-12-頁腳內容 企業管理規定二〇一二年四月-12-頁腳內容 工作流程和流程管理制度 -0-第一節安全生產管理隱患排查、流程檢查閉合管理流程圖 -0- 一、技術管理部門工作流程 -1-二安全管理部門工作流程 -1-三隊長 -2-四班長 -3-五安全巡回員 -3-六工作面安全員(瓦檢員) -4-七放炮員 -5-八調度員 -5-九刮板機、皮帶機司機 -6-十絞車工 -6-十一井下電工 -6-十二把鉤工 -7-十三充電工 -7-十四炸藥庫管理人員 -7-十五井口檢身工 -8-十六采煤隊 -8-十七掘進隊 -9- 一、當班機構保障 -10-二、績效考核及獎懲制度保障 -10-三、會議保障 -11-四、檢查制度保障 -12--12-頁腳內容工作流程和流程管理制度第一節安全生產管理隱患排查、流程檢查閉合管理流程圖礦長、分管領導作業現場存在問題各工作流程執行情況現場可落實不合格值班領導、工程技術人員、安全員、瓦檢員處罰篩選分類、整理記錄隱患整改“四定表”或電話通知隱患責任單位落實整治問題施工單落實人員-12-頁腳內容 技術管理部門工作流程全月質量大檢查，綜合評定質量等級，檢查點合格率85%以上合格品有針對性的作業規程，根據日常檢查到的現場施工8、當井下工作面出水或出現水文地質情況變化時，要及時趕到現場，根據現場情況采取應急措施，并對井上下鉆孔和突水點水位、涌水量、水質進行監測。根據收集到的數據進；瓦斯排放措施，并全程現場監督瓦斯排放；安全管理部門工作流程執行制執行制度1法規，上級有關文件指示精神及礦制定的各種規章制度，對各級部門查出的安全工作負有直接責任2每天對井下的安全隱患整改落實情況進行匯總通報上墻工作流程序號程3每周對各工種流程進行檢查，查落實情況、各工種是否按流程進行操作、流程是否完善每周對及各工種的交接班、運行等各種記錄的規范性進行檢查，對不規4范的在每周一的碰頭會進行通報，并下達定期整改通知單，對重復出現的問題嚴格進行處罰5每周對班前會、培訓學習執行情況、開展質量進行監督檢查6每月對安全隱患排查治理情況進行匯兌分析存檔7每季度及時按規定上報隱患排查資料三隊長工作流程工作流程認真貫徹執行各種規章制度及會議精神,對本隊的安全產負主要責任.按時參加早調會,組織當班的安全生產.按照礦規定的時間,組織每周的安全學習.組織人員時參加班前會,安排當班的行產任務和注意事項.組織員工認真學習本作業點的安全技術措施,按規程措施作業.必須堅持“三不生產”的原則,杜絕違章指揮,違章作業.負責落實各級領導下達的臨時任務和隱患整改工作(按時完成).發揮超前的服務意識,妥善安排各生產環節,完成礦下達的生產任務.認真作好二級分配工作,帳目清楚,不得貪污挪用工人工資.認真填寫每月工作總結表違”每月10、20、月底將班組工分分配表交與勞資部門執行制度班津貼.按考核表考核并撤銷隊長職務.序號123456789-12-頁腳內容 工作流程工作流程認真貫徹執行各項規章制度及會議精神，對本班的安全生產負主要組織全班人員開好當班班前會,接受當班的工作任務.進入工作面必須嚴格執行敲幫問頂制度,檢查各種安全隱患,發現隱患及時匯報并處理.規程措施規定的警戒點設置警界.帶領工人嚴格按照規程措施施工,干放心活、干標準活、干安全活.隨時檢查工作面的安全情況,發現作業點有安全隱患時,當機立斷撤出人員,及時向有關部門匯報,并采取有效的安全措施進行處理.有事不能上班,必須前一天書面形式請假,并安排好帶班人員.認真組織工人完成隊下達的工作任務,當班出現空班.章作業.認真搞好本班的平評分工作,實是求事,公平合理.