕪市新華工程項目管理有限公司第八章環境保護與消防1、環境保護本項目產生污染物較少，污染源主要來自生活廢水、生活廢棄物、塑料加熱過程中的廢氣、機電設備運轉噪音及施工噪音和粉塵。具體環保措施如下：1.1廢水處理本項目廢水主要是洗手間廢水，洗手間廢水經化糞池處理后排入市政排水管道。1.2生活廢棄物設立專門的垃圾箱，安排專人定期清掃，由環衛部門定期運至垃圾場處理。1.3廢氣在車間內安裝相關的吸附設備，盡量在車間內完成凈化，盡少量外排。1.4噪音噪音污染主要來自機電設備運轉時發出的機械噪音。設備選型時采用國產的低噪音設備，并配減震裝置。必要時應采用隔音建筑材料。1.5施工中的環境保護本項目在施工過程中，機械設備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環境會造成一定影響。因此，施工中對產生噪音較大的機械設備需加隔音裝置，對粉塵擬采用噴水降塵。總之，要項目建設和管理過程中，采取措施后均可符合環保法規的要求。2、綠化為了美化項目區的環境，改善項目區的小氣候，減弱有害氣體和噪音對人們健康的影響，凈化空氣，減少汽車運行過程中所散發出來的煙塵飛揚，達到夏季可以減少太陽輻射熱，冬季可以防風，有利于保溫的目的，應對項目區進行綠化。本項目綠化采用“大集中，小分散”的手法，點、線、面結合，平面與立體相結合。綠化時間，一般在管線敷設和道路施工后第一個適于植樹的季節，植樹后應進行及時的養護與管理。3、消防本項目按《建筑防火設計規劃》要求進行設計，并由消防部門進行檢查驗收。考慮以下消防裝置及措施：3.1總平面布置結合城市規劃，按國家現行設計規范要求，建筑物周邊留設環形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。3.2單體建筑均按土建、電器、給排水等國家、省、市頒布的消防規范進行設計。建筑物內配備干粉、泡沫滅火器。地下博物館及機房安裝消防自動監測報警系統，每層均設置乙級防火門。建筑物內設消防栓，戶外設兩個取水消防栓。消防用水進水管管徑DN100mm，常壓大于2.5Kg，保證150立方米/次的消防用水量。配電室采用鹵代烷消防。消防采用臨時高壓消防系統，按同一時間內，火災次數為1次，火災延續時間為3小時，一次滅火用水量為15l/s，3小時消防用水量為162m3。表8-1消防設備一覽表序號設備名稱型號及規格單位數量備注1消防水泵KQZ80—250（I）BQ=87m3/h，H=60mN=30KW臺2一開一備表8-2相關建筑物一覽表序號名稱規格尺寸數量備注1消防泵房6×9m1座高4.8米半地下2蓄水池300m310×10×3.5m1座第九章生產組織、勞動定員和人員培訓1、生產組織企業組織機構圖：總總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理采購部采購部質檢部生產部辦公室財務部企管部科研開發部辦公室財務部企管部科研開發部市場部動動力部圖9-1企業組織機構圖2、勞動定員2.1生產班制本項目全年工作天數300天。為適應項目生產的連續性需要，提高設備利用率，各生產部門采用三班制。其余部門根據實際需要確定。2.2勞動定員根據生產設備工藝要求及生產班制設定，本項目完成后，工廠勞動定員60人。工廠勞動定員如下表所示：表9-1勞動定員構成表項目人數備注生產人員50管理3技術3財務2司機2合計603、職工來源及培訓3.1職工來源3.1.1生產工人主要來源于下崗工人以及技工學校畢業生。3.1.2技術人員及管理人員主要來源于人材市場、大中專畢業生或從相關企業中聘用。3.2人員培訓3.2.1培訓要求本項目生產設備和生產工藝較復雜，生產安全性要求較高。因此，要求有較高的操作、維修和技術管理水平，必須要對有關人員進行培訓。3.2.2管理和技術人員培訓管理和技術人員的培訓應該聘請設備供貨廠商或技術領先的同行業技術人員進行，對現有的自動化控制人員進行專門培訓，待其掌握了操作要領之后再上崗。培訓后要達到：3.2.3能達到工藝技術條件，處理和調節生產過程各種參數的變化，解決生產中出現的技術問題；3.2.4熟悉主要設備的結構、工作原理和性能；3.2.5了解工藝路線；3.2.6熟悉所用儀表和自控線路的原理，能檢查、測試和儀表維修（指電氣儀表技術人員）；3.2.7了解產品質量標準、要求及檢測方法，掌握生產過程中參數的變化對產品質量的影響；3.2.8基本了解有關統計、成本分析、技術管理、設備管理、企業管理及安全生產等方面的業務知識。