改善主題：提高醫院重點領域監督覆蓋率科室：紀委辦公室Plan-選題理由

復旦大學2016年黨風廉政建設工作要點：需加強重點領域監督，進一步規范權力運行

需對重點領域的監督，從側重事項過程監督轉化為側重預防把控Plan-定義問題重點領域監督覆蓋率=紀委辦監督領域/全院廉潔高風險點*100%其中：監督領域：1.本院紀委辦目前已開展的內部專項檢查

2.委托第三方審計公司開展的審計項目3.除上述兩條以外全院的其他廉潔防控高風險點Plan-現狀分析目前已覆蓋的監督領域如下：序號 風險點 涉及科室 具體監督項目1 發票入賬管理 財務科 抽查發票報銷2 設備物資及醫療采購管理 裝備部 招標時到場監督3 固定資產管理 裝備部 固定資產抽查盤點4 科研經費監督管理 科教部、財務科 抽查部分科研經費項目5經濟合同審核管理含有簽訂合同業務的相關科室會同院辦進行合同審簽流程抽查6 基建項目管理 基建科 工程造價審計7 藥品集中采購管理 藥劑科 藥事委員會監督8 耗材采購管理 裝備部 耗材委員會監督Plan-原因分析時時間有限事前預防不足人人力有限已開展定期自查，且成效良好檢查時間紀委被監督部門重點領不在工作職責范圍內已有良好的內控域監未明確規定監督領域上級要求法平臺中已做流程監督廉潔風險防控平臺機督覆蓋率低Plan-目前現況數值及預期改善范圍擴大重點領域監督覆蓋范圍：選取原則：1.涉及醫院三重一大事項決策2.風險等級較高3.風險發生概率高4.目前上級檢查重點關注領域20.00%會計核算管理

基建財務管理評優評先審核管理工會經費使用管理福利品采購管理干部推薦考察管理基建項目招投標管理重點崗位輪換管理票據報銷審核管理人員出國（鏡）管理15.00%

10.00%5.00%0.00%基建工程資料合同檔案管理覆蓋率

目前重點領域監督覆蓋率：14.8%現況值Do1：重點部門關鍵崗位人員情況梳理具體工作內容根據《重點部門關鍵崗位人員定期輪崗交流制度》，對全院職能部門重點崗位人員進行梳理，并將梳理結果轉交給人事科實施日2016.2負責人蘇鵬、黃伊琳Do2：抽查因公出國、中層干部引進等流程具體工作內容聯合院務公開監督小組，對2014-2015年因公出國申報流程、中層干部引

進流程、大型設備儀器招標流程、以及差旅費報銷進行抽查實施日2016.6負責人

Do3：評優評先、干部推薦流程運行情況查看具體工作內容拉取廉潔風險防控平臺中評優評先流程運行情況，抽取部分干部推薦查看流程實施日2016.11負責人

Check-效果確認40.00%30.00%20.00%

10.00%0.00%年初設定本年覆蓋率目標值為30%，達到預期效果2015年覆蓋率2016年

14.80%31.50%

Action-標準化根據本年度重點領域監督覆蓋情況，再次確定下年度監督重點，形成長效機制：

每年年初根據設立本年重點領域監督重點，并列入年度計劃

重新梳理各類上級檢查和審計過程中發現的問題，進行回頭看總結和展望優點