第15頁共15頁清潔文明生產管理制度第一章總則1.1為切實搞好清潔生產，從源頭和生產全過程控制污染物的產生，保護環境，提高資源利用率，實現“節能、降耗、減污、增效”的目的，特制定本管理制度。1.2遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》及相關環境保護和清潔生產法律法規的規定，積極推行和實施清潔生產。1.3此管理制度適用本公司各部門，各部門人員都必須嚴格遵照執行。1.4根據公司有關規定，對在環境保護及清潔生產工作中取得顯著成績的單位和個人，公司給予一定的獎勵；對不遵守環境管理有關規定和清潔生產管理制度者，公司將酌情給予相應的處罰。第二章清潔生產培訓制度2.1新進員工的培訓2.1.1新進公司員工培訓內容為清潔生產基本知識，包括清潔生產的發展、清潔生產與企業、清潔生產的意義等等。2.1.2新員工在培訓后，由安環組或工作部門組織考核。考核的方法為閉卷答卷。2.1.3考核成績分為優秀、良好、及格和不及格____種。2.1.4經過清潔生產考核的新員工才作為合格新員工，達到上崗的要求。2.2.班組長的培訓2.2.1未經培訓的班組長在上崗之前必須經過清潔生產管理知識的培訓，具體有原始數據的記錄與整理、數據分析方法、清潔生產方案提出方法、從____個生產要素降低成本和減少廢物。2.2.____日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。____多次發現日常記錄不符合清潔生產要求，又不改正者，將按不合格者處理。2.3.職能組督察和車間主管的培訓2.3.1未經培訓的職能組督察和車間主管在上崗前必須進行清潔生產技能的培訓。主要內容有清潔生產審核流程、清潔生產方案的確定以及可行性分析。2.3.2考核職能組督察或車間主管的方法是各個車間實際清潔生產結果，即組織實施清潔生產的能力、每年清潔生產實施效果第三章零部件、材料管理及質量控制3.1對于生產需要的零部件、材料由各制造的調度部門根據生產計劃，組織零部件、材料的購入；要合理確定庫存，防止資金積壓；采購過程中必須訂立合同，合同要求應符合國家、部頒、行業及本企業的有關質量及環保管理規定，憑合同要求驗收入庫，無合同不得驗收入庫。3.2采購部門采購零部件、材料應按產品或本公司的質量要求進行采購，除輔助材料以外的部品、材料需要供應商提供出貨驗單。3.3所有購入的零部件、材料，在進倉庫前，必須由倉庫管理部門通知品質環境部的進料檢查人員進行檢查，在檢查合格后才能入庫。3.4檢查人員對購入的零部件、材料進行檢查，檢查的結果有合格、不適合、特采，并且在現品票上加蓋印章，將結果反饋到倉庫。3.5零部件、材料的檢查由具備進料檢查資格的人員執行，負責每個批號的合格與否的判定。3.6零部件、材料經過檢查合格后，依據要求，在倉庫內分區域擺放，零部件、材料的存儲高度、溫濕度由生產管理部統一規劃。3.7現物抽取檢查按《抽樣計劃》以及有關文件要求實施。3.8檢查項目、規格依據有關標準類文件實施，并將檢查結果逐項記錄。3.9進料檢查是對于發現的品質異常需快速處理，且追查發生不適合的原因，為促進改善，根據必要使用適當的統計手法進行分析。第四章成品質量控制4.1成品的檢查由具備出貨檢查資格的人員執行，負責每個批號的合格與否的判定。4.2現物抽取檢查按《抽樣計劃》以及有關文件要求實施。4.3檢查項目、規格依據有關標準類文件實施，并將檢查結果逐項記錄。4.4進行制品品質異常的早期發現及快速處理，且追查發生不適合的原因，為促進改善，根據必要使用適當的統計手法進行分析。4.5當同一批次的制品連續____次或____次以上發生不合格時，要向處長報告，由處長進行判定，并決定處理方法。第五章生產過程控制5.1各工位的操作人員應遵守操作規程，規范操作，嚴格按生產工藝要求控制生產，制造部門的領班、班組長、課長、處長應深入現場巡回檢查，發現不符合工藝要求和違規操作現象應即刻處置。5.2加強各工序間的溝通與聯系，生產過程中需在工藝允許范圍內進行生產調節時，應及時通知相關工序，以免引起整個生產系統失控。若操作變化時，不及時通知相關工序而引發生產事故，按公司有關規定追究當事人責任。5.3任何人不得擅自更改既定的工藝流程和工藝控制參數，技術創新需要經過有關部門確認后實施，不嚴格執行工藝規程或違規操作，依照公司有關規定酌情給予相應處罰。5.4加強生產過程質量控制和檢驗，各工序管理上實行預防為主，努力將不合格品消滅在生產過程中。