工程技術人員培訓后要達到：（1）、掌握工藝技術條件，處理和調整生產過程中各種參數的變化，解決生產中出現的技術問題；（2）、熟悉設備的結構原理和性能；（3）、了解半成品、成品的質量標準和檢驗方法；（4）、基本了解有關統計、成本分析、技術管理、企業管理及安全生產等方面的業務知識。生產操作人員培訓后能獨立操作掌握分管設備的使用、保養和一般故障的排除。了解工藝技術條件、質量要求和一般質量問題的解決辦法，熟悉安全知識和上下工段的聯系。3.3培訓方式3.3.1請有關技術人員和專家講授理論知識和實踐經驗，講授設備操作方法及故障排除方法等知識，講授工藝技術條件及質量標準。3.3.2選派生產操作人員，電氣、儀表、機械維修人員、工程技術人員到同類型企業，現場學習工藝技術、生產經驗及生產操作技術。3.3.3在本項目進行安裝時，讓操作人員參加設備的安裝，以便于熟悉設備構造和各部分的作用。3.3.4在本項目投產前要對上崗人員進行嚴格考試，合格后上崗，不合格者繼續培訓。3.4培訓時間培訓應在建設施工期間進行，理論學習及到有關單位現場學習應在2個月內完成。隨后參加本項目的設備安裝、調試工作。培訓結束后進行考試，擇優上崗。全部培訓時間為4個月。4、工程進度安排本項目建設總投資980萬元，計劃2009年5月至2011年4月完成。項目建設進度詳見下表。表9-2建設項目進度管理計劃曲線圖進度比例2009年5月開始建設56789101112123456101224100％95％90％85％80％75％70％65％60％55％50％45％40％35％30％25％20％15％10％0第十章招標方案1、項目招投標為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規范招標投標活動，加強對建設項目的監督管理，根據2001年6月18日國家計委發布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事宜暫行規定》（第9號令）的要求，特編制本章節。2、招標的依據2.1中華人民共和國招標投標法；2.2國家計委第3號令《工程建設項目招標范圍和規模標準的規定》；2.3國家計委第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的暫行規定》；2.4山東省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法；2.5《**市人民政府關于進一步規范我市招標投標工作的若干意見》。3、項目招標類別、范圍和方式3.1招標類別為了實施《中華人民共和國招標投標法》，山東省人大制定了《山東省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》、《辦法》就工程建設項目招標范圍和規模標準做了明確的規定。本項目屬于《辦法》中第五至八條規定的“關系到社會公共事業”、“使用國有企事業單位自有資金的項目”招標規模標準，屬于必須進行招標的項目類別。3.2招標范圍項目的勘察、設計、建筑工程、安裝工程、監理及設備3.3招標的組織形式委托招標3.4招標方式公開招標4、項目招標情況的說明本項目的部分設備、重要材料單項的價格數額不大，而且在市場上可以自由采購：部分設備，建設單位可以自行安裝，故不進行招標。項目招標的基本情況詳見招標基本情況表。表10-1招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√重要材料其他第十一章投資估算與資金籌措1、投資估算1.1估算范圍本項目的投資估算范圍包括：項目所需生產車間及輔助配套設施土建工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、土地費用、其它費用、預備費。2、估算依據2.1建設單位提供的有關基礎數據資料。2.2**市材料價格調整資料。2.3山東省建筑工程材料消耗定額。2.4山東省安裝工程材料消耗定額。