PAGE63新含氣殺菌調理食品生產項目可行性研究報告2

第一章總論一、項目提要1、項目名稱：年產20000噸新含氣殺菌調理食品加工項目2、建設性質：新建3、項目建設單位：法定代表人：所有制形式：有限責任公司通訊地址：4、項目建設地點、規模、期限及建設內容：項目建設地點：項目建設規模：項目總投資8000萬元，土建工程面積19005平方米，新增生產加工設備28臺套。投產后年產新含氣調理食品20000噸。項目建設期限：項目建設期為1年，從2006年3月開始，到2007年2月全部建設竣工并投入使用。項目建設內容：項目新建工程面積19005平方米，其中生產車間9505平方米、綜合樓3500平方米、物流中心4000平方米、倉庫2000平方米；購置生產加工設備28臺套。5、項目申報單位申報單位：濰坊開發區華裕實業有限公司6、項目投資規模及資金構成項目總投資8000萬元，其中：固定資產投資為6544萬元，流動資金投資為1456萬元。具體如下：（1）新建生產車間、綜合樓、物流中心、倉庫等19005平方米，投資1806萬元；（2）購置生產設備28臺套，投資3806萬元；（3）設備安裝費288萬元；（4）項目其他費用共投資255萬元；（5）基本預備費132萬元；（6）建設期利息257萬元。7、資金籌措該項目投資8000萬元，其中企業自籌資金3400萬元，銀行貸款4000萬元，申請農業綜合開發扶持資金600萬元（其中中央財政資金300萬元，地方配套資金300萬元）。8、主要技術經濟指標該項目投產后，第二年達到設計生產能力，項目經濟效益計算期內，年產新含氣調理食品20000噸，年新增銷售收入34000萬元，總成本費用為28959萬元，新增凈利潤3285萬元，稅收3139萬元，項目投資利潤率為41.1%，所得稅后財務內部收益率28.9%，財務凈現值為7476萬元，靜態投資回收期4.5年。9、項目輻射功能范圍及帶動能力項目建成后，可輻射到寒亭、安丘、壽光、高密等縣市區，建立無公害蔬菜基地8000畝，年消化生豬12000頭，基地及基地輻射周邊地區農民人均收入年增加3000元，增加就業人員3000人，形成公司+基地+農戶，生產、加工、銷售一條龍的農業產業化聯合體格局。二、可行性研究報告編制依據1、《2006年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南》2、《財政部關于調整農業綜合開發產業化經營項目分類項目和中央財政有償無償資金比例等事宜的通知》（財發[2005]1號）3、《國家農業綜合開發辦公室關于2005年農業綜合開發產業化經營項目申報有關事宜的通知》（國農辦[2005]20號）4、《關于做好2005年農業綜合開發項目前期有關工作的通知》（魯農開辦字[2004]51號）等編制本可行性研究報告。5、《關于2006年農業綜合開發產業經營項目申報事宜的通知》（魯農開辦字[2006]4號）三、綜合評價及論證結論1、綜合評價該項目的建設，符合國家產業政策和當地行業發展規劃要求，不僅能提高企業的產品質量，提高勞動生產率，而且增強了企業的市場競爭力。該項目建成后，對調整和優化當地農業和農村經濟結構，實現農業結構優化升級，帶動農民增收致富，促進當地經濟特別是農村經濟發展等具有重要作用，對于解決“三農”問題，穩定社會秩序具有重大意義。該項目的建設，還能提高我國農副產品深加工的技術水平、生產能力和整體質量，對農副產品市場起到強有力的拉動作用，對其他相關產業的提高起到積極的推動作用。項目所在地自然和資源條件、社會經濟條件能夠滿足項目建設需要，項目建設內容及各類建設符合當地政策和城鄉規劃、土地規劃要求。項目建設所需要的交通、水電、通訊等基礎條件和配套設施等均具備。項目建設單位建立了現代企業制度，符合申報要求。產品市場目標明確，銷售網絡健全，產品具有很強的市場競爭力。項目建設方案符合行業發展要求，建設任務與布局一致，建設方案與工藝流程、實施進度安排均合理可行。項目投資估算依據科學，投資結構合理，資金籌措方案符合要求，企業自籌資金已落實，銀行貸款已簽定協議。項目預期財務效益較好，風險較小。企業與種植戶、養殖戶建立了合理的利益聯結機制，該項目的建設能夠帶動農民增收、促進財政增長和當地經濟發展。項目建設區位優勢和建設條件較好，并具有效的組織管理機制保障。項目方案可行。2、論證結論該項目建設符合國家的產業政策和當地產業化發展規劃，能大力推動當地種植業的標準化生產，提高農副產品的增加值，增加就業率，帶動農民致富，符合建設社會主義新農村之要求，有利于解決“三農”問題，有利于社會穩定。該項目的建設具有顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。因此，該項目是可行的。四、存在的問題與建議1、該項目生產技術代表著21世紀食品加工業的發展方向，因此，在生產過程中對原材料、加工設備、環境、工藝操作要求條件高，因生產過程中用到壓力容器，安全問題尤為重要，因此，對生產、管理人員的培訓和管理要求較高。2、建議企業對現已形成的生產基地、農戶和車間生產人員要進行嚴格的技術培訓和管理，確保對該項目技術的快速消化吸收，盡快形成生產加工能力。加強安全措施，所有員工上崗前，接受有關安全生產教育和培訓。

第二章項目背景及必要性一、項目建設背景1、政策背景中國加入WTO后，農業和農產品加工業既面臨著良好的發展機遇又遇到了新的挑戰。大力發展農業產業化為龍頭的農產品加工業特別是精深加工業，增強農產品市場競爭力，成為我國農業搶抓“入世”機遇，應對“入世”挑戰的關鍵。目前從中央到地方各級政府都高度重視農產品加工業的發展，制定和出臺了一系列優惠扶持政策，來促進我國農產品加工工業和農業的快速發展。多年來中央一號文件總是把解決“三農”問題提高到關系國民經濟發展的首要戰略位置。在此形勢下，根據當地實際和公司發展需要，建設以新含氣調理殺菌蔬菜、調理豬肉湯等深加工為內容的新含氣調理食品項目就顯得尤為迫切和必要。2、行業背景食品工業作為現代農業發展的“朝陽產業”，近幾年得到了迅猛發展，截至2005年底，食品工業已成為國民經濟第一大支柱產業。隨著社會、經濟的發展，人民生活水平的提高，人們對食品的需求量越來越大，對食品的要求也越來越高。“自然、安全、營養、健康、方便”成為食品發展的新趨勢。新含氣調理食品就是順應這一食品發展趨勢的一種新型食品。新含氣調理食品生產技術，針對目前普遍使用的真空包裝、高溫高壓殺菌等常規方法存在的不足之處，而開發出來的一種適合于各類新鮮方便食品的新技術，在不使用任何防腐劑的情況下，通過采用原材料的減菌化處理、充氮換氣包裝和多階段升溫的溫和式殺菌方式，能夠較完整地保留動植物制品原有的色澤、氣味、口感、形態和營養成份。可實現在常溫下儲運和銷售，貨架期8-12個月左右，不僅解決了高溫、高壓、真空包裝食品的品質劣化問題，而且也克服了冷藏、冷凍食品的貨架期短、流動領域成本高的缺點。該技術代表著21世紀食品加工工業的發展方向，顯示出強大的優勢和生命力，已成為各國競相研發、引進、應用的熱點。因此，建設新含氣調理食品項目符合當今食品發展方向，必然具有極為廣闊的發展前景。3、地區產業規劃濰坊市作為我國的農業大市，有著豐富的農產品資源，在國內外都具有較強的競爭優勢。利用優勢資源發展先進的農產品加工技術，擴大出口市場已成為濰坊市農業產業化調整的主導方向。濰坊市是我國最大的蔬菜生產基地，生豬養殖業也有較大的規模，以往的粗加工蔬菜及畜牧產品的出口，由于技術加工手段不完善，在品種和規模上有很大的局限性，致使農產品這一資源優勢沒能很好地轉化為經濟效益。濰坊開發區華裕實業有限公司立足濰坊農業發展優勢，引進國際上（日本）最先進的“新含氣調理食品加工技術及設備”，生產含氣調理殺菌蔬菜及豬肉湯等具有高科技含量、高附加值、高出口創匯的精深加工農產品，不僅企業可獲得良好的經濟效益，而且可帶動當地農業的發展和農業產業化水平的提高，同時還可大量增加農民收入、財政收入、出口創匯，因而該項目具有顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。