5.5各班組長需按生產工藝要求隨時檢驗各工序的工藝控制指標，使整個生產過程始終處于控制狀態。5.6各生產崗位人員督促檢查上一道工序質量，并嚴格控制本工序的質量，不讓質量事故在本工序中產生。5.7加強生產設備的運行管理，關鍵生產設備需專人管理，定期進行維護保養，避免跑、冒、滴、漏現象的發生，減少對環境的污染。5.8對工藝流程中產污、排污工序和環節，應重點加以監管和控制，污染治理設施應與生產設施同時運行，嚴格控制污染物排放指標，確保污染物達標排放。第六章設備管理及運行控制6.1在進行技術改造時，應當采用資源利用率高、污染物排放量少的設備和工藝，選擇設計上先進，經濟上合理，生產上適用的設備，技術設計、供應等部門應嚴格執行這一原則，把好設備管理的第一關。6.2各部門應有計劃地進行設備的保養、維修工作。設備的檢查、維護保養及檢修工作，由各部門按具體情況作出計劃，并組織實施，并嚴格執行備品備件管理制度。6.3設備管理應厲行節約原則，在保證優質、高效、低耗、安全生產的同時，確保設備的使用壽命，降低設備運行費用和使用成本。6.4各制造部門長負責組織本部門的設備管理工作，組織本部門內員工認真執行上級決定和各項管理制度，結合部門實際，積極提出加強設備管理，維護和檢修等有效措施，以改善設備狀況。合理使用備品配件，抓好設備的用、管、修工作。定期組織部門內的設備檢查，對設備缺陷和跑、冒、滴、漏應及時處理，不斷提高設備完好率，降低泄漏率，保證設備正常運行。6.5現場作業人員必須對設備實施點檢，并主動向上級報告設備運轉情況，發現缺陷及時消除，并將設備的異常情況進行詳細記錄，同時及時報告給上級及有關部門。6.6操作人員通過崗前培訓，應對所有設備做到“四懂三會”（即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養、會排除事故）；堅守崗位，嚴格按操作規程進行設備的啟動與停止，認真填寫運行記錄；保證設備整潔；及時消除跑、冒、滴、漏。6.7設備修理應把好質量關，并且要做到工完、料完、場地凈。____公司的新建、擴建、改造、維修工程，必須在竣工驗收后，將需歸檔的技術文件資料、圖紙等，由主管部門整理歸檔保存，需查閱技術資料應辦理借閱手續。第七章污染防治設施運行管理7.1為環境保護以及綜合利用而提供的設施必須和生產設施同時運行。環保設施要穩定達標運行，不得擅自停止。如遇特殊情況需停止運行時，必須征得公司主管領導的同意，且立即啟動相應的應急預案，對污染物進行處理，確保污染物達標排放。7.2操作人員需隨時掌握設備運行情況，發現問題及時處理，保持設備清潔；按規定對運行設施進行維護和保養，保持備用設備處于備用狀態；污染防治及相關設施發生故障時，應優先安排搶修。7.3污水設備處理系統必須按規定添加處理試劑或配制處理溶液，保證污染治理設施能對污染物進行有效處理的同時，減少不必要的浪費，降低污染物處理費用。7.4污染治理崗位人員必須嚴格按照公司有關規章，遵守操作規程，不得違章作業。7.5加強污染治理及相關設施的運行管理，確保污染治理設施安全、穩定、連續運轉。如實、及時、準確地填寫污染防治及相關設施的運行記錄并統計存檔。7.6發現或發生緊急情況，必須按有關步驟和規程先盡最大努力作出妥善處理。設備發生異常時，應迅速采取措施并通知有關部門協調處理，必要時，緊急停止該設施，同時向有關領導和部門報告。第八章環保管理8.1遵守《中華人民共和國環境保護法》和其它相關環保法律法規，嚴格執行環保監督管理制度，堅決貫徹環境保護基本國策和可持續發展戰略，堅持污染控制與生產并重，積極塑造綠色企業形象。8.2完善本企業各項環境保護制度和措施，加大對環境保護方針、政策、規定和清潔生產技術知識的宣傳教育力度，在全公司范圍內普及環保法律法規、環保科學知識及清潔生產技術。積極發動群眾，加強環境保護，推行清潔生產，消除環境有害因素，實現文明、安全生產。8.3建設項目必須執行國家環境影響評價制度，環境保護設計必須按國家規定的設計程序和環境影響報告書批復的要求進行。污染防治及綜合利用設施必須與主體工程同時設計，同時施工。在建設過程中，要防止和盡量減少對施工場地和周圍環境的影響。項目竣工后，應及時修整和恢復在建設過程中受到破壞的環境。環境保護設施必須與主體工程同時驗收和同時投產運行。____公司建設、生產和供應必須依法保護環境，采用新技術，推行文明、清潔生產，減少有害物質排放，防治環境污染和其它公害。