內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一：內(nèi)部審計工作總結(jié)

內(nèi)部審計工作總結(jié)

2022年我局內(nèi)部審計工作在省局***的下，在局黨組的直接下，十六大及十六屆四中全會精神，學(xué)習(xí)和?審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定?和?內(nèi)部審計準那么?規(guī)定要求，省局內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，法紀，管理的宗旨，本局內(nèi)部審計機構(gòu)在經(jīng)濟管理和經(jīng)濟等的作用，內(nèi)部審計為而效勞的思想理念，會計制度，健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，了“法定代表人離任與工程開工決算工程〞兩項必審，人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、“有離必審〞和“先審后離〞等經(jīng)濟責(zé)任審計方針，經(jīng)濟責(zé)任審計，了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部了參考根據(jù)。專項審計和審計調(diào)查，大宗資產(chǎn)采購比價審計、內(nèi)控制度評審，了成績。年初制定的工作，在2022年度帶著內(nèi)審工作組，兩個多月的對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等1xxxx了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時，注意審計工程的立項，審前調(diào)查，制定施行方案，印發(fā)審計通知書，施行審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄標準。嚴把審計施行關(guān)。施行審計工作審計方案的范圍、審計內(nèi)容、審計，審計工作符合審計法律、法規(guī)和的審計準那么。嚴把審計報告關(guān)。對檢查完畢后的審查審計報告標準撰寫，注意與審計的事實，包括被審計的財政財務(wù)收支、合法、效益的事實和違犯規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的數(shù)字相符。嚴把審計關(guān)。注意審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性，適用法律、法規(guī)、規(guī)章、、，處分意見。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計意見，審計評價符合被審計及被審計人員的，關(guān)系到被審計及被審計人員的利益和榮譽，是對干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價要慎重。在工作中注意可行的審計建議，大而化之，被審計采納整改。上述一系列做法，我內(nèi)部審計工作了的，了的監(jiān)視，杜塞破綻，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理

工作了的監(jiān)視管理，內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。在今后的內(nèi)審工作中要按照“依法審計、中心、、創(chuàng)新〞的工作方針，改良工作方法，內(nèi)部審計工作質(zhì)量，成績。

2022年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的指導(dǎo)下，我局以鄧小平理論、“三個代表〞重要思想為指導(dǎo)，結(jié)實樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實〞的工作思路，嚴密圍繞全縣“〞工作目的，按照縣委、縣政府提出的“〞開展戰(zhàn)略，堅持市審計局提出的“〞工作思路，緊扣效勞開展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象〞兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進一步標準審計行為，依法強化審計監(jiān)視，全面提升審計質(zhì)量，樹立良好審計形象，為加強黨風(fēng)廉政建立，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)安康協(xié)調(diào)開展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的奉獻。據(jù)統(tǒng)計，截止6月20日，我局已完成審計〔調(diào)查〕方案工程16個，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元，管理不標準金額6174萬元，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇。回憶半年來的工作，主要有以下幾個方面：

一、提升審計執(zhí)法程度，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士〞職責(zé)

縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)安康開展這一主題，抑制人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責(zé)任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士〞重任，履行審計監(jiān)視職責(zé)，效勞經(jīng)濟開展。

〔一〕依法審計，突出重點，搞好預(yù)算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題、標準管理、促進改革、制約權(quán)利、進步效益〞的工作要求，堅持審深、審?fù)浮徏殹弴赖脑敲础徲嬃丝h財政局詳細組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。

同時，對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2022年度的部門預(yù)算執(zhí)行情況進展了審計。在審計中我局以促進標準預(yù)算管理、嚴格執(zhí)法為目的，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作，實在把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在詳細工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金，又關(guān)注預(yù)算外資金；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性，更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出構(gòu)造、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預(yù)算管理不嚴、分配不標準、專項資金平衡預(yù)算等問題。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計，查出管理不標準5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、工程不細、預(yù)算安排不準確等問題，針對存在的問題提出了細化預(yù)算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)視等4條審計建議。對進一步標準預(yù)算行為，加強預(yù)算管理和指導(dǎo)層決策提供了根據(jù)。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的?關(guān)于對2022年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告?后給予了高度評價。普遍認為，今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深化細致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計部門認真負責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴謹務(wù)實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實，建議重點突出，操作性強，為標準預(yù)算管理，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

〔二〕全程跟蹤，標準管理，嚴把投資審計監(jiān)視關(guān)

以促進城市根底設(shè)施建立工程的標準管理、進步政府投資效益為目的。年初，我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計工程方案，施行全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了?關(guān)于對全縣重點建立工程實行跟蹤審計監(jiān)視的通知?，進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建立等3個重點工程的全程跟蹤審計。在施行跟蹤審計過程中，根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段，有針對性地確

定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建立期間劃分，相應(yīng)地確定每個局部審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標評議、合同條款等方面把關(guān)，將問題提早考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建立方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進展經(jīng)濟技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建立方提供決策根據(jù)。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建立資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、根底設(shè)施建立工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計工程，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。

〔三〕積極穩(wěn)妥，促進依法行政，突出抓好經(jīng)濟責(zé)任審計為強化指導(dǎo)干部監(jiān)視管理，促進指導(dǎo)干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定指導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任，突出抓好指導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。上半年，我局根據(jù)審計工程方案和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政指導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強指導(dǎo)干部的責(zé)任感，有效地防止指導(dǎo)干部“帶病上崗〞、“帶病提拔〞的弊端，對促進我縣指導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、進步管理才能和程度起到了積極的推動作用，強化了對在職指導(dǎo)干部的審計監(jiān)視，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考根據(jù)。