因而建設該項目是十分必要的。二、項目區農業產業化經營發展現狀濰坊市是一個農業大市，農副產品豐富，周邊縣市區農民的主要收入來自種植業和養殖業，蔬菜原料年生產能力達100萬噸。2005年全市畜牧業總產值完成142.6億元，生豬年末存欄307.5萬頭，肉類總產量129.8萬噸。濰坊開發區華裕實業有限公司是山東省農業產業化重點龍頭企業，年加工、出口糧食、果蔬產品8萬噸，是濰坊市重點扶持的出口創匯企業。現在，蔬菜規模化種植和生豬的規模化養殖在濰坊已形成了一個完善的產業鏈，企業聯基地，基地聯農戶，生產、加工、銷售一條龍的農業產業化格局，大大提高了農民收入，增加了農村就業人員，穩定了農村社會。蔬菜的規模化種植和生豬的規模化養殖已成為濰坊快速發展的優勢支柱產業,同時也為我公司新含氣調理食品的加工提供了強有力的資源保障。三、項目建設的必要性及意義1、項目的建設將有利于當地農業產業化結構調整項目實施后將促進當地農業產業化結構的優化、調整、升級。濰坊是山東省重要的農產品基地。多年來,由于農產品加工水平和市場營銷滯后，產品的加工轉化沒有形成產業增值鏈，不僅使農業增值優勢沒能得到充分發揮，也在一定程度上遲延了農業結構調整和優化升級的過程。隨著該項目的實施，必將促進濰坊及周邊地區農業產業化的快速發展，由此形成以市場為導向、以農產品加工龍頭企業為帶動的農業結構調整和優化升級新格局。2、項目有利于提升農業產業“五化”水平項目實施后將改變當前農業產業規模化、集約化、外向化、組織化、標準化水平過低的問題。當前,從整體水平看,濰坊市農業產業化的“五化”水平過低問題已成為進一步促進農業增效、農民增收的“瓶頸”。從當地農業產業化建設實踐看，提高“五化”水平，通過優勢的龍頭企業帶動是一條有效途徑。新含氣調理系列食品由于品質好、無公害、無添加劑、方便快捷等特點，在國際市場上供不應求，客戶紛紛要求我公司提供該系列產品，增加供貨品種。無論是從自身發展需要考慮，還是從滿足群眾的需求出發，都非常有必要新建該項目。它的建設必將對提升當地農業產業“五化”水平發揮極其重要的作用。3、項目的實施將促進周邊農村小康社會的全面建設全面建設小康社會，關鍵在農村，難點在農民。從總體上看，濰坊市農產品加工產業鏈短，由此對增值效益產生影響。要改變現有的農業生產模式，就必須采取企業化管理、規模化經營、標準化生產、社會化服務的形式，使原有的小生產分散經營狀態變為社會化的大生產狀態，使企業和農業有機融為一體。本項目實施后，公司將繼續使用“種植+加工”聯合體的產業化模式，以農產品加工為產業龍頭，建立起以市場為導向，帶動眾多農戶參與的大農業產業體系，加快實現農業產業化，增加農民收入，促進農村小康社會的全面建設。4、項目的建設有利于提高企業競爭力企業競爭包括很多方面，人才競爭、原材料競爭、市場競爭等等，但這些競爭必須建立在企業具備相當規模的基礎上，只有增加產品品種和質量，不斷提高市場占有份額，才能有效地提高企業參與市場的競爭力。新含氣調理食品加工項目的建設，提高了企業的生產能力，增加了產品品種，提升了產品品質，提高企業市場競爭力。5、項目的建設有利于促進當地財政收入和經濟發展該項目實施以后，年產新含氣調理系列產品20000噸，年新增銷售收入34000萬元，總成本費用28959萬元，利潤總額4902萬元，稅收3139萬元，有利于增加當地財政收入，促進地方經濟發展。6、項目的建設有利于帶動相關產業發展該項目的實施，有利于帶動當地運輸業、食品業、包裝業等相關產業的發展，可直接或間接提供勞動就業崗位3000個以上，而且帶動了相關產業經濟效益的提高，為當地農業經濟的發展拓寬了道路，促進相關企業經濟效益的進一步提高。

第三章建設條件一、項目區概況1、地理位置及區域范圍：該項目位于濰坊經濟開發區民主街以南，友愛路以東，月河路以西，該地區是進入濰坊市的北大門，基礎設施配套完善，交通、水電、通訊等條件優越，是開發本項目的理想地段（見區域位置圖）。2、自然條件：（1）氣候條件年平均溫度：11.9，極端最低溫度：-17.9，年主導風向及頻率：N（39%）S（41%），室外風帶：4.6m/s（冬季）4.1m/s（夏季），基本風速：0.343KN/M*2（冬季），濕度：相對濕度：55%（冬季）77%（夏季），基本壓：0.245KN/M*2，年平均降雨量：667.9mm，設計地震烈度：6級。（2）水文條件項目區內水源豐富，河流較多。濰坊市水利資源最豐富的白浪河自南而北從區內流過，此外，還有大虞河、張沔河等幾條較大的河流。（3）地質地貌項目區內地質構造屬華北臺地渤海凹陷的一部分，地層為第四紀堆積層。地勢總體平緩，比降為1/8000，海拔33.6米。地貌主要為河灘高地、緩平緩地和淺平洼地。土壤母質為近代黃河沖積物。（4）土壤條件項目區內土地成方連片，土壤為黏土，土質松散、耕性良好，PH值在7.0左右。（5）其他資源利用情況濰坊是全國最重要的蔬菜、水果重要產區之一，蔬菜、水果品種齊全，栽培技術精良，以保護地、無公害栽培為特點的濰坊蔬菜在全國享有盛譽。另外，作為全國重要的養殖區，濰坊市生豬的養殖也極為可觀。3、社會經濟狀況山東濰坊經濟技術開發區，位于著名的世界風箏都-濰坊市區的北部，總規劃面積57.8平方公里。開發區管委會享有地市級經濟管理權限。作為濰坊市的經濟特區和對外開放的窗口，與世界各地有著廣泛的經濟技術合作與文化交流，是山東半島最具活力的投資熱點地區之一。2004年，在市委、市政府的正確領導下，全區上下牢固樹立和認真落實科學發展觀，開拓創新，扎實工作，突出招商引資、項目建設、基礎設施建設和軟環境建設“四個重點”，狠抓“五項關鍵措施”的落實，全區經濟和社會各項事業保持了快速健康發展的良好勢頭，發展速度明顯加快，2005年濰坊市生產總值（ＧＤＰ）完成1471.2億元，按可比價格比上年增長17.1%；其中第一產業增加值196.8億元，增長5.5%；第二產業增加值836.5億元，增長20.9%，其中工業增加值669.2億元，增長33.4%；第三產業增加值437.9億元，增長16.3%，一、二、三產業分別拉動ＧＤＰ增長0.7、11.3和5.1個百分點。人均ＧＤＰ達到17279元（按現行匯率折算為2141美元），比上年增長16.8%。產業結構調整取得新進展，工業在國民經濟中的主導地位更趨明顯。一、二、三產業的比例關系由上年的15.48：54.79：29.73調整為13.38：56.86：29.76。4、項目關聯產業的發展現狀該項目作為農副產品深加工項目，與其相關聯的產業有產前的蔬菜種植業和生豬養殖業，產中的農副產品深加工業以及產后的交通運輸業。濰坊市是一個農業大市，農產品豐富，有原料充足的優勢。公司目前擁有15000畝原料基地，農產品豐富、原料充足。公司積極引導基地及基地周邊地區的農民種植蔬菜、果品，發展畜牧養殖，并不斷引進國外先進品種，提供給農民，與農民建立了長期合作、互利互惠之關系。與該項目關系比較密切的加工企業，具備一定規模的目前開發區有三家，其中項目承建單位本身就有配套生產基地。三家企業在某些品種方面具有互補作用，因而該項目的發展不會受此制約。三家企業的冷藏、出口能力較強，基本保障了種植蔬菜、養殖生豬的銷路。從產后來看，由于本項目的產品銷往國內、國際市場，交通運輸的便利程度也是事關本項目成敗的一個重要環節。項目所在地濰坊市交通發達，是山東半島重要的交通樞紐。膠濟鐵路、濟青高速公路、濰萊高速公路縱橫貫穿市境。二、項目實施的有利條件1、政策環境濰坊市進入九十年代后，隨著農業和農村經濟發展的不斷增強，農業產業化經營得到不斷發展，通過實踐和總結，逐步推進農業管理體制和產業組織方式的變革，拉長了產業鏈條，提高了農產品的科技含量和附加值，實現了產加銷一條龍、貿工一體化。在市委、市政府出臺的有利措施推動下，全市的農副產品加工業發展很快。濰坊市政府把濰坊開發區華裕實業有限公司列為重點扶持的農業龍頭企業，對該項目極為重視，在資金、土地、信貸等方面都給予了優惠政策，對企業進行重點扶持和培育。2、資源優勢2005年，全市以解決“三農”問題為中心，認真貫徹落實中央一號文件，農業稅稅率再降低2個百分點，累計減輕農民負擔11.8億元，落實糧農直補和農機購置、小麥良種補貼政策1.1億元，調動了農民種糧積極性。

