工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)單位履約考評(píng)評(píng)分表單位：序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容及依據(jù)得分一項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目審計(jì)人員到崗情況

（滿分26分）1工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與合同約定相符、沒有更換的，得6分；更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的（自更換之日起提前兩周向公司審計(jì)風(fēng)控部書面報(bào)備且得到審計(jì)風(fēng)控部書面批準(zhǔn)為依據(jù)，突發(fā)不可抗力因素除外），得3分；如果沒有獲得公司審計(jì)風(fēng)控部書面批準(zhǔn)的，得0分。2工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)單位的項(xiàng)目工作人員與合同約定相符、沒有更換的，得6分；更換項(xiàng)目工作人員占比在20%及以內(nèi)的（以公司審計(jì)風(fēng)控部書面批準(zhǔn)為依據(jù)），得4分；更換項(xiàng)目工作人員占比在20%及以上的，得2分；更換項(xiàng)目工作人員在20%以上且沒有獲得公司審計(jì)風(fēng)控部書面批準(zhǔn)的，得0分。3派駐地鐵項(xiàng)目組的實(shí)際人數(shù)與合同約定中承諾人數(shù)相符的，得6分；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作情況調(diào)配實(shí)到人數(shù)達(dá)80%及以上的，得4分；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作情況調(diào)配實(shí)到人數(shù)達(dá)60%及以上的，得2分；實(shí)到人數(shù)低于60%的，得0分。4現(xiàn)場(chǎng)已設(shè)立造價(jià)控制咨詢服務(wù)單位辦公工位的情況下，駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公人員考勤率達(dá)100%的，得8分；駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公人員考勤率達(dá)90%的，得6分；駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公人員考勤率達(dá)80%的，得4分；駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公人員考勤率達(dá)低于80%，得0分。二管理制度

建立及

執(zhí)行情況

（滿分8分）1地鐵項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度建立及完善情況，得0-2分。2三級(jí)復(fù)核執(zhí)行情況，得0-2分。3工作例會(huì)等制度的執(zhí)行情況。每月月報(bào)中反應(yīng)工作例會(huì)情況，且附有會(huì)議簽到表、現(xiàn)場(chǎng)照片等資料，得0-2分。4日常工作培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況，得0-2分。三服務(wù)質(zhì)量

情況（滿分38分）1跟蹤工作日志按業(yè)主要求詳細(xì)記錄、內(nèi)容真實(shí)完整、記錄全面的，得5-8分；跟蹤工作日志未按要求記錄詳細(xì)、不完整，得1-4分；無(wú)工作日志，敷衍了事的，得0分。2高效審核每期的計(jì)量支付。計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)累計(jì)審減率在10%以內(nèi)的，得10分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)累計(jì)審減率在20%以內(nèi)的，得6分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)累計(jì)審減率在30%以內(nèi)的，得4分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)累計(jì)審減率超30%的，得0分。3嚴(yán)格把控工程量的變更。計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)無(wú)審減，得10分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)審減率在10%以內(nèi)的，得8分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)審減率在20%以內(nèi)的，得6分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)審減率在30%以內(nèi)的，得4分；計(jì)劃合約部在跟蹤審計(jì)基礎(chǔ)上，考評(píng)當(dāng)期內(nèi)審減率超出30%的，得0分。4遵照《xx地鐵集團(tuán)有限公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法》，對(duì)于第I類簽證單工程量審核在14個(gè)工作日內(nèi)完成的，對(duì)于第Ⅱ類簽證單工程量審核在28個(gè)工作日內(nèi)完成的，得0-10分（超期審核的，超過一個(gè)工作日減1分）。四檔案管理情況（滿分8分）1及時(shí)收集、整理項(xiàng)目建設(shè)各時(shí)期、各階段的工作底稿和其他相關(guān)資料，資料齊全，予以分類歸檔，得0-8分。五配合業(yè)主交辦其他審計(jì)工作（滿分5分）1積極參加“三位一體”、協(xié)助政府審計(jì)等業(yè)主交辦的其他審計(jì)工作并按要求完成的，得5分。六現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)情況（滿分10分）1項(xiàng)目工作人員積極配合公司協(xié)調(diào)各方利益矛盾，并快速處理相關(guān)問題的，以紙質(zhì)版形式記錄，且業(yè)主予以簽字確認(rèn)的，得5-10分；雖及時(shí)出勤，但消極怠工的，無(wú)業(yè)主簽字確認(rèn)的，得0-5分。七廉政協(xié)議執(zhí)行情況(滿分5分)1遵守甲乙雙方簽訂的廉政協(xié)議，無(wú)相關(guān)單對(duì)跟蹤人員的投訴，得3分，有相關(guān)單對(duì)跟蹤人員的投訴，得0分。2廉政教育活動(dòng)開展情況，得0-2分。八扣分項(xiàng)1審計(jì)風(fēng)控部在接到《跟蹤審計(jì)單位問題