如發現有貪污現象,謀取個人利益,損壞企業形象的視情節.違”每月10、20、月底將班組工分分配表交與本隊隊長執行制度取消班長津貼,并元并撤銷班長職務.序號123456789全巡回員工作流程工作流程產責任重于泰山，逐步提高技術、技能。提前半小時入井,堅持現場交接班。當班安全員必須把井下各作業點的安全生產情況向接班安全員交存有安全隱患的地點,安全員必須現場監督處理,將安全隱患處理完后,方可到其它工作面進行巡檢。發現隱患及時報告調度室,并根據隱患情況及時組織人員進行處理;不能處理的,及時撤出人員,匯報調度室,等有關部門拿出方案后,方可進行處理。要做到“停風就是命令”，各作業點出現停風，必須立即撤出各作業點人員；杜絕瓦斯超限作業，任何地點瓦斯超過規定，必須按有關規定進行處理；每班將各作業點的生產情況向調度室匯報三次,以便指揮生產。執行制度嚴格按照隱患排查制不匯報當班生產情序號123456789程嚴查“三違”,發現“三違”及時制止并向調度室匯報,并根據那雨煤礦安全生產管理規定,對“三違”人員進行處罰。對“三違”人員要進行現場監管幫教，對屢次“三違”人員有權建議予以辭退；禁止在井下睡崗、脫崗、漏崗、空崗。嚴格按照作業規程檢查作業面的支護情況和頂板情況。炮三檢”制度和“三人聯鎖”制度。對查出的隱患提出處理意見并監督處理。檢查刮板運輸機必須打設機尾壓柱。監督放炮按相關規定設置警戒。不定時的檢查工作面的安全生產情況,是否按規程措施作業,做到查各條巷道的支護情況，特別是無人作業腳、梁子變形等情況，要立即向值班領導匯報檢查特殊工種持證上崗情況堅持原則，以身作則，杜絕搞人情關系；堅持“先安全后生產”“不安全不生產”“安全隱患未排除不生產”的原則；檢查通風設施的完好性和管理牌板記錄是否符合規定，發現風門匯報，風門、密閉構筑未掏槽要立即責令停止施工，進行整改；監督入井人員使用好勞動保護用品，對未配齊勞動保護用品和酗酒入井者必須責令其立即出井并進行處罰；嚴格現場監管，不得脫崗、睡崗，發現“三違”現場進行處罰，監督各作業點使用好防跑車裝置和跑車防護裝置，對防跑車裝置和即責令該區域作業人員立即處理；監督各點絞車的正常運轉，尾繩正常使用；出井后認真填寫安全員升井記錄。“三違”不制止,不處罰的,當班違反以上三條罰款當班工程質量不合格或未執行敲幫問頂制度元.徇私舞弊視情節罰款六工作面安全員(瓦檢員)工作流程工作流程記安全生產責任重于泰山，逐步提高技術、技能。提前半小時入井,堅持現場交接班。在規定地點將瓦檢器清零。在現場堅持“一炮三檢”和“三人聯鎖”制度。認真填寫排版和瓦檢員手冊,嚴格執行瓦斯檢查“三對檢查監測監控探頭吊掛是否正確。執行制度并調離崗位序號12345678-12-頁腳內容程嚴格按照“一通三防”管理規定,使用局部通風機。每班將工作地點瓦斯檢查情況向調度室匯報三次。現場監督施工連隊敲幫問頂制度。嚴格按照<作業規程>檢查作業地點的支護質量和頂板管脫崗。出井后認真填寫瓦斯日報表和瓦斯臺帳。神，狠反“三違”未執行取消安全考核工資9七放炮員序號序號工作流程執行制度1嚴格執行火工品管理的有關規定2當班放炮員到調度室申報當班所需炸藥數量,并開票.3用調度室所開的票據到炸藥庫領取炸藥.4雷管箱、炸藥箱必須上鎖.反之罰款100元.5必須親自運送至工作面.反之罰款50元.6在支架完整,離開導電設備地點裝配引藥.反之罰款50元.7打完眼后,才能裝藥,裝藥連線必須由放炮員一人執行.反之罰款50元.8檢查放炮純母線,杜絕明接頭放炮.反之罰款100元.9必須執行“一炮三檢”和“三人聯鎖”放炮制度.