糧食產量大幅度增加，全年糧食總產量422.4萬噸，比上年增加91.1萬噸，增長27.5%。花生產量24.1萬噸，瓜菜產量1324.5萬噸，其中蔬菜產量1033萬噸；水果產量118.2萬噸。濰坊市是一個農業大市，農產品豐富，有原料充足的優勢。畜牧業生產穩定增長。全市畜牧業總產值完成142.6億元，同比增長9.7%；生豬年末存欄307.5萬頭，增長8.5%；家禽年末存欄1.1億只，減少7.4%；肉類總產量129.8萬噸，增長8.1%，禽蛋產量37.3萬噸，減少2.5%，牛羊奶產量24.7萬噸，增長2.2%。水產品產量略有增長。全市水產品產量60.4萬噸，增長2.1%，其中海水產品54.1萬噸，增長1.8%，淡水產品6.3萬噸，增長5.0%。農業機械化水平進一步提高。2005年，全市農業機械總動力904萬千瓦，增長10%；農業機械總值57億元，增長11.6%；在國家農機購置補貼政策的激勵下，農機投入顯著增加，全市共投入農機化資金4.7億元，增長15.5%。農機裝備結構得到進一步調整。聯合收獲機總量達到7676臺，其中玉米聯合收獲機新增273臺，比去年增長1.4倍。主要糧食作物機械化水平保持穩定，共完成機耕作業面積712千公頃、機播472千公頃、機收344千公頃；農機經營總收入達到37.4億元，增長3.6%。濰坊市是一個農業大市，農產品豐富，有原料充足的優勢。公司目前擁有15000畝原料基地，農產品豐富、原料充足。公司積極引導基地及基地周邊地區的農民種植蔬菜、果品，發展畜牧養殖，并不斷引進國外先進品種，提供給農民，與農民建立了長期合作、互利互惠之關系。3、市場優勢濰坊開發區華裕實業有限公司經過多年的不懈努力，企業規模逐步擴大，產品以出口為主，在國際市場上特別是日本占有很大的份額，還遠銷韓國、歐美等國家和地區，在國內市場也占一定的份額。隨著項目的建成，公司生產規模的擴大，技術力量的投入，產品質量不斷上檔升級，出口渠道逐步拓寬，產品銷量將大輻度上升。4、科研開發能力2000年公司成立了以中國農業大學食品加工學院為技術依托單位的濰坊北洋綠色食品研究所，主要從事新含氣調理食品、真空凍干系列新產品開發。公司現有專職科研人員12人，其中3人具有高級職稱，還聘請了清華大學、中國農業大學、北京工商大學、中國科學院南京分院等多名研究員、教授為本研究所的科研顧問，主持本公司的新產品開發。2002年10月份，公司在同行業中率先通過了ISO9002質量體系認證，又購置了先進的產品檢測設備，使產品達到國際質量標準。5、基礎設施條件濰坊開發區華裕實業有限公司位于濰坊經濟技術開發區玄武東街北側，北臨濟青高速公路，南瀕飛機場，交通便利，位置優越，水、電、燃料有充足的保障，通訊設施齊全，可直接與國外聯系。(1)建廠條件該區域供水、供電方便，內有1600KVA變電站兩座，可提供3200KVA的用電負荷。項目建設用10噸燃煤鍋爐一臺，可滿足生產用汽和冬季采暖需要。(2)原輔材料供應及動力消耗該公司的產品所需的原輔材料主要是蔬菜類及肉類，均可以在當地解決。水、電、汽的供應也都很充足。因此，原輔料的供應和動力都能滿足該項目的正常生產需求。三、主要阻礙因素及解決方案1、該項目生產技術代表著21世紀食品加工業的發展方向，因此，在生產過程中對原材料、加工設備、環境、工藝操作要求條件高，因生產過程中用到壓力容器，安全問題尤為重要，因此，對生產、管理人員的培訓和管理要求較高。2、建議企業對現已形成的生產基地、農戶和車間生產人員要進行嚴格的技術培訓和管理，確保對該項目技術的快速消化吸收，盡快形成生產加工能力。加強安全措施，所有員工上崗前，接受有關安全生產教育和培訓。

第四章建設單位基本情況一、建設單位概況濰坊開發區華裕實業有限公司成立于1999年，位于濰坊經濟技術開發區內，占地約700畝，現有員工900余人，其中擁有技術人員及大中專畢業生300余人，注冊資本1000萬元，法定代表人劉玉華，是一家從事新含氣調理食品、真空冷凍干燥食品（FD食品）、速凍蔬菜、保鮮蔬菜等產品開發、生產的農業產業化山東省級重點龍頭企業、山東省級重點高新技術企業、濰坊市銀行信用最佳企業。公司因地制宜、勵精圖治，開發生產出了世界一流水平的、在國際市場上極為暢銷的新概念食品，主要出口日本及歐美地區，在國內市場也占有較大份額，是中國農副產品深加工生產企業中技術最先進、帶動力最強、效益最好的企業之一。公司始終堅持高起點建設、高科技加工、高質量生產，不斷提高農產品的附加值，進一步擴大企業規模，努力開拓國際市場，完善社會化服務體系，吸引農村剩余勞動力，提高經濟和社會效益，增加農民收入，促進了農業產業化經營水平和標準化生產水平的進一步提高。公司在同行業中率先通過了ISO9000國際質量體系認證和HACCP認證，并斥巨資購置了先進的農殘檢測設備和微生物化驗設備，保證產品達到國際質量標準。2002年公司的一體化原料和生產基地被山東省濰坊市出入境檢驗檢疫局確定為蔬菜出口達標基地。公司法定代表人劉玉華是濰坊市政協委員、濰坊市農業產業化十佳產業帶頭人、濰坊市社會新階層黨外知識分子聯誼會副會長、首屆“山東省優秀中國特色社會主義事業建設者”獲得者，碩士研究生學歷，具有較高的國際商務水平和經營管理水平。二、研發能力公司成立了以中國農業大學食品加工學院為技術依托單位的濰坊北洋綠色食品研究所，主要從事新含氣調理食品、真空凍干系列新產品開發。公司現有專職科研人員12人，其中3人具有高級職稱，還聘請了清華大學、中國農業大學、北京工商大學、中國科學院南京分院等多名研究員、教授為本研究所的科研顧問，主持本公司的新產品開發。2002年10月份，公司在同行業中率先通過了ISO9002質量體系認證，又購置了先進的產品化驗設備，保證產品達到國際質量標準。三、財務狀況公司自成立以來，業績一直保持持續增長，經營狀況良好。資產評估報告顯示，公司2004年資產總額是19380萬元；其中固定資產7489萬元；流動資產8238萬元；無形資產3535萬元；負債總額7265萬元；所有者權益12115萬元；資產負債率37.48%；流動比率1.73；速動比率1.43。2005年資產總額是36918萬元；其中固定資產15988萬元；流動資產17208萬元；無形資產3440萬元；負債總額19152萬元；所有者權益17767萬元；資產負債率51.88%；流動比率1.62；速動比率1.47。2004年公司被濰坊市銀行同業協會認定為濰坊市銀行信用最佳企業，公司連續多年被中國農業銀行濰坊市分行評為AAA級信用企業。公司財務狀況詳見企業財務資產審計報告。

