重慶市渝中區體育運動學校2023年單位預算情況說明單位基本情況（一）職能職責重慶市渝中區體育運動學校為渝中區文化和旅游發展委員會二級預算單位，主要職能是：1.在區文旅委的領導下，貫徹執行黨和國家體育工作方針政策，以培養優秀體育后備人才為工作重點，推進區級競技體育的發展。2.配合區文旅委科室，對全區競技體育工作的發展和青少年體育項目的布局提出工作建議。3.按照區文旅委的總體規劃，實施體育項目布局和教練聘任，并下達訓練目標和任務。4.組織體校設置項目的運動隊參加各級體育競技比賽，并完成競賽目標任務。5.制定各項工作規章制度，搞好科學管理，維護正常的行政、教學、訓練、競賽、輸送、場地等工作秩序，督促教練員完成各項目標任務。6.配合區文旅委，指導轄區各級體育傳統項目學校（隊）建設和訓練工作。7.協助區文旅委舉（承）辦體育比賽。8.配合區文旅委管理國有資產，做好訓練場地設施的養護和使用。9.承辦區文旅委交辦的其他工作事項。（二）單位構成重慶市渝中區體育運動學校內設2個職能科室，分別為辦公室和競訓科。單位收支總體情況（一）收入預算：2023年年初預算數366.35萬元，其中：一般公共預算撥款166.36萬元，政府性基金預算撥款199.99萬元。收入較去年減少149.20萬元，主要原因是調整市級體彩公益金轉移支付的體育項目，減少體彩公益金用于青少年競訓支出。（二）支出預算：2023年年初預算數366.35萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出125.91萬元，社會保障和就業支出24.78萬元，衛生健康支出7.75萬元，住房保障支出7.92萬元，其他支出199.99萬元。支出較去年減少149.20萬元，主要是基本支出增加8.31萬元，項目支出減少157.51萬元。單位預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入166.36萬元，一般公共預算財政撥款支出166.36萬元，比2022年增加8.31萬元。其中：基本支出157.36萬元，比2022年增加8.31萬元，主要原因是增人增資增加支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出9.00萬元，與2022年持平，主要用于辦公用房物管費用支出。2023年政府性基金預算收入199.99萬元，政府性基金預算支出199.99萬元，比2022年減少157.51萬元，主要原因是調整市級體彩公益金轉移支付的體育項目，減少體彩公益金用于青少年競訓支出，主要用于青少年隊伍競訓、比賽、場館運行維護等重點工作?！叭苯涃M情況說明2023年“三公”經費預算3.30萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.30萬元；公務用車運行維護費3.00萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元。其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，其中：一般公共預算財政撥款9.00萬元，政府性基金預算財政撥款199.99萬元。（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。六、專業性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保