8.5積極、持續開展清潔生產，利用清潔原料和能源、清潔工藝生產清潔產品，從源頭上減少廢物的產生量，減輕未端治理壓力。不斷強化企業的管理，促進企業的安全、文明生產，有效提高企業的經濟效益、環境效益和社會效益。8.6加強環境保護新工藝、新技術的研究和開發，提高環境保護科學技術水平。進行技術改造，應當采用資源利用率高、污染物排放量少的設備和工藝，采用經濟合理的廢棄物綜合利用技術和污染物處理技術。8.7對于辦公、生產場地按劃分的區域，落實5s，每天清掃和整理，保持整潔、爽目，保持良好的工作和生產環境。8.8各類廢棄物應分類回收到指定的倉庫統一處理；維修時更換出的設備、零件和廢油液盡可能回收利用，廢棄的抹油布及其它廢棄物要統一處理，不得隨意丟棄。嚴禁雜物進入排污管道，并時常清理排水渠溝，保持排水通暢。8.9加強生產過程控制，嚴格控制生產工藝條件，盡可能地減少非正常工作狀況的發生，避免開停機頻繁，“三廢”的非正常排放對環境的污染。定期對設備進行維護保養，并加強巡回檢查，避免跑、冒、滴、漏現象的發生，減少對環境的污染。8.10加強環境污染的監測，及時對污染治理設施運行情況、污染物排放情況進行統計并上報。8.11發生生產事故、火災事故、天然氣泄漏、危險化學品泄漏時，按廠區事故應急救援預案的程序報告和處置，最大程度地減少突發事故造成的危害，保護環境和周圍居民的生命財產安全。第九章危險化學品安全管理9.1嚴格執行____頒布的《危險化學品安全管理條例》，并根據化學危險物品的種類、性能，結合本公司的實際，編寫《物質安全資料表》和事故應急預案。化學品的包裝和標志必須符合國家有關規定。化學品的管理必須由專人負責，并經專業培訓合格后方可上崗。9.2使用化學物品的場所，應當根據化學物品的種類、性能、設置相應的通風、防火、防毒、監測、報警、降溫、防潮、防靜電、隔離操作等安全設施及消防設施。使用化學物品時，必須嚴格遵守《物質安全資料表》的規定內容，根據化學品的特性，穿戴好防毒及防護等勞保用品。輸送危險的液體時，相應的容器必須密封，防止跑、冒、滴、漏。使用危險化學品過程中所產生的廢水、廢氣、廢渣排放，必須符合國家有關排放標準，凡能相互引起化學反應產生新危險的廢物不要混在一起排放。9.3化學品專用倉庫應當符合有關安全規定，設置相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、防曬、調溫、消除靜電、防護圍堤等安全設施，懸掛危險物品標志，并嚴格執行出入庫登記制度。第十章清潔生產財務管理制度為搞好清潔化生產，進一步提高財務管理水平，降低各項成本費用，提高財務人員的業務素質，增強財務人員的責任心，根據我公司現狀，結合國家頒布的企業財務通則和會計準則，特制定本規章制度：10.1、財務組主要職責：10.1.1建立健全有效的財務管理系統，對公司內部經濟活動進行有效監督，并逐步對財務工作建立相應的稽核制度。10.1.2編制公司年度預算方案，負責公司年度決算，控制非計劃支出，及時向上級反映財務計劃執行情況，以促進決策和管理。10.1.3負責資金的管理，并制定使用方案，監查物資回收。10.1.4貫徹執行公司各項規章制度，做好本部門勞動紀律管理，不斷發現問題，及時組織人員制定改進措施并監督執行。10.2、會計職責：10.2.1編制年、季、月度的財務計劃，并實施和定期分析，運用會計資料運行經濟預測，提供經濟信息，參與經濟決策。10.2.2遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。10.2.3嚴格審核費用報銷情況，凡不符合規定的款項，不予報銷。報帳所持原始憑證必須是稅務部門或財政部門認可的票據，無效票據一律不得用于報賬。10.2.4根據財務制度的規定，做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳，正確及時反映經濟情況，按時編制會計報表、稅務報表等。10.2.5每月終了，要進行帳帳核對和帳實核對。10.2.6定期檢查、分析財務計劃和執行情況，以及財務收支和現金的使用情況，揭露經營管理中的問題，及時提出改進建議，提高增收節支的潛力。10.2.7參與各項經濟合同的審查、簽訂、參與公司財務處處理及有關會計事項的辦理。10.2.8會計人員不得兼管出納工作，不得泄露公司財務機密，妥善保管會計檔案，不得銷毀、盜竊和篡改山東滕州瑞達熱電有限公司財務資料。