文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0非生產(chǎn)性采購發(fā)布日期生效日期頁碼第4頁共4頁1目的通過對非生產(chǎn)性物料采購過程進行控制，確保采購的物料符合規(guī)定的要求。2范圍適用于公司所有非生產(chǎn)性物料采購的控制。3術語非生產(chǎn)性物料：除生產(chǎn)性物料、生產(chǎn)用設備及工裝夾具外的所有物料統(tǒng)稱非生產(chǎn)性物料，主要包括標準工具、非生產(chǎn)性設備、設備配件等生產(chǎn)性低耗物資、勞保用品、印刷品、檢測用的化學藥品等及設備維修等服務及其它臨時性采購等；非生產(chǎn)性采購：采購非生產(chǎn)性物料的過程。4職責采購部負責本程序文件的管理和改進。采購部采購工程師/采購員負責非生產(chǎn)性采購過程的實施和記錄。生產(chǎn)部負責標準工具、非生產(chǎn)性設備、設備配件等低耗物資、勞保用品等申購，設備維修等服務的申請及其它臨時性采購等申購工作，同時負責接受物料入庫等工作。品保部負責檢測測量儀器、檢測用化學藥品等的申購以及入庫檢驗工作。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責任部門01采購申請單02采購計劃03價格審批單04送貨單；物料01采購計劃02詢價單；價格審批單03采購合同；采購單04入庫單；服務驗收單；付款申請單；發(fā)票01采購部02采購部03采購部04采購部

6.2過程描述序號工作名稱輸入工作描述輸出責任人01采購需求采購申請單各需求部門提出采購申請，填寫采購申請單并獲得相應批準后提交給采購部，采購部列入采購計劃。采購計劃采購工程師/采購文員、人力行政部文員02尋找供應商、詢價采購計劃一年內(nèi)可能重復采購的物資和服務，必須進行競價。需求部門可以向采購部推薦潛在供應商，由采購部向3家以上潛在供應商發(fā)出詢價，進行至少3輪價格談判后確定價格并推薦供應商。經(jīng)過總經(jīng)理批準后簽訂采購合同。重復采購物資和服務的供應商下年度簽訂采購合同時，采購部應與其重新進行價格談判（必要時需求部門參加），并經(jīng)批準后再次簽訂采購合同。日常采購根據(jù)合同以采購單/合同下發(fā)給供應商。一次性采購金額小于等于1000元時，價格審批單由采購經(jīng)理批準進行采購。一次性采購金額大于1000元時，必須進行競價。需求部門可以向采購部推薦潛在供應商。采購部組織多家潛在供應商進行價格談判，（必要時需求部門參加談判），確認供應商和價格后提交價格審批單經(jīng)過總經(jīng)理批準后簽訂合同。設備的專用零配件和專用耗材、服務以及客戶指定的物資或服務不要求做競價，可直接選用原始供應商進行價格談判。詢價單、價格審批單采購部采購工程師/采購文員；人力行政部文員03簽發(fā)合同或訂單，并跟蹤價格審批單根據(jù)價格審批單，采購部與供應商簽訂合同，或發(fā)放采購單。采購部采購工程師/采購文員跟蹤合同/訂單的執(zhí)行過程，物料的到貨進度。如果采購過程中出現(xiàn)異常，采購工程師需要及時協(xié)調(diào)處理，如影響交期，需要及時通知需求部門進行調(diào)整。如造成公司損失，由采購部按照合同要求索賠。采購單、采購合同采購部采購工程師/采購文員04到貨、驗收入庫送貨單；物料物料入庫按照產(chǎn)品入庫流程執(zhí)行。品保部負責對物料的質(zhì)量按照合同/訂單的要求進行檢驗。生產(chǎn)部倉庫負責辦理入庫手續(xù)。采購的服務由需求部門驗證驗收并填寫服務驗收單。驗收合格，由采購部采購工程師/采購文員填寫付款申請單，經(jīng)申批后，財務部按照合同要求安排付款。如驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品，由倉庫/需求部門通知采購部，由采購部與供應商進行交涉，進行返工/換貨/退貨等處理，對公司造成損失的，按合同規(guī)定向供應商索賠。入庫單、服務驗收單、發(fā)票采購部采購工程師/采購文員；生產(chǎn)部庫管員

7相關文件。8質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1服務驗收單2年采購部9評估本過程有效性和效率的指標序號指標量化方法監(jiān)控頻度指標評價部門1準時到貨率準時到貨批數(shù)/計劃到貨批數(shù)*100%每月一次最高管理層2批次合格率到貨合格批數(shù)/到貨總批數(shù)*100%每月一次最高管理層10編制說明本程序文件由過程小組討論定稿。11發(fā)布/更改審批