第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產品市場供求現狀⑴國內外市場相關產品供求狀況我國有著豐富的農副產品資源，但是由于區域與季節的差異，地方特產在交通運輸、保鮮儲藏上受到很大的制約，真正加工成適銷對路商品的農副產品資源所占的份額相當低，尚未實現產業化規模化生產加工，其生態、經濟價值均未能得到全面的開發利用。各地中高檔消費階層（如：高薪階層的酒樓、酒店、飯店、賓館；中級消費的保鮮果蔬、肉食超市、學生佐餐營養食品、醫院或醫療部門的醫用調節食品等）。不論是現在的消費狀況還是今后的市場拓展，都具有廣闊的前景。例如：隨著改革開放和經濟發展，個人收入不斷增長，城鎮家庭進入了小康生活，而這一群體已是較為龐大的消費階層。我國目前應用日本新含氣調理食品保鮮加工新技術，從事農副產品加工的企業只有為數不多的幾家，顯然應用新含氣調理食品加工新技術從事農副產品深加工，在今后的食品工業發展中將有著極為豐富的市場空間。人們的保鮮果蔬、肉食品消費亦會隨著生活水平提高和社會發展節奏加快而不斷上升，實現區域與季節的供需互補平衡。因而，新含氣調理保鮮食品的市場前景是不可限量的。隨著食品工業的不斷發展，食品的質量與營養被人們越來越重視。西方國家，尤其是日本、美國、新西蘭、澳大利亞等國家，對食品更是講究天然、營養、科學、便利，于是世界各國家、部門在各種食品加工技術上也相應產生變化，以提高食品的品質，適應市場發展，滿足消費者的需要。新含氣調理食品在各國家食品市場陸續上市后引起強烈反響，消費者一致看好這種不含任何食品添加劑的天然、營養、便利調理食品。由于國家（除日本外）應用日本新含氣調理食品保鮮加工新技術從事新含氣調理食品生產加工的企業還較少，在國外的市場上新含氣調理食品還無法滿足消費的需求量。⑵國內外現有主要企業生產經營情況據調研獲悉，目前國內只有以下幾個企業從事新含氣調理保鮮食品的生產加工，具體情況如下：山東青島鴨井食品有限公司主要從事日本風味果蔬、肉制品加工，其產量為2—4噸／班；山東康大外貿集團公司主要生產銷往日本的水產食品，生產量為2噸／班；山東荷澤南華食品有限公司也只以2噸／班的產量加工中式肉制品，并僅在國內市場銷售；沈陽隆迪糧食制品有限公司則從事方便食品及部分肉類食品加工；內蒙古草原集團主要以羊、牛肉為原料加工成新含氣肉類食品并在內市場上流通。以上各個企業的新含氣調理食品生產規模還不算大，但新含氣調理產品的需求量還很大，而我省及周邊的河南及江蘇等地迄今為止尚無一家企業，應用日本新含氣調理食品保鮮加工新技術及其設備，從事新含氣食品的生產加工。在國外，僅日本就有一百三十多家食品加工企業，應用該項技術及設備生產新含氣調理食品。美國、意大利、法國等發達國家、地區的近百家企業，也采用新含氣調理保鮮加工新技術及其設備從事食品生產。2、產品市場前景分析(1)國際市場前景分析新含氣殺菌調理食品是近幾年在國際上暢銷的一種安全、方便、科學營養食品，尤其在一些發達的國家和地區如美國、加拿大、日本、新加坡、韓國、法國、德國、香港、臺灣均十分暢銷，供不應求，且消費量每年都以20%以上的速度持續增長。目前國際市場蔬菜調理品的市場價格2050美元/噸，豬肉湯2350美元/噸。特別是日本人對新含氣調理食品“情有獨鐘”，在日本的大、中、小超市及方便店均有銷售,美國、加拿大、香港的客商都表現出強烈的購買愿望。因此，本項目生產的新含氣調理食品可全部出口到國際市場。(2)國內市場前景分析隨著我國國民生活水平的不斷提高，食品的質量與營養被人們越來越重視，新含氣調理食品也開始在國內大量銷售。目前我國應用日本新含氣調理食品保鮮加工新技術，從事農副產品加工的企業只有為數不多的幾家，初步了解此類產品年產量僅有萬余噸。中國作為一個擁有13億人口的大國，此類食品的消費量將會有一個迅速增長。顯然，新含氣調理食品在國內有著巨大的消費市場。綜上所述，本項目所產產品不僅具有十分廣闊的國際、國內市場和巨大的發展潛力，而且在價格、資源上均具有較強的優勢，因而產品銷售有很大把握。3、項目產品市場競爭能力分析本項目擬確定的產品都是經過市場調查分析表明的市場前景好、效益高、消費者樂意接受的暢銷產品，尤其是蘑菇、蘆筍、野菜、雞、鴨、魚等深加工食品，技術難度較高，工藝配方保密，應用新含氣調理食品保鮮加工新技術，能較好地保持食品原有的色、香、味和食品營養成份，故產品能保持技術領先，不易被模仿等優勢。另外本項目建設所采用的技術路線、工藝流程是結合日本新含氣調理食品保鮮加工技術所得的成果，產品科技含量高，產品質量穩定，常溫保質期較長，運輸、食用方便。由于新含氣調理食品在國內市場上同類產品還比較少，國內生產新含氣調理保鮮食品的廠家也不多，現有廠家目前大多是在水產品方面的生產加工，新含氣調理食品的生產加工還處于剛剛起步，是同類包裝產品所不能比擬的。因此，本項目產品不論投放在國內市場還是國外市場均具有較強的市場競爭能力。二、產品生產及銷售方案1、產品生產方案該項目建成后，第二年將實現滿負荷生產，達到20000噸的生產能力。主要產品是調理蔬菜和豬肉湯，其中調理蔬菜12000噸，豬肉湯5000噸，其它調理食品3000噸。2、產品市場定位圍繞項目建設，我們經過深入洽談已經與日本小野食品公司、宮坂釀造株式會社、池田糖化株式會社初步達成了年出口新含氣調理食品2萬噸長期合作的協議，近幾年該項目的產品全部出口日本市場。3、銷售方案根據與日方簽訂的加工合同，近期產品全部由日方包銷。隨著人們收入的提高，國內也將會有巨大的市場，屆時我們將采取各種營銷措施開發國內市場。三、銷售策略和營銷模式1、圍繞產品的生產銷售，在合作議向中規定，日方派加工和食品技術人員在我公司全程指導和監督，并負責產品的銷售。同時，利用我公司在國外市場現有的銷售網絡，鞏固日本、韓國市場，積極拓展歐美等國外市場，積極參加日本東京食品博覽會、德國科隆食品博覽會、韓國光州食品博覽會、馬來西亞吉隆坡農展會及廣交會、上海食品博覽會、青島食品博覽會等展會。通過參加展會，推介產品，聯絡客戶。2、在國內市場上，目前我公司已在北京、上海、廣州、沈陽、大連、青島、成都設立了銷售中心和促銷點，主要銷售真空冷凍干燥食品、保鮮、蔬菜、速凍蔬菜等現有產品，下一步在現有銷售點的基礎上，擴大市場覆蓋面，完善銷售網絡，加大對新含氣調理食品的宣傳和銷售力度。3、公司投資開設了“阿里巴巴”網上商務交易平臺，聘請專家操作。四、銷售隊伍和銷售網絡建設1、加強銷售網絡體系建設經過多年精心打造，目前公司已擁有一支高素質、年輕化、敢打敢拼的銷售隊伍，業務遍布全國各地。下一步，將進一步完善市場銷售網絡，全方位提高銷售隊伍的素質，在鞏固老客戶的基礎上，大力提高市場開拓能力。2、加強銷售隊伍的營銷培訓通過專家授課、網上培訓、脫產學習等方式，加強銷售隊伍的理論培訓和技能培訓，掌握現代化的市場營銷手段、策略，提高市場開發和應變能力。3、保護好知識產權，按照不同目標市場，進行綠色產品或無公害農產品使用商標認證；在有關國家特別是在產品出口的國家和地區注冊商標，提高產品的信譽度和市場占有率。4、加大對產品的宣傳，不斷提高產品的品牌效應，利用各種手段對公司形象和產品進行系統的策劃、包裝，加大宣傳，提高消費者的認知度。

第六章項目建設方案一、建設任務和規模該項目新增土建工程共19005平方米，包括生產車間、綜合樓、物流中心、倉庫等，新增設備共計28臺套，形成年加工新含氣調理食品系列產品20000噸的生產能力。二、項目規劃和布局該項目位于城市近郊，座落于濰坊經濟技術開發區民主街以南，友愛路以東，月河路以西，是進入濰坊市的北大門。該區域基礎設施配套完善，水、電、交通、通訊等條件便捷，是開發該項目的理想地段。項目總建筑面積19005平方米。根據產品的生產需求，新建蔬菜和果品生產基地8000畝，生豬養殖場（戶）1000個。為了滿足原料需求，已在高密、安丘、寒亭、壽光、臨朐等縣市區建立蔬菜基地8處，養豬基地30個，與3000個農戶或養殖場達成了合作蔬菜水果種植和生豬養殖的產品回收議向。參見區域位置圖三、生產技術方案及工藝流程1、生產技術方案新含氣調理食品保鮮加工新技術是由日本含氣調理食品研究所提供。是針對目前普遍使用的高溫高壓滅菌、真空包裝等常規方法存在的不足，而開發出來的一種適合于加工各類新鮮、方便食品或半成品的新技術。公司嚴格按照ISO9001質量管理體系和綠色無公害食品標準進行生產加工。該項目主要生產新含氣調理食品（調理蔬菜、調理豬肉湯等）。新含氣調理食品的基本生產工藝流程圖如下：原料原料初加工初加工預處理預處理填料填料C)氮氣環境B)注入氣體A)真空C)氮氣環境B)注入氣體A)真空注入氣體調整含氣量注入氣體注入氣體調整含氣量注入氣體封口封口新含氣調理殺菌新含氣調理殺菌產品產品（1）新含氣調理食品生產的基本原理新含氣調理蔬菜及豬肉湯等作為一種時尚的方便食品，深受人們喜愛。濰坊具有豐富的優質蔬菜資源，畜牧養殖業也有較大的規模，以往的粗加工蔬菜及畜牧產品的出口，由于技術加工手段的不完善，在品種和規模上有很大的局限性，致使農產品豐富這一資源優勢沒能很好地轉化為經濟效益。