公司大宗物資采購管理制度31目的規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。2適用范圍適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。3職責3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。3.3工程部負責**材料的入庫及使用情況。4工作程序4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新4.1.1制定a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。4.1.2評審a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。4.1.3更新a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。4.2采購4.2.1采購權限a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其他大批量材料，由工程部**實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團。4.2.2采購申請《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。4.2.3計劃的變更a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。4.3詢價根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。4.4議價工程部采購主管分析供應商報價，選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。4.5評審決議工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交****會評審，選定供應商。4.*同制定與簽訂4.6.1合同制訂工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06），報分管副總經(jīng)理審核。4.6.2合同簽訂《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進行存檔管理。4.7合同執(zhí)行與變更4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。5材料管理5.1進料檢驗5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系**發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。5.1.2項目部負責材料收貨入庫。5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。5.2材料倉儲管理5.2.1材料入庫5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。5.2.2材料出庫5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首