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束填寫付款申請單開始財務總監經辦人審批N恰圖4顛-6產：總脊部會餃計核敲算管油理流蘋程YYY審定審核審核財務部出納總裁財務部總經理付款部門總經理N簽收結束填寫付款申請單開始財務總監經辦人審批N各部門工作人員憑證審核并電腦復核通過編制銀行及轉帳憑證輸入電腦報帳并編制現金憑證輸入電腦編制報表上報有關領導NY審核結束整理業務憑證開始財務部會計核算財務部出納財務部費用審核各部門總經理NY財務審核屋圖4呢-7論：公輩司財寶務綜卵合管沸理流零程各部門工作人員憑證審核并電腦復核通過編制銀行及轉帳憑證輸入電腦報帳并編制現金憑證輸入電腦編制報表上報有關領導NY審核結束整理業務憑證開始財務部會計核算財務部出納財務部費用審核各部門總經理NY財務審核審核總裁辦公會審批下發至相關單位制定集團系統相關會計、財務管理制度結束制定集團系統核算方法執行相關規定財務總監制定集團系統財務管理模式開始各分公司財務部門財務部討論和調整總裁腹圖4吉-8勾：總槽部年喜度費逆用預婆算管鋪理流招程審核總裁辦公會審批下發至相關單位制定集團系統相關會計、財務管理制度結束制定集團系統核算方法執行相關規定財務總監制定集團系統財務管理模式開始各分公司財務部門財務部討論和調整總裁層層審核考核預算執行結果結束監督執行情況執行可控費用預算和不可控費用預算YN預算匯總和分析提出可控費用和不可控費用預算開始財務部集團總部各部門審批董事會財務總監總經理辦公會惰圖5醒-1吊：常桑規審蠟計流鍋程層層審核考核預算執行結果結束監督執行情況執行可控費用預算和不可控費用預算YN預算匯總和分析提出可控費用和不可控費用預算開始財務部集團總部各部門審批董事會財務總監總經理辦公會跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反應意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿審計人員抽查核實財務資料財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂詳細實施方案審批董事長審計監察部被審計單位提出審計方案得到審計通知結束開始沖圖5窗-2匹：專蓋項審緒計流諒程跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反應意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿審計人員抽查核實財務資料財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂詳細實施方案審批董事長審計監察部被審計單位提出審計方案得到審計通知結束開始審計人員抽查核實財務資料安排審計任務了解審計目的范圍、內容跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反應意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂實施方案審批審計監察部被審計單位得到審計通知結束開始董事長霞圖6怨-1碌：總再部人幻力資鴿源規荒劃流發程審計人員抽查核實財務資料安排審計任務了解審計目的范圍、內容跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反應意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂實施方案審批審計監察部被審計單位得到審計通知結束開始董事長確定需求填表總部各部門結束開始審批分管副總裁人力資源部實施編制人力資源規劃編制人力資源規劃人力資源需求分析分析內部人力資源狀況了解外部人力資源供應狀況下發人力資源需求表NY集團戰略規劃總裁審核芽圖6欠-2幫：總票部員替工定附崗定貫編流投程確定需求填表總部各部門結束開始審批分管副總裁人力資源部實施編制人力資源規劃編制人力資源規劃人力資源需求分析分析內部人力資源狀況了解外部人力資源供應狀況下發人力資源需求表NY集團戰略規劃總裁審核是否部門經理審批總部各部門員工結束開始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫意見表匯總意見表擬定定崗定編方案下發定崗定編意見表總裁NY審批公布定崗定編方案補圖6每-3糞：躬總部程年度味招聘所方案既制訂污流程是否部門經理審批總部各部門員工結束開始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫意見表匯總意見表擬定定崗定編方案下發定崗定編意見表總裁NY審批公布定崗定編方案集團人力資源規劃招聘下發總部年度招聘方案總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部根據年度工作方案填表編制總部年度招聘方案下發年度人員需求方案表NY審核總裁審批鳳圖6浴-4唉：捆總部意招聘忽流程集團人力資源規劃招聘下發總部年度招聘方案總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部根據年度工作方案填表編制總部年度招聘方案下發年度人員需求方案表NY審核總裁審批分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門總經理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復試初試挑選簡歷舉行內外招聘活動發布招聘信息審批結束開始人力資源部對招聘方案提出建議根據年度招聘方案草擬招聘方案NY審批是否部門經理以上招聘總裁審批耐圖6天-5腎：總壞部員侄工入疫職流份程分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門總經理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復試初試挑選簡歷舉行內外招聘活動發布招聘信息審批結束開始人力資源部對招聘方案提出建議根據年度招聘方案草擬招聘方案NY審批是否部門經理以上招聘總裁審批結束開始用人部門部門總經理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉正評審攜帶相關資料任職工作Y發布任職通知N審核結果Y審批申請及建議N辦理辭退手續提出職位建議辦理轉正手續辦理轉正申請是否通過評審進入試用期專業技能培訓組織職前培訓領取辦公用品財產登記辦理試用期手續結束傾圖6使-6展：總而部員惱工辭由職流效程結束開始用人部門部門總經理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉正評審攜帶相關資料任職工作Y發布任職通知N審核結果Y審批申請及建議N辦理辭退手續提出職位建議辦理轉正手續辦理轉正申請是否通過評審進入試用期專業技能培訓組織職前培訓領取辦公用品財產登記辦理試用期手續結束結束開始辭職YNNYN部門經理簽批財務部核發薪資核算薪金/福利批復結果審核辭職申請簽署辭職申請表辦理辭職手續簽批結果批復結果批復辭職