而采用新含氣調理技術加工而成的調理蔬菜、豬肉湯保留了原有的色澤、風味、口感、形態和營養成份，而且開袋即食、保質期長、自然純正，很好地滿足了消費者對調理食品的要求蔬菜中的水分除表面水分外，分結合水和自由水，蔬菜在儲運和貨架銷售時，其表面的水分和部分自由水自由滲出，不但流失營養，而且易腐爛變質。經過漂燙脫出蔬菜表面的水分和部分自由水（15%左右），非常有利于蔬菜的保質，營養不流失，脫水的同時還采用高溫高壓進行內外殺菌，可大大延長蔬菜的保質期。針對高溫高壓殺菌存在的殺菌食品營養和口味的改變，經過抽真空充氮換氣包裝后的食品進行熱水噴淋、多階段升溫的溫和式含氣滅菌調理技術，保留了加工食品的營養和原有口味，新含氣調理食品加工技術，最大限度地保留了加工食品的原有口味和鮮度，不添加防腐劑，適應于蔬菜、肉類、水產品、熟食等，是二十一世紀最前沿的食品加工新技術。（2）新含氣調理食品的優點新含氣調理食品有如下優點:可以保持新鮮食品原有的香、味和鮮嫩的外觀；保鮮保質期大大延長，有些食品常溫下就可保鮮8-12個月左右；保證了其儲運和貨架銷售期；不用任何防腐劑，是純天然的綠色安全食品。另外該產品長期儲藏不需要冷藏，可以在常溫下儲藏，耐久性良好。（3）新含氣殺菌調理保鮮蔬菜產品（簡稱：調理蔬菜）※調理蔬菜是由土豆、洋蔥、胡蘿卜、蘑菇等蔬菜及各種調味品，經過切割、選別、調味、高溫高壓殺菌等工序制作而成。※調理蔬菜是一種安全、美味、富含營養的產品。※包裝形態：75g鋁箔袋×120袋/箱※保管方法：常溫保存，賞味期限8個月因殺菌袋是直接放入容器后包裝的，所以殺菌袋外裝不能被污染。調理蔬菜的配合①土豆13mm20g/袋（9-10個）②洋蔥15×15mm20g/袋③胡蘿卜13mm15g/袋（7個）④蘑菇片5-7mm10g/袋⑤調味液10g/袋合計：75g/袋調味液a.食鹽0.8%b.味精0.5%c.果酸0.03%d.水98.67%備注：食鹽、味精、果酸、蘑菇的規格見原料規格書。關于蔬菜是由自己的公司進行品質管理和農殘檢查，只使用合格的蔬菜。紙箱尺寸：350*340*230mm四層鋁箔袋尺寸：100*160mm、厚94微米、包材規格書。微生物標準：·一般生菌數：隱性·大腸菌群：陰性·大腸菌、黃色葡萄球菌、霉菌·酵母：陰性·耐熱菌數：陰性污染物質規格：重金屬·氟：未檢出（4）新含氣殺菌調理豬肉湯產品（簡稱：殺菌豬肉湯）殺菌豬肉湯是由豬肉、土豆、洋蔥、大根、胡蘿卜、魔芋、牛蒡及各種調味品做成，經過切割、選別、調味、高溫高壓殺菌等工序制作加工而成。肉湯是一種安全、美味、富含營養的產品。包裝形態：60g鋁箔袋×120袋/箱保管方法：常溫保存，賞味期限12個月因殺菌袋是直接放入容器后包裝的，所以殺菌袋外裝不能被污染。殺菌豬肉湯的配合①豬肉40×40×4mm12g/袋②土豆25×25×5mm10g/袋③洋蔥15×15mm8g/袋④大根20×20×10mm8g/袋⑤胡蘿卜15×15×7mm5g/袋⑥魔芋20×20×5mm5g/袋⑦牛蒡30×5×1mm5g/袋⑧豬肉湯3g/袋⑨雞精1g/袋⑩脂3g/袋⑾增粘劑合計：60.06g/袋備注：·雞精、增粘劑的規格書另附表。·蔬菜由本公司進行品質管理和農殘檢查，只使用合格產品。·紙箱規格：315*300*200mm·材質：外包裝、內裝微生物標準：·一般生菌數：隱性·大腸菌群：陰性·大腸菌、黃色葡萄球菌、霉菌·酵母：陰性·耐熱菌數：陰性。2、新含氣調理工藝流程⑴調理蔬菜工藝流程工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.胡蘿卜的工藝流程入庫洗凈脫皮洗凈切片選別煮流水冷卻與土豆、牛蒡混合炒取出，等待充填蘑菇的工藝流程入庫洗凈、脫鹽洗凈選別切片目視選別洗凈蔬菜混合純凈水機夾層鍋水龍頭菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋表洗凈水槽洗凈水槽菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺封口機新鮮的胡蘿卜、無腐爛、無污染、無木質化、色澤好流水清洗泥、沙等異物除去胡蘿卜的皮、根等頂部綠色部分5mm的切片后，20*20*5mm除去規格不良及木質化胡蘿卜還有除去色澤不好的異物100℃將洋蔥用油脂炒3分鐘，放入土豆、牛蒡炒2分30秒，加入豬骨湯及增粘劑再炒60秒。良好、無污染放入水槽20小時以上流水脫鹽（溫水+水+水）流水洗凈異物目視選別5-7mm切片異物及規格不良品除去色澤不良的除去等待和洋蔥混合化學藥品污染異物規格木質化規格不良品、異物不良品溫度時間異物農藥污染規格異物規格不良品《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《炒的記錄表》《原料受入檢查記錄表》《蘑菇規格表》《脫鹽記錄》《原料蔬菜異物檢出記錄》《原料蔬菜切割尺寸檢查記錄》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.洋蔥的工藝流程入庫洗凈脫皮、洗凈切割目視選別漂燙冷卻、瀝水目視選別蔬菜混合土豆的工藝流程入庫洗凈剝皮洗凈切片漂燙目視選別漂燙冷卻浸漬等待充填洗凈水槽菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋時間（秒）瀝水盆選別箱水龍頭刮皮刀水龍頭菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋（秒）新鮮的洋蔥、無腐爛、無污染、無木質化、色澤好流水清洗泥、沙等異物用手除去洋蔥的皮15*15mm除去色澤不正、規格不良品及異物100℃取出后放入不銹鋼盆中冷卻除去異物在平鍋里面與蘑菇片混合均勻為止流水洗凈異物土豆用流水洗凈后放入水槽保管洗凈后去除皮、泥等異物13*13*13mm異物及規格不良品除去色澤不良的除去100℃取出后放入不銹鋼盆冷卻防止變色（冷卻后迅速用水浸泡）土豆20g（9-10個）化學藥品的污染脫皮不良品規格溫度時間溫度時間溫度時間異物刮皮規格不良品溫度時間溫度時間《原料受入檢查記錄表》《原料蔬菜異物檢出記錄表》《原料蔬菜切割尺寸檢查記錄》《原料蔬菜異物檢出記錄表》《原料蔬菜漂燙漂燙記錄》《原料受入檢查記錄表》《原料蔬菜異物檢出記錄表》《原料蔬菜切割尺寸檢查記錄》《原料蔬菜異物檢出記錄表》《原料蔬菜漂燙漂燙記錄》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻度（金探、充填、調理、保管）調味液計量溶解選別金屬探知金探包裝袋LOT標識印字確認計量、鋁箔袋充填土豆和胡蘿卜個數確認調味料加入標簽（確認）計量平整鋁箔袋及手感確認土豆和胡蘿卜的個數擺盤調理裝箱高溫保管目視選別包裝常溫保存PH試紙鹽度機酸度機折光計金屬探測器噴碼機秤漏斗注射器毛巾秤調理倉集裝箱食鹽80g味精50g果酸3g水98.67Gph7.05.1+0.1(產品ph值5.4+0.3)除去色澤不良品及蔬菜內異物FeФ1.0mmSUSФ2.0mm確認袋內有無異物及有無不良袋LOT印字確認袋的印字合計：75g，充填管理輻度：75-78g土豆9-10個，胡蘿卜7個調味液：10cc袋重3.6g總重量63-66g/袋擺在托盤里目視選別標簽不良品121℃48袋/盤*28盤/車*4車=5376袋不用擦直接從托盤放入白色箱內，箱內鋪塑料袋，使箱和袋不直接接觸，37℃經過7天高溫保管的產品一個個目視選別，進氣、商標不良、印字不良、膨脹品除去，除去上、中、下段的隔板，加上中間的十字隔板，紙箱內用吸塵器打掃干凈，常溫庫保存。