2.5原輕工業部頒發的輕工業建設概算編制辦法。3、編制說明3.1土建工程費：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當地同類結構建筑費用以擴大指標估算。3.2設備及工器具購置費：主要依據設備生產商報價及建設單位提供的資料。3.3安裝工程費：參照山東省安裝工程材料消耗定額，并根據企業實際情況進行調整。3.4其它費用根據國家有關規定并參照企業實際情況估算詳見下表：表11-1工程建設其他費用估算表工程建設其他費用估算序號費用名稱計算依據費率或標準總價1建設管理費工程費用12.571.1單位管理費工程費用1%5.711.2工程監理費工程費用1.2%6.862前期工作費工程費用1%5.713勘察設計費工程費用1.5%8.574工程保險費工程費用3%17.145聯合試運轉費工程費用0.5%2.866人員培訓費定員60人1000元/人67人員提前進場費定員60人2000元/人128辦公及生活家具購置費定員60人1000元/人69土地費用15.4萬元/畝6.5畝100合計183.434、總投資估算經測算項目總投資為980萬元，其中建設投資812萬元，流動資金168萬元。投資構成分析見下表表11-2投資構成分析表總投資分攤表（萬元）序號名稱總價1項目總投資9801.1建設投資8121.1.1工程費用571.45建筑工程費228設備購置費298安裝工程費45.451.1.2工程建設其他費用183.431.1.3預備費用57.12基本預備費45.72漲價預備費11.401.2建設期利息0.01.3流動資金1681.3.1鋪底流動資金504.1建設投資估算項目建設投資812萬元。其中：建筑工程費用：228萬元設備購置費用：298萬元設備安裝費：45.45萬元工程建設其他費用：183.43萬元預備費費用：57.12萬元4.2流動資金估算項目所需流動資金采用分項指標詳細估算法計算。經測算，本項目需流動資金168萬元，其中30%計50萬元作為鋪底流動資金計入項目總投資。5、資金籌措5.1籌措方案項目總投資980萬元，根據項目建設單位的資金籌措意見，根據項目建設單位的資金籌措意見，項目所需資金由**市某有限公司自籌解決。5.2資本金本項目資本金460萬元，占總投資的53.4%，均由企業自有資金所解決。所占比例符合國發[1996]35號文《國務院關于固定資產投資項目實行資本金制度的通知》要求。3、用款計劃本項目建設周期擬定為24個月，按月度用款。第十二章經濟評價1、財務評價1.1評價原則和方法項目財務評價按照國家計委、建設部辦法的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）規定的原則和方法進行。以工程投資、運行管理費用、生產成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據。1.2建設期和計算期本項目計算期為12年，其中建設期2年，達到設計生產能力生產期10年。1.3銷售收入，銷售稅金及附加估算1.3.1銷售收入：正常年銷售收入為4000萬元。1.3.2增值稅、銷售稅金及附加根據國家規定，新型農用地膜生產為免稅行業。1.4總成本費用估算本項目計算期內年總成本費用為3409.29萬元。其中：固定成本876.47萬元可變成本2532.82萬元經營成本3301.02萬元各項成本費用詳見總成本費用估算表成本估算構成如下：1.4.1原材料及輔助材料年需要量由工藝提供，其價格以上年市場價格或當地實際價格為基礎，并適當考慮了物價上漲因素，正常年需原輔材料2528.4萬元。1.4.2燃料、動力費按當地實際價格計算。電消耗：本項目用電按裝機負荷測算，年耗電175萬千瓦時，每年電費140水消耗：年需生產用水和生活用水1552.5噸，每年水費0.5431.4.3工資及福利費人工費按照120元/噸計算，年生產量4000噸，年工資總額為48萬元；職工福利費按工資總額的14%計提，年計6.72萬元；總計54.72萬元。1.4.4折舊在建設投資中，為簡化計算，將土地使用權出讓金、技術轉讓費用為無形資產，建設單位管理費、生產職工培訓及提前進廠費用為遞延資產，將預備費用、建設期利息全部計入固定資產原值，按直線法提取折舊。