〔四〕圍繞中心，效勞大局，圓滿完成授權(quán)指導(dǎo)交辦審計事項

全局指導(dǎo)干部及審計人員本著服從和效勞于沾化開展和穩(wěn)定大局的原那么，不計報酬，不怕辛苦，圓滿完成了黨委政

府交給的各項工作任務(wù)。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合工程、新城區(qū)建立、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。對已完成的工程進展粗略統(tǒng)計，派出10人次，投入近120個工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建立和群眾切身利益的“熱點〞、“難點〞問題得到了有效解決，為全縣改革、開展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)安康開展發(fā)揮了審計不可替代作用。

二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商

招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是消費力。發(fā)揮審計監(jiān)視職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意標準自身工作的同時，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂〞治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進外商投資工程，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進外商工程2個，總投資5000萬元，其中由投資建立的新城區(qū)道路建立工程，總投資4000萬元；投資的工程，總投資1000萬元。

三、認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新?審計法?，著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境

新修訂的?審計法?公布后，我局把抓好?審計法?的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境，樹立審計形象來抓，積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動，為全面貫徹執(zhí)行?審計法?，更好地履行審計監(jiān)視職責(zé)奠定根底。一是將修訂后的?審計法?主要內(nèi)容向縣指導(dǎo)作了專門匯報，并提出了學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見，得到了指導(dǎo)的支持和重視。二是組織縣局審計干部，集中進展學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，深化領(lǐng)會?審計法?修改的意義及主要內(nèi)容，并把修訂后的?審計法?列為二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容，抓好學(xué)習(xí)貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審

篇二：內(nèi)部審計工作總結(jié)

2022年審計部工作總結(jié)

各位指導(dǎo)各位同事：大家好！

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)效勞責(zé)任目的要求，積極探究和改良

審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將****年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一、監(jiān)視、效勞職能的加強

今年公司指導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)視效勞，查錯糾弊，促進管理。〞審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作方案，確定監(jiān)視重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)視效勞職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)視、效勞工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的詳細情況，有重點分階段

的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標底份，預(yù)算份。

1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算

和套項是否合理進展審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進展現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出詳細的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查

詢、市場調(diào)查比擬等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)緩慢等。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計、、。

在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始根底資料做出準確的結(jié)算，并屢次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律根據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書〞給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

三、加強管理，為審計工作打好根底

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團指導(dǎo)要求，我們起草了?審計部工作職責(zé)??審計部人員崗位工作職責(zé)?和?審計部工作流程?，對局部審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較為標準的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進展了控制，進步了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步進步審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理才能，我們在平時的工作中，除了要求每人做好根本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進展，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。

四、總結(jié)經(jīng)歷、進步工作質(zhì)量

過去的一年中，雖然獲得了一定的成績，但仍存在著一些缺乏之處，主要表如今：

1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。

2、各相關(guān)部門對工作流程理解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、人員知識構(gòu)造還難以滿足集團全面審計的要求。

4、進一步進步效勞意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目的是為了加強內(nèi)部管理，為管理者效勞。把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)視的同時為指導(dǎo)提供可靠的決策根據(jù)。

五、下一步工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理破綻，降低管理風(fēng)險，通過標準的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。

2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計開展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)視與防范。

3、建立內(nèi)部審計鼓勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進展監(jiān)視、考核和評價，肯定成績，并進展適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。

六、下一步措施

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進展統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2、割算前最好對各工程出具完好的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏向及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作才能和業(yè)務(wù)程度不斷進步。

3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程本錢，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

5、加強工作作風(fēng)建立，端正工作態(tài)度，進步效勞質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要進步效勞意識，加強認識，樹立良好的工作形象。

總之，在今后的日子里，審計部在公司指導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)視效勞、查錯糾弊、促進管理〞的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、進步專業(yè)程度，不斷改良工作方法，進一步進步監(jiān)視與效勞并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細、做好。

謝謝大家！

山東******審計部

**年**月**

篇三：審計工作年終總結(jié)(好范文)

xx年度總結(jié)和xx年工作方案

XXX年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙指導(dǎo)信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)歷和知識。半年來，在公司指導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶著審計部的全體同仁按照審計方案，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織〔參與〕XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫〔復(fù)核〕審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作獲得了一定的成績，主要表如今：1、XXX；2、審計人員的工作才能逐步進步，審計工作也逐步標準；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到表達。但仍存在一定的缺乏，這與指導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、XX年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題〞的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶著XX審計專員對XX公司從XX、xx、

XX、制度執(zhí)行、XX等方面進展了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進展，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進展現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大局部整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開始至X月XX日完畢，整改率到達XX%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，進步了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超〞的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發(fā)現(xiàn)的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在方案的時間內(nèi)整改完畢，整改率到達XX%。

本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)歷和體會：

1〕進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學(xué)習(xí)到了許多先進的管理經(jīng)歷；

2〕加深了與各子公司管理層的理解，獲得了他們的信任；

3〕更加深化地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)視與效勞意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進〞的原那么；

4〕在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地進步。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)開展的根底；更加深化地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線〞這句話的含義；作為監(jiān)視效勞的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為標準。

2、審計部日常事務(wù)管理

1〕加強學(xué)習(xí)，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質(zhì)與才能息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準那么、標準和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會組織的XX繼續(xù)教育。平時注意搜集、學(xué)習(xí)與詳細業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前XX審計人員的缺位。

2〕指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建立團隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)視管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作才能和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作經(jīng)歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸進步審計專員的業(yè)務(wù)才能，提供大家共同學(xué)習(xí)的時機，X月份開始，我們組織XX，明確和部署工作重點，討論審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進

行內(nèi)審工作經(jīng)歷分享。

3〕建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)XX要求和XX調(diào)整，協(xié)助XX進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對局部審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為