反之罰款100元.11嚴禁在炸藥庫內亂撬別人放炮箱.反之罰款100元.13炸藥、雷管和藥箱、雷管箱及時交回炸藥庫.反之罰款100元.工作流工作流程嚴格遵守礦規礦紀、崗位責任制、操作規程、工作制度等認真做好考勤工作,不得弄虛作假.認真作好井下各頭工種的工作匯報記錄.認真填寫調度原始記錄.及時向當班領導隱患匯報情況及隱患處理情況調度井下各生產環節,正確指揮生產.時通知值班領導.執行制度號1245678-12-頁腳內容 工作流工作流程交接班,將當班刮板機、皮帶機運轉情況交接清楚.接班后認真檢查機頭部份、零部件的緊固情況,如有問題及時聯系保運工進行處理.及時清理回煤坑的浮煤,以免回煤堵塞，加大設備負荷，造成機械故障,影響生產.后一臺控制前一臺機械運轉,無料時及時聯系停止前一臺運轉,以免空轉造成電度浪費和機械磨損.清理設備開關,保證清潔衛生.杜絕睡崗,如果睡崗造成設備運轉事故.執行制度事故加倍處罰并按比例承擔失序號123456絞車工序號序號工作流程執行制度1堅持現場交接班,并將絞車運行情況和接班司機交接清反之罰款50元.楚.2認真按照操作規程進行操作,發現問題及時匯報值班領反之罰款50元.導.3必須聽清點信號后方可開車.反之罰款50元.4禁止干與本工作無關的事情.反之罰款50元.5認真清掃絞車房的文明衛生.反之罰款20元.6認真作好外來人員的登記.反之罰款50元.7認真填寫絞車運行記錄和交接班記錄.反之罰款20元.8井下從事特殊作業時，必須接到調度室親自或電話通知反之罰款200元，造成事故確認無誤，方可操作絞車追究責任十一井下電工序號序號工作流程執行制度1嚴格遵守礦規礦紀、崗位責任制、操作規程、工作制度等2堅持井下交接班制度,入井前必須先到調度室考勤.反之罰款50元.3嚴禁帶電搬遷檢修設備.違者罰款300元.4檢查電器設備的失爆情況.有失爆現象一起罰款100元5堅持停送電制度,杜絕帶電作業.反之罰款100元.6嚴禁出現明接頭,雞爪子,羊尾巴.發現一處罰款100元.供電系統所有繼電保護裝置均應保證整定標準,靈敏可靠,7不準甩掉.當任何一種保護失靈時,都應立即停電處理,處理反之罰款200元.不好,不準送電.8所有電氣設備的安裝地點均應有相應的防潮,防水,防塵等反之罰款100元.-12-頁腳內容程有效防護措施.99后,再進行導電體對地進行放電,(在瓦斯可能積聚之處,必須進行檢查,瓦斯濃度在1%以下,方可對地放電),裝有接地裝置的設備,停電必須把開關手把打到接地位置.得摘牌送電.送電前必須檢查撤除導電體放電接地裝置,無誤后方可送二把鉤工序號工作流程按時交接班,并經過培訓,考試合格,取得資格證方可上崗.序號工作流程按時交接班,并經過培訓,考試合格,取得資格證方可上崗.井口棚內不準有閑人逗留,嚴禁任何人跨越鋼絲繩，監督管的鋼絲繩情況,并匯報調度室.提升下放物料前檢查堆裝是否安全可靠、數量是否超過規定，確認無誤后，方可發出信號，細聽信號并正確發送信號，信號不明，不得發送礦車提升或下放過防跑車裝置后,立即關閉防跑車裝置.使用平板車或料車放材料時,必須遵守以下規定:1)不準超重,超長,超高,超寬,2)裝車物料必須穩固,不偏載,捆綁牢固.嚴禁使用礦車提放爆破物品.制止人員跟車上下嚴禁“扒、蹬、跳”經常檢查礦車各部件有無缺螺少件，發現問題及時處理每班檢查運輸線的地滾使用完好情況1223事故追究相應責任并承擔相應損失.34545經濟損失67896789生事故追究相應責任.并作辭退處理.充電工序號序號工作流程執行制度1嚴格遵守礦規礦紀、崗位責任制、操作規程、工作制度等2交接班時認真清點礦燈、自救器、便攜式瓦斯報警器數量.