固定資產原值合計為621.29萬元。折舊年限為20年，殘值率為5%，年提取折舊費31.86萬元。詳見固定資產折舊計算表1.4.5攤銷費無形資產按10年攤銷；遞延資產按5年攤銷。1.4.6修理費修理費按年折舊額的40%計算。1.4.7財務費用按行財務制度規定，生產經營期發生的長期貸款利息、短期貸款利息均計入財務費用，建設期發生的新增長期貸款利息計入項目總投資。1.4.8銷售費用按銷售收入的10%計算。1.4.9其它費用其它費用是在制造費用、管理費用、財務費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費支出后的的費用。1.5財務盈利能力分析財務現金流量計算表、項目財務現金流量表和資本金財務現金流量表詳見附表，據此計算以下財務指標：1.5.1財務內部收益率：項目財務內部收益率：32.19%項目資本金內部收益率：43.15%1.5.2財務凈現值財務凈現值：1650.89萬元1.5.3投資回收期靜態投資回收期：5.13年（含建設期）動態投資回收期：6.04年（含建設期）1.5.4投資利潤率和投資利稅率經測算，項目總投資收益率為32.06%。項目資本金利潤率為62.9%。1.5.5償債能力分析通過對“財務計劃現金流量表”以及“資產負債表”的計算，考察項目計算期內的財務狀況及償債能力。“財務計劃現金流量表”分析見基本報表5，從該表中可以看出，項目計算期內各年資金均收支平衡，生產期各年均有盈余。項目計算期內累計盈余資金4537.53萬元。資產負債分析見基本報表6，從該表中可以看出，資產負債率最高年份為51.36%，流動比率、速動比率在整個計算期內逐年增加，指標數值令人滿意。1.5.6盈虧平衡分析以第一年綜合銷售率表示的盈虧平衡點（BEP）按下式計算：BEP=年均固定總成本÷（年均經營收入-年均可變總成本-年均經營稅金及附加）×100%=63.18%圖12-1盈虧平衡分析圖1.5.7敏感性分析為進一步研究項目承受風險的程度和前景，以影響項目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析建設投資、經營收入和經營成本對所得稅前財務內部收益率和投資回收期的敏感度。圖12-2項目單因素敏感性分析圖項目單因素敏感性分析結果詳見附表2、財務評價結論建設完成后，年可實現銷售收入4000萬元，平均利潤總額510.71萬元，財務分析表明，項目全部投資財務內部收益率為32.19%，；靜態投資回收期為5.13年，動態投資回收期為6.04年。預測各項財務指標良好，項目從財務角度評價是可行的。目錄第一章項目單位概況 41.1項目單位基本概況 41.1.1項目名稱及項目單位 41.1.2項目單位概況 41.2項目單位財務狀況 5第二章項目的基本情況 62.1項目基本情況 62.1.1項目擬建地點 62.1.2項目建設規模與目標 62.1.3項目產品概況 62.1.4項目建設主要條件 72.1.5項目投資與經濟效益 82.1.6主要技術經濟指標 92.1.7資金使用計劃 92.2建設背景 102.2.1項目提出的宏觀背景 102.2.2項目提出的微觀背景 162.3建設內容 182.4總投資、資金來源及實施進度 182.4.1項目總投資 182.4.2資金籌措 192.4.3項目實施進度 192.5設備技術工藝方案、工程方案 202.5.1現有技術水平 202.5.2產品技術工藝方案和設備方案 202.5.3工程方案 26第三章申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據 303.1申請支持的理由 303.2項目申請支持的方式及符合的相關政策 313.2.1項目申請支持的方式及金額 313.2.2項目符合的相關政策 313.3項目總述 32第四章項目招標內容 34第五章項目預期目標及可行性分析 355.1項目預期目標 355.2項目市場可行性分析 355.2.1產品市場供應預測 355.2.2產品市場需求預測 365.2.3產品目標市場分析 375.2.4價格現狀與預測 375.2.5市場競爭力分析 385.3項目技術可行性分析 395.4項目經濟可行性分析 40