PH值變化目視異物金屬異物、不良袋LOT印字確認土豆：20g9-10個，洋蔥20g蘑菇：10g胡蘿卜15g(7個)調味液：10cc確認有無水滴標簽不良（確認者2名）重量（確認者2名）平整鋁箔袋確認2名及手感確認4名時間、溫度、F值一個個交換時間、溫度、不良品《調味料混合表》《PH值記錄表》《調味料使用記錄》《原料蔬菜異物檢出記錄》《金屬探知機檢查記錄》《印字記錄表》《制品重量檢查記錄》《耐壓檢查記錄》《標簽溫度設定記錄表》《標簽機檢查清掃記錄表》《時間溫度記錄表》《高溫殺菌記錄》《不良品檢測記錄表》每10kg每LOT使用開始及重要時間每LOT使用開始及重要時間每LOT每LOT每LOT每LOT每LOT備注：每LOT=殺菌LOT；每批=原料入庫時的批號（從各收購處）⑵豬肉湯食品工藝流程工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.胡蘿卜的工藝流程入庫洗凈脫皮洗凈切片選別煮流水冷卻與土豆、牛蒡混合炒取出，等待充填魔芋的工藝流程入庫從袋里取出洗凈切片洗凈目視選別金屬探知機充填水龍頭水龍頭菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋表水龍頭菜刀.菜板水龍頭帶螢光燈的操作臺金探新鮮的胡蘿卜、無腐爛、無污染、無木質化、色澤好流水清洗泥、沙等異物除去胡蘿卜的皮、根等頂部綠色部分5mm的切片后，20*20*5mm除去規格不良及木質化胡蘿卜還有除去色澤不好的異物100℃將洋蔥用油脂炒3分鐘，放入土豆、牛蒡炒2分30秒，加入豬骨湯及增粘劑再炒60秒。良好、無污染流水洗凈異物5mm的切片后，20*20*5mm流水洗凈異物異物及規格不良品除去色澤不良的除去FeФ1.0mmSUSФ2.0mm化學藥品污染異物規格木質化規格不良品、異物不良品溫度時間異物化學藥品的污染異物規格異物規格不良品異物金屬《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《炒的記錄表》《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《金探記錄表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批使用開始時及終了時備注：每批=原料入庫時的批號（從各收購處）工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.洋蔥的工藝流程入庫洗凈脫皮、洗凈切割目視選別炒與土豆、牛蒡、胡蘿卜混合炒目視選別等待充填土豆的工藝流程入庫洗凈剝皮洗凈切片浸泡目視選別漂燙加入胡蘿卜漂燙冷卻取出、炒洗凈水槽菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋時間（秒）選別箱水龍頭刮皮刀水龍頭菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋（秒）新鮮的洋蔥、無腐爛、無污染、無木質化、色澤好流水清洗泥、沙等異物用手除去洋蔥的皮15*15mm除去色澤不正、規格不良品及異物用油脂再炒2分30秒（炒的總時間為5分30秒，加入豬骨湯、雞精、增粘劑，再炒60秒除去異物流水洗凈異物土豆用流水洗凈后放入水槽保管洗凈后去除皮、泥等異物5mm切片后，25*25*5mm異物及規格不良品除去色澤不良的除去100℃100℃洋蔥用油脂炒3分鐘后，加入胡蘿卜、牛蒡再炒2分30秒，加入豬骨湯、雞精、增粘劑再炒60秒化學藥品的污染脫皮不良品規格溫度時間溫度時間溫度時間異物刮皮規格不良品溫度時間溫度時間《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《炒記錄表》《炒記錄表》《炒記錄表》《異物記錄表》《異物記錄表》《漂燙記錄表》《炒記錄表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.牛蒡的工藝流程入庫洗凈脫皮、洗凈切割目視選別漂燙流水冷卻與土豆、胡蘿卜混合炒取出，等待充填大根的工藝流程入庫洗凈剝皮洗凈切割浸泡目視選別漂燙流水冷卻取出，等待填充水龍頭脫皮刀菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋時間（秒）平鍋時間（秒）水龍頭刮皮刀水龍頭菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋（秒）新鮮的牛蒡、無腐爛、無污染、色澤好流水清洗泥、沙等異物用手除去皮流水清洗泥、沙等異物30*5*1mm除去色澤不正、規格不良品及異物3‰醋酸、100℃取出后放入不銹鋼盆冷卻，洋蔥用油脂炒3分鐘后放入土豆、胡蘿卜再炒2分30秒，加入豬骨湯、雞精、增粘劑，再炒60秒流水洗凈異物刮皮大根流水洗凈后放入水槽保管洗凈后去除皮、泥等異物10mm切片后，20*20*10mm異物及規格不良品除去色澤不良的除去100℃取出，放入不銹鋼盆化學藥品的污染脫皮切割不良品不良品規格溫度時間溫度時間刮皮規格不良品溫度時間溫度時間《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《漂燙記錄表》《炒記錄表》《異物記錄表》《漂燙記錄表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻率1.豬肉的工藝流程入庫從袋內取出切片目視選別炒目視選別金探等待充填切片機菜刀.菜板帶螢光燈的操作臺平鍋時間（秒）選別箱金探良好、無污染4mm切片4mm切片后，40*40*4mm除去異物及規格不良品或色澤不良品用油脂炒5分鐘除去異物及規格不良品或色澤不良品FeФ1.0mmSUSФ2.0mm異物化學藥品的污染異物規格不良品完全變色規格不良品異物金屬《原料受入檢查記錄表》《異物記錄表》《異物記錄表》《金探記錄表》每批每批每批每批每批使用開始及結束時間工藝表機械制造基準管理項目HACCP管理表頻度（金探、充填、調理、保管）豬肉、大根、混合蔬魔芋選別選別金探包裝袋LOT標識選別計量、鋁箔袋充填標簽計量排列、選別調理洗凈高溫保管選別包裝常溫保存金探噴碼機秤漏斗秤調理倉水槽除去色澤不良品及蔬菜內異物FeФ1.0mmSUSФ2.0mm確認袋內有無異物合計：60g，充填管理幅度：61-62g袋重3.5g總重量63-66g/袋擺在托盤里目視選別標簽不良品121℃擦干袋表面水37℃經過7天高溫保管的產品一個個目視選別，進氣、商標不良、印字不良、膨脹品除去，除去上、中、下段的隔板，加上中間的十字隔板，常溫庫保存。異物、色澤不良的土豆金屬確認LOT印字豬肉：12g大根：8g(2個魔芋：5g(2個混合蔬菜：35g重量時間、溫度、F值時間、溫度不良品包裝檢查《異物記錄表》《金探記錄表》《印字記錄表》《調理管理表》《時間溫度記錄表》《檢品記錄表》《包裝記錄》每LOT使用開始及重要時間每LOT使用開始及重要時間每LOT每LOT每LOT每LOT每LOT備注：每LOT=殺菌LOT3、HACCP管理重點（CCP）危害每種措施監視改善方案記錄檢查何變的怎樣頻度誰原料受入農藥最高農藥基準證明監查證明每LOT①受入員工、檢查員工不能接受或者是不良品保存原料受入監視記錄表審查記錄表、取樣檢查金探CCP002金屬檢查顆粒Fe:Ф1.0mmSUSФ2.0mm金屬檢查顆粒用金探器檢查每袋作業員特別保管處理金探檢查表、改善記錄審查每天的記錄表、檢查顆粒Fe:Ф1.0mmSUSФ2.0mm調理CCP003病原菌溫度121℃溫度時間觀察時間每LOT②作業員特別保管處理調理記錄表、改善記錄表檢查每天記錄、溫度計每年一次年鑒（殺菌機）、微生物檢查（1LOT/4袋）四、項目建設標準和建設內容1、建設標準⑴《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001；⑵《混凝土結構工程施工質量驗收標準》GB50204-2002；⑶《鋼結構設計規范》GB50017-2002；⑷《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002；⑸《建筑物防雷設計規范》GB50057-94；⑹《10KV以下變電所設計規范》GB50053-94；⑺《供配電系統設計規范》GB50052-95；⑻《工業企業廠房設計規范》項目總的建設要求按照工程優質、設備精密、布局合理、配套齊全、安全實用、環境優美的標準實施建設，具體土建工程必須有相當資質的工程隊進行施工，確保工程項目全部達到優質標準。