10.3、出納職責：10.3.1按內部編制原則設置專職出納，負責已審核憑證的現金收付，保管和簽發支票，登記現金和銀行日記帳，清點庫存現金并與帳存金額核對，定期與銀行對帳單核對帳目，出納不得兼管會計、稽核、檔案保管工作。10.3.2按國家有關規定辦理現金收支和銀行結算業務，對不符合規定的款項，有權拒付。10.3.3按時登記現金和銀行日記帳，負責清點現金和檢查銀行余額情況，防止出現帳實不符和透支現象，不準“白條”抵庫，不準私人借支公款，不準假造用途套取現金。第十一章人員及日常管理11.1本公司全體員工必須具有高度的責任感，樹立主人翁思想，身體健康，吃苦耐勞，忠于職守，能在各自的工作崗位上充分發揮自己的潛質和才能，不折不扣地完成工作任務。11.2全體員工應遵紀守法，自覺遵守廠規廠紀和職工行為規范，違規違紀者，公司將視情節輕重分別給予罰款、降職降薪、停工學習、解除勞動合同等處罰。11.3全體員工必須加強業務知識學習，不斷提高自身素質，一線人員更應熟練掌握操作技能和工藝流程。公司定期組織對全體員工進行培訓和考核，接受能力差，不思進取，年度考核不合格者，將受到降職、降薪等處罰或辭退，品行優良、成績顯著者將受到嘉獎提升。11.4厲行節約，反對鋪張浪費。各單位、部門辦公費用、用水用電等實行定額管理，與崗位量化管理、績效考評、工資分配方案直接掛鉤。第十二章清潔生產獎罰制度12.1、獎勵制度12.1.1各事業部、車間超額完成清潔生產目標的，給予獎勵。12.1.2干部、員工的清潔生產合理化建議或清潔生產削減方案被公司采納，將根據效益的大小給予獎勵，并作為評先進的依據。12.1.3表彰獎勵以黑板報等為載體的，宣傳清潔生產的好稿件和撰稿人部門。12.1.4對考核成績優秀的干部、職工給予獎勵。12.1.5在清潔生產中，各事業部、車間的工作績效明顯提高的，將給予獎勵。12.1.6在清潔生產中表現突出的干部或員工將給予獎勵。12.2、懲罰制度12.2.1參加清潔生產培訓或座談時，不準遲到、早退、睡崗、閑談，違者罰款____元。12.2.2參加培訓人員有事提前請假，不準打電話請假或捎假，違者罰款____元。12.2.3不參加清潔生產培訓或會議的，罰款____元。12.2.4參加培訓或座談人員，先在簽到表上簽名后入座，違者罰款____元。12.2.5在考核中成績不合格的，通過學習后進行補考，仍不合格者罰款____元，并全廠通報。12.2.6生產一線的員工沒有清潔生產意識的，不知道清潔生產相關知識的，員工罰款____元，負責人并罰____元。12.2.7事業部、車間不按規定完成任務，根據情況罰負責人10—____元。12.2.8對車間的跑、冒、滴、漏現象，視而不見的，員工罰____元，并追究負責人的責任。12.2.9事業部、車間要以板報的形式，宣傳清潔生產的各項內容，不按規定宣傳的罰負責人____元。12.2.10各事業部、車間負責人要結合本部門實際情況提出清潔生產削減方案或合理化建議。12.2.11在清潔生產中不配合工作的干部罰____元，員工罰____元。在監督檢查中，發現違背清潔生產要求的，罰款____元。第十三章附則____公司管理制度體系包括勞動紀律、安全、環保、衛生、質量、計量、設備管理、物料管理等各方面的管理制度和規章，以及公司內各部門根據各自的實際情況制定的適合本部門管理要求的管理制度等，各項管理制度都涉及有清潔生產管理的內容，形成了一個清潔生產管理網絡，為促進公司清潔生產工作提供了先決條件。13.2本管理制度自____年____月____日起實施，與公司其它管理制度具有同等效力。清潔文明生產管理制度（二）一、總則根據現代化工業生產的要求，創造一個良好的生產秩序、整潔的工作現場和安全衛生的工作環境，特制定本制度。二、任務依照公司文明生產目標及車間在文明生產中應承擔的職責和任務，在執行公司的生產管理標準中，制定清潔文明生產實施考核細則，并付諸行動。車間主任是清潔文明生產的第一負責人。三、內容1、將本車間的清潔文明生產工作列入月度計劃任務書。2、將清潔文明生產計劃層層分解，下達到各基層班組，并監督執行。3、建立明確的清潔文明生產責任制，所有管轄范圍內的設備，場地、建筑有明確分工，落實到班組。4、建立嚴格的文明生產自查制和獎罰制，定期檢查，作好記錄，獎罰分明。5、對上級清潔文明生產職能部門提出的整改意見，必須采取有效措施予以解決。6、檢查、督促員工遵守社會公德和規章制度，遵守勞動紀律，佩帶上崗證。7