數量不合,造成遺失的,按原價賠償.3按工人出具的燈牌認真發放礦燈.違者罰款50元.4清洗上架.反之罰款50元.5當班未交回的礦燈及時向調度室匯報,調度室必須及時進反之罰款50元.行追查.7禁止做與工作無關的事情.反之罰款50元.8長期無人使用的礦燈,要及時另外定人.反之罰款50元.9認真作好外來人員登記反之罰款50元.-12-頁腳內容 序號序號工作流程執行制度1認真學習火工品管理制度.2認真核查調度室的開票單據,按數量準確發放,登記號碼,然反之罰款50元,后向調度室匯報.3庫存數量與帳本數目必須相符.反之罰款50元.4堅持放炮員領退制度,如當班放炮員未回庫消帳或雷管箱、炸反之罰款50元.藥箱未及時交回庫房,及時匯報調度室.5放炮員退庫的火工品及時匯報調度室,以便調度室和現場施反之罰款50元.爆記錄核實上是否相符.6搞好庫內文明衛生.反之罰款20元.7火工品倉庫非檢查人員嚴禁入內.并作好外來人員登記.反之罰款50元.8嚴格執行火工品管理的有關規定違反按規定處罰十五井口檢身工序號序號工作流程執行制度1檢身工是煤礦企業入井檢身的直接責任者，為了筑牢第一道2嚴格執行現場交接班制度，嚴禁脫崗，睡崗和酒后上班視情節罰款50—100元4檢查入井人員是否戴好安全帽、隨身攜帶自救器和礦燈，勞管理人員在井下發現罰戴電子表及酒后人員入井；品流失視后果處罰明電，發現火源要立即發現一個煙頭罰款507凡有工人不接受檢查或拒絕檢查，無理取鬧，立即向值班領；8下班前要與礦燈房核對出入井人數，發現不相符時要查明原不核對一次罰款50元，檢查不合格一次罰款20元10對外來檢查參觀人員，要以禮相待。采煤隊工作流程工作流程按時參加班前會,明確當班的工作情況.入井前必須經過檢身后,方可入井.進入工作面后,由跟班隊長,班長,安全員,瓦檢員先執行敲幫問題制度和安全情況制度安排工人進入工作面,進行打眼,裝藥,同時嚴格執行“一炮三執行制度不按時參加班前會或中途序號12345-12-頁腳內容6789程裝藥完畢后,班長安排人員設置警戒,放炮員聯接母線,并檢查放炮母線是否有明接頭,經瓦斯檢查員確定在規定的瓦斯濃度內方可放炮.放炮后,跟班隊長,班長,副班長,安全員,瓦檢員進行檢查,工作面的瓦斯濃度,頂板情況,支護情況,在確認無安全隱患后,方可通知作業人員進入工作面.支護人員起用前探支護,攉煤工進入工作面攉煤,嚴禁施工人員騎跨在刮板機上作業,攉煤完后,打上貼幫柱,進行移溜.移溜完畢后,開始移架,必須指派專人移架,調節架距,鋪設頂網,頂板破碎先用單體液壓,打臨時支護,液壓柱注液口方朝下,以免三用閥噴出傷人.移完架后,由專人(有回柱經驗的人)回撤作臨時支護的液壓柱,回出后加固在懸移支護間作切頂擋矸.做機頭,機尾時,將上下安全出口支好支架,確保出口暢通.米單排.,堆放整齊.不準用刮板機,皮帶機轉運材料,支架等.泄壓支架,及時更換或修復.刮板機頭,機尾,必須打設壓柱.嚴格執行斜井“行人不行車,行車不行人”制度，堅決杜絕制止人員跟車上下嚴禁用鋼絲繩作礦車連接環提升下放有事必須書面請假，按規定干滿點反之罰款班長,跟班隊長,元.反之罰款班長,跟班隊長各失無故不上班者按曠工處理算出勤掘進隊序號序號工作流程執行制度1按時參加班前會，明確當班工作情況.不按時參加班前會或中途離2進入工作面后由班長、安全員、瓦檢員嚴格執行敲幫問頂反之罰班長50元.制度,檢查工作面的支護情況和頂板情況.3打眼放炮前,嚴格執行“一炮三檢”和“三人聯鎖”放炮制反之罰班長100元.度.4放炮后,檢查頂板情況,嚴格執行敲幫問頂制度