設備購置要立足高起點、購置先進國家一流的功能齊全、自動化程度高的設備，確保項目建成順利投產。2、建設內容：（1）土建工程：新含氣調理食品生產車間共9505平方米，綜合樓3500平方米，物流中心4000平方米，倉庫2000平方米，總建筑面積19005平方米。（2）設備：購置新含氣調理殺菌鍋、制氮機、金屬探測器、包裝機、切菜機等生產設備共28臺套。（3）科技措施：公司引進日本新含氣調理食品加工技術，并購進國外先進檢測檢驗設施，對員工及基地農民進行技術指導及培訓。五、項目實施進度安排《可行性研究報告》報批后，由項目單位及時組織有關人員進行培訓，同時進行項目的初步設計和施工前的準備工作。做好原材料和設備定貨與分交。施工圖紙的設計與施工單位的確定同時展開。項目建設期為12個月。各項工作按計劃進行，起止時間為2006年3月到2007年2月。第一階段2006年3月—2006年5月，完成可行性研究報告的報批和有關工程項目的報批手續。完成項目全部工程的施工圖紙設計、工程招標、有關設備的定購，并制定出詳細可行的實施方案。第二階段2006年5月—2006年12月，完成全部土建工程和生產車間。第三階段2006年6月—2007年1月，完成設備的購置，安裝和調試，并對生產人員進行培訓。第四階段2007年2月，完成全部項目建設內容，進行試生產及項目總結驗收。項目實施進展見下表：項目建設進度表項目類別2006年2007年345678910111212項目論證與申報▲工程設計▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲▲設備購置及安裝▲▲▲▲人員培訓▲▲▲▲▲▲▲▲試生產及竣工驗收▲

第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據1、項目總的投資估算：一是根據企業現狀和資金能力等情況確定生產能力；二是根據投資規模確定建設內容；三是依據建設內容進行投資估算。2、建筑工程和設備購置安裝估算，主要根據：國家計委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）；國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）；農業部編寫的《農業項目經濟評價實用手冊》；設備生產廠家近期報價資料；山東省建筑、安裝定額資料；當地近兩年市場價格。3、流動資金按照年經營成本和周轉次數進行估算。經營成本涉及的原料和燃料動力等按目前市場現行價格估算。4、其他費用估算根據不同類型或按照國家財務制度的有關規定，或按同類性質的價格，或取當地上一年度的平均值價格實施估算。二、項目建設投資估算1、項目建設投資估算該項目總投資8000萬元，其中，固定資產6544萬元，流動資金1456萬元。固定資產投資具體估算結果如下：⑴土建工程1806萬元（見表7—1）土建工程投資估算表表7—1單位：萬元序號項目名稱建設性質建設面積（m2）單位造價（元/m2）投資額1生產車間新建950510009512綜合樓新建35009003153物流中心新建40009003604倉庫新建2000900180合計19005=SUM(ABOVE)1806⑵設備購置費3806萬元（見表7—2）設備投資估算表表7—2單位：萬元序號主要生產設備設備來源數量單位單價投資額1新含氣調理殺菌鍋進口6臺套32019202新含氣制氮機進口2臺1503003減壓冷卻紅外脫水機進口2臺2605204自動包裝機進口4臺602405電腦控制平臺及軟件系統進口2套901806無油空氣壓縮機進口2臺501007鍋爐及鍋爐輔機國產1臺套1101108前處理設備國產1臺套60609水處理設備國產1臺套232310金屬探測器進口1臺181811X光機進口1臺454512切菜機進口4臺套208013配電設備國產1臺套21021014設備安裝調試費288合計28=SUM(ABOVE)4094⑶設備安裝費按設備投資額的7.5%估算,約288萬元。⑷基本預備費按工程費用和設備費用之和的2%估算，約132萬元。⑸其他費用包括無形資產和開辦費，其中無形資產為技術引進費40萬元，開辦費包括科技投資中檢測檢驗設施費和技術培訓費共計215萬元。⑹建設期利息為銀行貸款利息，約257萬元。預備費用和利息按投資額在土建工程和設備投資中進行分配，則土建工程投資額約為1938萬元，設備投資約4351萬元。（見附表1，附表1—1，附表1—2，附表1—3）。2、無償資金投資方向無償資金共150萬元，其中用于技術引進30萬元，購置檢驗檢測設施100萬元，職工、農民技術培訓20萬元。三、資金來源與籌措1、項目總投資8000萬元，其中企業自有資金3400萬元，銀行貸款4000萬元，申請農業綜合開發資金600萬元（其中：申請中央財政資金300萬元，地方配套資金300萬元）（見附表3：投資計劃與資金籌措表）。2、地方財政配套能力分析濰坊市近年來經濟和社會發展迅速，財力逐年增強,2005年，全市完成財政總收入141.6億元，其中地方財政收入70.7億元。政府主管部門對該項目高度重視，在扶持企業發展方面給了大力扶持，地方政府已承諾按時足額撥付配套資金。3、企業自籌能力分析企業經過幾年不斷發展壯大，經濟效益有了明顯增加，并且積極幫助農民增加收入，在基地建設方面給予扶持和補貼。公司產品附加值高，科技含量高，利潤可觀，2004年公司實現凈利潤2187萬元，2005年公司實現凈利潤3874萬元，該項目企業投資3400萬元，主要來源于企業利潤，企業完全有能力承擔。四、資金使用和管理1.認真貫徹國家和省農業綜合開發資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責權利相結合的項目管理責任制，嚴格執行國家規定的項目管理程序和要求，確保項目質量和效益。2.對項目建設資金加強使用管理，按照國家農發資金的使用管理辦法，建立總賬、明細賬，對資金加強核算，充分發揮資金使用效益。嚴格按工程進度撥付工程款，做到專款專用。3.自覺接受上級開發辦、財政、審計等部門的監督和管理，確保項目資金按規定使用，以保證項目圓滿完成。4.農業綜合開發資金中有償資金部分，在項目實施的第五年開始償還，等額還本，兩年還清，根據經濟效益分析，該項目年增凈利潤3947萬元，對按時償還有償資金完全有保障（見附表8）。

第八章財務評價一、財務評價依據1、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）2、國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）3、農業部編寫的《農業項目經濟評價實用手冊》4、參考現行財務制度與行業標準并結合本項目的實際情況5、本項目的基準收益率確定為10%6、銀行貸款利率6.435%（見銀行借款合同）7、項目計算期12年，建設期為1年，經營期按11年。8、項目產品、原材輔料均按含稅價格計。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入該項目建成后，正常年年產新含氣調理食品20000噸，其產品價格是以項目的近5年內的市場價為依據，參照近幾年市場價格的變動趨勢進行預測，按目前的市場銷售價格計算，每噸新含氣調理食品成品市場平均售價1.7萬元計算，正常年銷售收入34000萬元（見附表6—1：銷售收入、銷售稅金及附加估算表）。2、產品銷售稅金及附加該項目為農產品加工項目，其增值稅率為13%，水和蒸汽為13%，電為17%，城建稅為增值稅的7%，教育費附加為3%，正常年份增值稅為1382萬元，稅金及附加為138萬元（見附表6—1：銷售收入、銷售稅金及附加估算表）。