公司大宗物資采購(gòu)管理制度31目的規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。2適用范圍適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。3.3工程部負(fù)責(zé)**材料的入庫(kù)及使用情況。4工作程序4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新4.1.1制定a供應(yīng)商須填寫(xiě)《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。4.1.2評(píng)審a工程部采購(gòu)主管填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。4.1.3更新a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。4.2采購(gòu)4.2.1采購(gòu)權(quán)限a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其他大批量材料，由工程部**實(shí)施采購(gòu)。c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。4.2.3計(jì)劃的變更a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3詢價(jià)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。4.4議價(jià)工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。4.5評(píng)審決議工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交****會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。4.*同制定與簽訂4.6.1合同制訂工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06），報(bào)分管副總經(jīng)理審核。4.6.2合同簽訂《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。4.7合同執(zhí)行與變更4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。5材料管理5.1進(jìn)料檢驗(yàn)5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系**發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理5.2.1材料入庫(kù)5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。5.2.2材料出庫(kù)5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫(xiě)材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首