三、總成本及經營成本估算1、單位成本核算該項目單位產品生產成本由原輔材料、燃動力、工資及福利費和制造費用構成，經測算單位產品生產成本為1.2萬元/噸（見附表4-1：單位產品生產成本估算表）。2、總成本費用該項目總成本費用主要包括外購原材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、攤銷費、修理費、利息支出以及其它費用（主要包括銷售費用、管理費用）等成本項目。該項目正常年總成本費用為28959萬元，其中固定成本7295萬元。（見附表4：總成本費用估算表）。⑴原材輔料及燃動力該項目年需原材輔料19200萬元。該項目燃動力年耗量合計為2500萬元。⑵折舊及攤銷該項目形成固定資產折舊為6289萬元，其中建筑物原值為1938萬元，殘值率為5%，折舊年限為20年，則年折舊費為92萬元；設備原值為4351萬元，殘值率為5%，折舊年限為10年，則年折舊費為413萬元。該項目形成無形及遞延資產255萬元，其中無形資產為40萬元，攤銷年限10年，每年攤銷費為4萬元；遞延資產為215萬元，攤銷年限5年，每年攤銷費為43萬元（見附表5：固定資產折舊及無形、遞延資產攤銷估算表）。⑶工資及福利費該項目勞動定員960人，人員工資及福利費正常年1200萬元。⑷修理費用：包括固定資產的大、中、小修理費用，按固定資產（含預備費）原值的4.6%提取。⑸利息支出：財政有償資金占用費率為2.4%（1年期）,項目貸款利率為6.435%。⑹其他費用該項目其他費用主要包括銷售費用和管理費用。銷售費用按年銷售收入總額的5%提取，主要包括銷售過程中的運費、裝卸費、包裝費；銷售人員工資福利費、辦公費、差旅費及銷售網點的建設和廣告宣傳費等。管理費用按年銷售收入總額的10%提取。3、經營成本該項目經營成本有外購原材輔料、燃動力、工資福利費用、利息支出以及其它費用等成本項目。正常年經營成本為28450萬元。四、財務效益分析1、財務盈利能力分析⑴內部收益率、財務凈現值、投資回收期該項目全部投資稅后內部收益率為28.9%；投資回收期為4.5年（含建設期1年）；財務凈現值為7476萬元，基準收益率為ic=10%（見附表7：現金流量表（增量全部投資））。⑵利潤該項目正常年利潤總額為4902萬元，所得稅稅率33%，上交所得稅1618萬元，稅后利潤3285萬元（見附表6：利潤及利潤分配表）。⑶投資利潤率投資利潤率=年利潤額/總投資×100%=41.1%2、償債能力分析該項目銀行貸款為4000萬元，財政有償資金450萬元，銀行貸款根據與銀行簽訂的貸款合同還款，財政有償部分資金，從資金到位使用后的第五年開始等額還本，分2年還清。還款資金來源從稅后未分配利潤、折舊費及攤銷費用中償還。分析結果表明本項目具有較好的償清能力（見附表8：借款（含財政有償資金）還本付息估算表）。五、不確定性分析1、項目盈虧平衡分析①盈虧平衡點＝年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－產品銷售稅金及附加）×100%＝55.2%。當生產能力或銷售收入達到正常規模的55.2%時，項目可保本。②盈虧平衡點（保本產量）20000×55.2%＝11040（噸）2、敏感性分析在項目計算期內，發生變化的主要因素有銷售收入和經營成本。計算結果表明，銷售收入變化對財務效益最為敏感，其次是經營成本。敏感性分析結果見下表序號變動因素變動幅度內部收益率1基本方案28.9%2銷售收入-5%17.6%3經營成本+5%22.3%六、財務評價結論由以上經濟效益指標可以看出，項目可取得銷售利潤總額4902萬元，投資利潤率為41.1%，所得稅后財務內部收益率為28.9%。以敏感性分析可以看出，銷售收入下降和經營成本增加對財務內部收益和財務凈現值都有影響。因此，應注重銷售價格和生產成本的控制，制定營銷措施，盡可能地降低經營成本，以期取得更好的經濟效益。

第九章環境影響評價一、環境影響該項目所處位置環境狀況良好，該項目屬農副產品深加工項目，項目建成后主要污染物為廢水、廢氣、廢渣。為確保對周圍環境不產生影響，廢水、廢氣必須要達標排放，對廢棄物進行綜合治理。二、環境保護與治理措施積極采用先進而成熟的措施，最大限度利用資源，盡可能將“三廢”消除在內部，變廢為寶，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規定的排放標準。（1）廢水蔬菜等清洗漂燙用水及肉食品處理后的廢水為主要污水，不含任何有毒物質，可連同生活污水一起排入地溝，冷卻循環水及冷凝水水排放為潔凈水，可直接排放至市政污水管道，由市污水處理廠統一處理達標后排放。（2）廢氣主要是殺菌機排出的少量油霧及鍋爐煙氣排放。油霧只在抽氣初期短時間排放，可在排氣管中裝設過濾器吸附油分子，即可達到排放標準，鍋爐煙塵經除塵器處理后高空排放。（3）廢渣蔬菜、豬肉等精處理后的廢棄物，送至專設垃圾消納場。鍋爐爐渣可送至磚場，作為磚的添加加固料使用。三、環保部門意見新含氣調理食品加工項目不排放對環境有害的污染物質，工廠無特殊聲源，對噪聲不大的殺菌鍋、制氮機、包裝機、脫水機、切菜機等設備采取設隔音墻、加裝減震墊等措施來消除噪音。因此，該項目符合有關政策規定，符合國家環保標準。項目方案已采取了相應的環保措施，對外界環境影響不大。（見濰坊市經濟技術開發區環保局對該項目的審查意見）

第十章農業產業化經營與農民增收效果評價一、農業產業化經營1、壯大主導產業和促進結構調整情況該項目建成后，對高密、安丘、臨朐、壽光、寒亭等地的蔬菜基地和養殖基地具有很大的帶動作用，對整個濰坊市的農業結構調整具有重要意義。2、產、加、銷、服務各環節的利益聯結情況該項目投產后，將形成產、加、銷、服務系列環節的共同提高，各環節之間密不可分，相互促進。公司、基地、農戶、社會服務各環節將本著利益共享的原則，擴大蔬菜種植規模，推動龍頭企業發展，實現“公司+基地+農戶”產業的高速運行，提高整個社會效益。3、輻射帶動作用項目建成后，可建立無公害蔬菜基地8000畝,帶動12000頭養殖規模的生豬生產基地。形成企業連基地，基地連農戶，產、加、銷一條龍的農業產業化布局，帶動農戶3000戶，增加農民人均純收入3000元，增加就業人員3000人，經濟效益和社會效益十分明顯。該項目建成后，對農村經濟水平的提高將起到積極的推動作用。二、農民增收根據目前情況估算，新項目建成后，增加蔬菜種植基地面積8000畝，年消化生豬12000頭，農民人均純收入年增加3000元。除此之外，還可以轉化部分農民進入加工、銷售和服務環節，增加農民收入，項目區群眾比非項目區群眾收入明顯高出很多。三、其它社會影響該項目的建設對加快食品工業的發展，全面提高人民的生活質量與水平，建設社會主義新農村，調整農業產業結構，加快農業產業化進程，提高農副產品附加值，實現農業增效，農民增收，開拓農村市場，擴大內需，縮小我國農業產業與世界的差距，進而提高我國農業在WTO環境下的國際競爭力，具有重要的戰略意義和廣闊的發展前景，對促進農村發展和社會穩定具有積極的意義。

第十一章項目組織與管理一、組織機構與職能劃分1、針對該項目的建設，成立了項目建設領導小組，組長由公司董事長劉玉華擔任，副組長由公司總經理石承志擔任，各部室領導為小組成員。領導小組內部進行了詳細分工，使該項目在籌劃和建設過程中，每項工作都有專人負責。2、項目建成后，即納入公司正常的管理體制。公司實行董事會領導下的公司總經理負責制。公司與基地、農民間實行以訂單為聯結方式的產業化生產機制。公司實行董事會領導下的總經理負責制。董事會董事會總經理總經理供銷財務行政工程技術生供銷財務行政工程技術生產車間產車間產基地3、崗位定員生產人員：960人前工序：480人工序：67人后處理工序：260人；其中：選別工序：160人；復驗工序：24人；篩選工序：16人